| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua sanitaria para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 121.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 74.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 135.81 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 93.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 5583.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversas Secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 139.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 105.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Antonio Francisco da Silva com objetivo do passageiro, procurar providenciar docummentacao de Certidao de Obito de parente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Dezembro de 2013 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 146.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, no evento da Secretaria Municipal de Educacao durante cinco dias em Gincana e Torneio realizados na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 517.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 4085.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao-Sala de Aula/Associacao das Lajes, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 162.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao. e com prazo de 01 mes, contado do dia 01/12/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13 e com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 4550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de exames realizados em diversos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 682.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados a Saude Mental (CAPS) da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 678.48 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 870.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Medica - Programa Mais Medicos, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 1547.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 77.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 205.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 581.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 92.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 57.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 77.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 82.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas ao Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 960.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicoes;almoco, jantar e quentinhas, destinado aos funcionarios da Secretaria de Acao Social juntamente com o pessoal do Programa Ciranda de Servico-PROGAMA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 150.00 | 00001614869405 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de material de construcao, para pessoa reconhecida como carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 250.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de preparo e fornecimento de bebidas naturais para culminancia dos servicos socioassistenciais dos Programas CREAS, CRAS, PETI, PROJOVEM e IDOSO, realizados em 17 de Dezembrode 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 800.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, para a culminancia dos servicos socioassistenciais dos programas CREAS, CRAS, PETI, PROJOVEM e IDOSO, realizado em 17 de Dezembro de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 400.00 | 00002867405408 | AURINETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de salgados para a culminancia dos servicos socioassistenciais dos programas CREAS, CRAS, PETI, PROJOVEM e IDOSO, realizado em 17 de Dezembro de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 561.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de 66 (sessenta e seis) refeicoes destinadas a confraternizacao de fim de ano do Grupo de Bem com a Vida - Grupo de Idosos do Servicos de Convivencia, fortalecimento evinculo pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 300.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de cadeiras e mesas para a culminancia dos servicos socioassistenciais dos programas CREAS, CRAS, PETI, PROJOVEM e IDOSO, realizado no dia 17 de Dezembro de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Dezembro/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 1600.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Castro Alves, no19 no Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , no municipio de Boqueirao. e com prazo de 04 meses,contado do dia 01/09/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13 e com valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 514.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 07 (Sete) meses contados do dia 03/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 06 (Seis) meses contados do dia 22/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Complementacao da Nota deEmpenho no 55.Referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 435.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos referente a TC Cranio e RX de Torax PA P realizados na paciente Terezinha Amaro Gomes Ramos, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 750.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 325.55 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Copias Engenharia E P/B A4 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 6514-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2014 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2014 | 4800.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNADINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 60 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia, durante o mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2014 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 2150.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% referente aos servicos de confeccao de Totens destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude-Recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2014 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2014 | 194.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 900.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao, encanacao e recuperacao de PVC do teto e conserto da rede eletrica (interruptores e caixa de energia) do CAPS e Hospital Municipal - Secretaria Municipal deSaude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 10823.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Saude Mental (CAPS, Residencia Terapeutica Masculina e Feminina) - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 19.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CID-CIDE - Contribuicao Intervencao Dominio Economico, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 367.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 6768.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 809.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a multa de tacografo de Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 250.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de cabecote e hidraulico do Trator de Esteira AD-7, lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2014 | 961.36 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes e Graxas, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2014 | 339.95 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Manilhas destinadas a rede de esgoto da sede do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2014 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bosa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2014 | 1277.37 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo lubrificantes, filtros de ar e de oleo destinados aos Onibus de placas OFB-0169, NPV-5611, MOA-0172 e veiculo FIAT UNO OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2014 | 2200.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos exames de Painel de microdelecoes e subtelomericos realizado na paciente menor Isabelly Milena Marcelina de Assis Alves filha de Gorete Marcelino da Silva, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2014 | 770.53 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo lubrificantes, filtros de ar e de oleo destinados as Ambulancias de placas MNZ-7786, MNQ-2353 e NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2014 | 138.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2014 | 50.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a paciente JOSEFA VICENTE DA SILVA eAcompanhnante para realizar coletas de sangue no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a paciente JOAO MATHEUS LIMA PEREIRA e Acompanhnante para realizar uma Cirurgia Plastica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2014 | 300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de gravacao de midias para veiculacao em carros de som em acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2014 | 4239.63 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial (homonios) em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2014 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2014 | 380.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento, seguro obrigatorio do ano de 2013 e Par de Placas Oficial, do veiculo FIAT DOBLO, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Dezembro de 2013 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2014 | 5066.05 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado ao Laboratorio municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2014 | 136.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2014 | 131.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 29 de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2014 | 739.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do aditivo de prorrogacao de vigencia para 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 6.445-9, referente a tarifa DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2014 | 4000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de levantamento topografico nas comunidades de moita(pavimentacao), Mirador (pavimentacao e Quadra), Lajes (Pavimentacao e Praca), Sangradouro (Quadra), e na zona urbana UBS do Bairro Novo II e UBS Bento de Cima - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00004599259462 | JOSE CLOVES VITORINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Traslado do corpo do seu parente do municipio do Rio de Janeiro-RJ para Boqueirao-PB, conforme documentacao em anexo de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2014 | 2003.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2014 | 1804.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORAS DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de conjunto educativo (Mesa oitavada c/08 cadeiras,Prancha de selecao gigante, Quebra-Cabeca Casal,Monte facil, Familia Terapeutica inclusao social e Fantoche inclusao social)destinados ao Programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 2208.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de conjunto educativo (Meu Cantinho da Leitura-CEDIC 184 vol) destinados ao Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2014 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar do 1479, referente ao pagamento do mes de Dezembro de 2013 do Aluguel para fins de funcionamento do Programa CRAS Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2014 | 2650.00 | 00006993106442 | JOSE ROMEU DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de cercamento com estacas reflorestadas e arame farpado, que foram destinados para o desvio feito no cruzamento da estrada que liga o Sitio Bento de Cima ao Sitio Pedra Branca, zona rural do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2014 | 200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de gravacao de midias para veiculacao em carro de som em acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2014 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no controle dos times amadores e demais atividades desportivas desenvolvidas no ginasio poliesportivo Airton Sena deste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das principais avenidas, pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao da entrada do percurso turistico que da acesso ao Acude Epitacio Pessoa passando pela parede e finalizando no balneario (balde) do acude - SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao, limpeza e pintura dos postes e acessorios de ferro que faz a iluminacao das pracas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 700.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos do restante da retirada do excesso de areia das ruas da sede do municipio deidada pela enxurrada ocorrida no dia 03 de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza do balde do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00011958743402 | LEONARDO GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao de meios fios e capinagem das ruas dos bairros da Bela Vista e Malvinas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao dos meios fios das ruas do centro da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 900.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 60 (sessenta) luminarias destinadas a iluminacao publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de pedras e entulhos na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais que estao sendo recuperadas no municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 600.00 | 00011649485476 | JOSE NILTON ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao de meios fios das ruas do Bairro Novo da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho durante o mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do balde do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 600.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pedreiro na confeccao de tampas de protecao de bueiros das redes de esgotos e galerias da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo no Distrito do Marinho referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 160.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Repetidora local referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na zona rural para o abastecimento de carros pipa no mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 525.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos na organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 160.00 | 00018557619472 | ANSELMO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de corte, emenda e balanceamento da transmissao do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2014 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2014 | 3650.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2014 | 8400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 2200.00 | 00009149611445 | RODRIGO DA SILVA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao e instalacao de telas na area de recreacao onde funciona o Programa PETI, objetivando a retirada das criancas do trabalho infantil com servico socio educativo, esportivo e recreativo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de decoracao dos enfeites natalinos colocados nos postes das principais vias publicas do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de decoracao dos enfeites natalinos colocados nos postes das principais vias publicas da sede do municipio e colocacao de luminarias no Assentamento Serra da Cruz - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 1.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 53, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 1920.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na implantacao de grampos de protecao no muro, retelhamento e conserto e troca de portas da Creche da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 595.00 | 00012282578414 | LUIZ NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na construcao e reboco (acabamento) do muro da Escola Municipal Joao Francisco Barbosa da Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00006364557422 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Pedreiro na construcao e reboco (acabamento) do muro da Escola Municipal Joao Francisco Barbosa da Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quarta parte dos servicos de construcao de uma sala de informatica, uma cozinha e uma cisterna na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo na Comunidade dos Bredos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quarta parte dos servicos de construcao de uma sala de informatica, uma cozinha e uma cisterna na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo na Comunidade dos Bredos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura do predio onde funciona o CEO-Centro de Especialidades Odontologicas-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2014 | 711.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2014 | 2260.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mobiliario destinado a residencia da PROFISSIONAL (MEDICA) DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2014 | 5146.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2014 | 955.90 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2014 | 771.04 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios (Frango) destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar a paciente CLEONICE DA COSTA MINA e Acompanhnante para realizarem exames no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2014 | 2000.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2014 | 8246.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000184 | 13/01/2014 | 18752.37 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JEFERSON SOARES DA SILVA e Acompanhnante para realizar um acompanhamento medico no Hospital das Clinicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2014 | 7.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CIDE, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 09/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2014 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 09/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2014 | 130.00 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2014 | 4200.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao geral com substituicao de pecas dos sistemas de Repetidoras de TV do municipio de Boqueirao, relativo ao segundo semestre do ano de 2013 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2014 | 400.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de roco de mato no Estadio Municipal o Britao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de corte de grama do Estadio Municipal e Boqueirao durante o mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinadas ao motorista da Prefeitura por efetuar o transporte de uma Mudanca pertencente a YONES LUIZ BARROS que se encontrava na cidade de Santa Rita-PB com objetivo detraze-la para a cidade de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2014 | 45.00 | 00091760771449 | NICACIO ARAUJO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo servico de Manutencao de Microcomputadores (01), com servico de formatacao e backup de arquivos. Destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2014 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinados a uma motoserra da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 2970.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Colecao de Livros Pedagogia Infantil, 01 Colecao de Livros Pedagogia Fundamental e 01 Colecao de Livros Integrada destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de exame (USG Obstetrica) realizado em Tatiane Gomes da Silva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2014 | 459.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in Natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Saude Mental-CAPS Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 300.00 | 00097719960459 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (continuacao de tres sessoes de fotocoagulacao a laser) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2014 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Acao Social, CREAS e Conselho Tutelar referente ao mes de Dezembro de 2013 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2014 | 1697.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2014 | 2150.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% restante referente aos servicos de confeccao de Totens destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude-Recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2014 | 2434.78 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiis de Higiene e limpeza destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2014 | 416.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza (Desinfetante e Agua Sanitaria) destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2014 | 332.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza destinados ao CAPS - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 08 (oito) meses contatos do dia 02/05/2013 a 31/12/2013.(Pagamento do mes de Dezembro de 2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. Referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos do dia 02/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Referente o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL, contratado do dia 15/01/2013, com termino previsto para 31/12/2013. Complemento da nota de Empenho 54 de 15/01/2013, pagamento do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2014 | 2693.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de higiene destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria de Administracao, Infra-Estrutura, Desenvolvimento Economico e Setores de RG e CTPS referente ao mes de Dezembrode 2013 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2014 | 2330.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, sexta parcela do contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2014 | 188.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2014 | 2300.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como operador da Maquina Motoniveladora (volvo) pertencente ao DER-PB que encontra-se a disposicao deste municipio realizando servicos de recuperacao do trecho que liga o balde do Acude a Comunidade dos Canudos ate a divisa com o municipio de Riacho de Santo Antonio; do Distrito do Marinho ao Sitio Olho D Agua e ao Sitio Trincheiras dividindo com o municipio de Riacho de Santo Antonio; Sitio Serra da Cruz e Sitio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2014 | 7817.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Lmpadas, Rele foto celula, cabos, chaves etc.) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2014 | 397.50 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um armario destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2014 | 2179.39 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Pedagogica correspondente ao Programa BRASIL ALFABETIZADO-1a parcela do processo continuado - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Ancora do PSF Marinho, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2014 | 72.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2014 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2014 | 300.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Sao Sebastiao-Padroeiro da Comunidade de Canudos, realizada de 17 a 20 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2014 | 250.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ornamentacao do recinto, para a culminancia dos servicos socioassistenciais dos programas CREAS, CRAS, PETI, PROJOVEM e IDOSO, realizado em 17 de Dezembro de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2014 | 660.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao das batas para padronizacao do Coral das Criancas beneficiadas pelo Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de oficineira de artes no saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2014 | 24.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bosa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente NILTON MENDES DE ARAUJO e seu Acompanhnante para realizar REVISAO CIRURGICA no IMIP (INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a paciente MARIA JARDILENE SANTOS SILVA eAcompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar as pacientes MARIA DE ALBUQUERQUE IRMAO eJOSEFA NASCIMENTO BRITO OLIVEIRA e Acompanhnantes para realizar exames de Densiometria Ossea no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2014 | 43.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEX-Auxilio Financeiro para Fomento das Exportacoes, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2014 | 70.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao do dia 15/11/2013 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2014 | 1644.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Notebook e 01 Impressora HP destinados ao Setor de Licitacoes da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2014 | 199.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Impressora HP1516 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA destinados ao Setor de Identidade da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2014 | 24028.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Dezembro / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 0.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Janeiro de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2014 | 660.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de desmontagem e montagem do embuchamento da manga de eixo dianteiro e retifica do Olhal do eixo do Onibus Escolar de placas MOF-5324 lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2014 | 72643.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2014 | 24437.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2014 | 3737.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2014 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar e Procedimento Cirurgico na paciente Josefa Fabiana Araujo Almeida encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2014 | 3210.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados a Saude Mental - CAPS - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2014 | 641.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao SAMU - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2014 | 4052.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao Hospital Municipal - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2014 | 10653.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2014 | 22918.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2014 | 9283.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2014 | 2625.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2014 | 3431.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2014 | 2598.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Especial. de Odontologia, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2014 | 7355.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 100.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 250.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 350.00 | 00003701653496 | SONIA LIMA DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ. de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2014 | 500.00 | 00006414732494 | RUTSHEILLA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de 03 (tres) meses de Alugueis em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2014 | 600.00 | 00095137513415 | JORGE DE HOLANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2014 | 200.00 | 00078918936400 | MARTA CRISTINA DE LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de instrumento musical de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2014 | 300.00 | 00022549242491 | DEMETRIO FAUSTINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2014 | 250.00 | 00010575744499 | JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Cirurgia no braco) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2014 | 380.00 | 00043145809415 | MARIA FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao e assentamento da porta do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2014 | 1200.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 (tres) cadeiras de rodas simples destinadas a distribuicao gratuita atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2014 | 5951.06 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Compuadores, Monitores e demais suprimentos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2014 | 3714.31 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente destinado ao Programa de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2014 | 25.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Registros de Ata do Conselho Municipal da Assistencia Social (SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ACAO SOCIAL do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2014 | 630.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente apresentacao musical do cantor e compositor Veridiano Costa e Banda, em forma de patrocinio cultural nas comemoracoes da Associacao do Criadores de Caprinos e Ovinos do municipio de Boqueirao/Marinho-ACCOB - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2014 | 3500.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvilvimento Economico - Divisao de Acricultura durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2014 | 900.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes (almoco e quentinha) destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura quando em trabalhos extras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000284 | 21/01/2014 | 32301.81 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2014 | 380.00 | 00008701774433 | KLEBER SUEL CHAGAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Matricula no Curso Tecnico em Informatica na Escola Tecnica Redentorista-ETER de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2014 | 1300.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de insercao de dados e alimentacao do sistema de prestacao de contas do SUAS executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2014 | 315.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2014 | 820.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2014 | 812.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2014 | 571.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2014 | 1137.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2014 | 1042.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2014 | 2700.00 | 00028174275487 | MARIA VERONICA CARVALHO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de procedimentos citurgicos (Conizacao) na Paciente Josefa Fabiana Araujo Almeida, portadora do CPF-063.873.784-27 residente na Rua Padre Inacio, 04 Centro em Boqueirao, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2014 | 360.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude em lavagens e consertos de pneus das Ambulancias do Hospital e SAMU durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2014 | 400.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de preparo de refeicoes (almoco e quentinha) destinados aos funcionarios do SAMU do municipio quando em trabalhos extras - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2014 | 9115.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2014 | 7901.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do SAMU - Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2014 | 1571.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2014 | 316.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2014 | 23190.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2014 | 2740.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2014 | 413.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2014 | 443.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2014 | 381.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2014 | 3227.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2014 | 480.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Lavagens, conserto de pneus e servicos de lubrificacao dos Onibus Escolares durante o mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2014 | 680.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de arqueamento dos quatro feixes de molas com troca de pecas e embuchamento completo da suspensao do Onibus Escolar de placas MOF-5324 lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000285 | 21/01/2014 | 18902.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2014 | 14201.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus Escolares - Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2014 | 430.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes (almoco e Jantar)destinados aos funcionarios em trabalhos extras da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000305 | 22/01/2014 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. 4P Ano Modelo 2013/2013,Gasolina na Cor Branco Banchisa Chassi 9BD15844AD6880039 e Motor n. 146E10111721290, destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2014 | 1400.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva e instalacao de Ar condicionado e abastecimento de gas nos Ar condicionados da Atencao Basica (PSFs e Unidades Ancora - Secretaria Municipal de Saude - Recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2014 | 13756.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material odontologico destinado aos PSFs. da Secretaira Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2014 | 207.43 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhetes de passagem em nome de MARIA JOSE DE BRITO FREIRE para viagem com destino final a cidade de GOIANIA-GO, pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2014 | 90.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhetes de passagem em nome de MARIA JOSE DE BRITO FREIRE para viagem com destino final a cidade de GOIANIA-GO, pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2014 | 250.00 | 00004793774482 | WANDERLEY DE FARIAS PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de viagem dos jovens da igreja Universal de Boqueirao ao evento Saiba Dizer Nao na cidade de Joao Pessoa-PB. conforme solicitacaoem anexo -Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2014 | 200.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2014 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2014 | 600.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Contas de Agua da CAGEPA em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2014 | 2610.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Didatico Educativo destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2014 | 220.00 | 00010378224476 | DONIZETTY WESLEY MEDEIROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto e abastecimento de gas do Ar Condicionado do veiculo Ambulancia do SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2014 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao exame de Tomografia Pelvica realizada em Solange Maria dos Santos encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2014 | 500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Mecanicos de revisao de rodas de freio, troca de lonas de freio dianteiras e traseiras, mangueira da turbina, reparos da alavanca de marcha, complemento de oleo de cambio e diferencial, examinar rolamento de centro e cruzeta da transmissao do veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2014 | 150.00 | 00003171830442 | VANDERLEI GALDINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e solda nos tubos do radiador do Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2014 | 116.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de Copias xerograficas 17mx6,00,66 copias A4 e 10 copias A3 para a Escola Tecnica Jose Augusto Lira da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2014 | 650.00 | 00049910590468 | LUCIENE NERE CAROLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de despachante no emplacamento e renovacao dos veiculos no exercicio de 2013 sendo: 01 Motocicleta de placa OFZ-2318, 01 Motocicleta de placa MND-4918, D-20 de placas MND-4536, Onibus Escolar de placas OFD-5068, FIAT UNO de placas OFY-8968, FIAT UNO de placas OFY-9048, FIAT UNO de placas OFY-8988, FIAT UNO de placas MOR-5019, Kombi de placas OFY-9018 e PICKUP Corsa de placas MNR-9677, veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Assinatura do Diario Oficial do Estado com validade de 18 de Janeiro de 2014 ate 18 de Janeiro de 2015 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2014 | 850.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recuperacao da concha da maquina Retroescavadeira com troca de pano e reforco do pano de ferro, reforco das bochechas laterais e reforco da placa e diamantei (boca da concha) -Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2014 | 320.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto da Bomba Dagua que faz o abastecimento do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0000322 | 23/01/2014 | 14567.80 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao (tapa buracos) do trecho que liga o inicio da Vila Operaria ate a saida para a cidade de Cabaceiras (Imediacoes da radio comunitaria) conforme planilha de anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2014 | 377.83 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para abastecimento do Caminhao Pipa de placas OGG-3145 quando da entrega do mesmo pelo Programa PAC do Governo Federal destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2014 | 195.50 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes (Almoco) destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinadas ao motorista da Prefeitura por efetuar o transporte de uma Mudanca que se encontrava na cidade de Varzea-PB com objetivo de traze-la para a cidade de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2014 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Janeiro de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2014 | 397.50 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um armario destinado a Secretaria Municipal de Administracao departamento de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar os pacientes JOAO MATEUS LIMA PEREIRA e ALISSONLIMA PEREIRA e seus Acompanhnantes para realizarem exames no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE para buscar sua Medicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2014 | 401.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Sheyla Maria Silva para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2014 | 401.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Silvania Lima Santos para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2014 | 401.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Jose Carlos Santos Pereira para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2014 | 1318.50 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 armarios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2014 | 1250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos Hospitalares no paciente Jose romao encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar a paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e Acompanhnantepara realizar Tratamento de Glaucoma na CEAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2014 | 161.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2014 | 295.00 | 00025068334472 | ALUCE NEUMA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos servicos de confeccao de camisas/uniformes, destinados aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Gestao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2014 | 500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som ambiental para pequenas reunioes em ambientes fechados, conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial no 024/2013 na premiacao e certificacao dos vencedores das olimpiadas de Matematica 2013 (OLIMBOQUEIRAO-2013) realizado durante dois dias no CEFAR pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2014 | 53.55 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. Referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos do dia 02/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Referente o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2014 | 2130.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos sericos de Procedimento Cirurgico de Remocao de um Polipo em Prega Vocal Direita realizada na paciente Islene Brito Lima, CPF-101.075.204-52 e residente na Rua Felix Araujo. s\n, Centro em Boqueirao, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2014 | 3255.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Materiais de Higiene e Limpeza destinados ao PSF da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2014 | 3199.77 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza e outros destinados ao PSF da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2014 | 100.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2014 | 200.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Exames de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2014 | 100.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2014 | 80.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2014 | 400.00 | 00070037185454 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de motoserra para incentivo nos trabalhos autonomos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2014 | 401.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Luciene Alves da Conceicao, para viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Campina Grande-PB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2014 | 401.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Luciene Alves da Conceicao (Bilhete emitido para um filho menor) para viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Campina Grande-PB, pessoareconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2014 | 850.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de desmontagem e montagem do cabecote com reposicao de pecas, banho quimico, plainamento, esmerilhamento, troca de sedes e troca de valvulas do Trator NEW HOLLAND lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade , referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo , referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000359 | 29/01/2014 | 22131.40 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2014 | 10624.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2014 | 6731.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2014 | 15054.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2014 | 4615.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2014 | 4395.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2014 | 4172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2014 | 5792.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Janeiro de 2014(CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2014 | 2190.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (40%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de2014 (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2014 | 3601.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (60%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2014 | 286.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (40%) da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014 (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2014 | 437.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (60%) da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2014 | 1514.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (40%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014 (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2014 | 2657.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (60%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2014 | 1618.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (40%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Janeiro de 2014 (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2014 | 2725.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (60%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2014 | 7655.44 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina-CAPS da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2014 | 8322.43 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao CAPS da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2014 | 7883.27 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivamento, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Janeiro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2014 | 3138.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2014 | 4495.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivamento, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2014 | 9862.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2014 | 2666.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2014 | 504.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo GLP P13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2014 | 4986.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Capas p/ Fichas de Matriculo, Cartoes de Estudantes e Banner destinados a Secretaria Municipal de Educacao-Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2014 | 41364.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2014 | 339900.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-FUNDEB - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2014 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2014 | 3433.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2014 | 10141.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2014 | 108434.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares - 40%, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares - 40%, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2014 | 6274.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2014 | 2220.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2014 | 8843.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2014 | 2632.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2014 | 1547.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2 (taxas da Fopag relativo a Janeiro/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2014 | 1013.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2 (taxas da Fopag relativo a Janeiro/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2014 | 1150.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Acordo Extrajudicial da Acao Procedimento de Conhecimento Processo no 0002165-30.2006.815.0741 dividido em parcela sendo esta de no 02/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 05 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2014 | 1547.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 6.345-2, referente a tarifa de pag. salario, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2014 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Publicacao Extrato de Rescisao no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 30/01/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2014 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P.N-005/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 30/01/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 7341.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS- Guia da Previdencia Social, relativo ao parcelamento no 5 referente a 31/01/2014, conforme codigo 4308 na competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2014 | 6304.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS- Guia da Previdencia Social, relativo ao parcelamento no 5 referente a 31/01/2014, conforme codigo 4308 na competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2014 | 10500.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos sericos de Procedimento Cirurgico de DESOBSTRUCAO RENAL (Nefrocitomia Anatrofica Rim Direito) e Servicos Hospitalares realizados no paciente Manoel Marcelino Maciel, CPF-292.360.454-72 e residente na Rua Ivanilda Rodrigues Chagas, 125 Centro em Boqueirao, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2014 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2014 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao da 1a revisao do veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2014 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 11 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2014 | 4758.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2014 | 45726.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2014 | 1524.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2014 | 6816.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2014 | 15779.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2014 | 4627.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pafamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento Auxiliares - ESF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento Auxiliares - ESF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2014 | 68830.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2014 | 50891.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2014 | 51972.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2014 | 2068.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2014 | 11410.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2014 | 2454.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2014 | 1521.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2014 | 9481.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2014 | 24641.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2014 | 2685.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2014 | 13327.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE - Programa Saude na Escola, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2014 | 6122.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2014 | 11307.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2014 | 11355.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2014 | 46888.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2014 | 58672.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2014 | 1451.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (40%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014 (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2014 | 2720.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte (60%) da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2014 | 250.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2014 | 383.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento, seguro obrigatorio do ano de 2013 e Par de Placas Oficial, do veiculo Caminhao Pipa do prograna PAC do Governo Federal, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2014 | 132.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinada da Secetaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2014 | 200.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de oito horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Esporte, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2014 | 83.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2014 | 7910.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 113 (cento e treze) Carros Pipa atraves do veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KIF-7595, para os beneficiarios da Zona Rural do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000481 | 31/01/2014 | 20292.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de 114 (cento e quatorze) horas/maquina (Escavadeira Hidraulica) tipo 320 DL, para realizacao dos servicos a seguir descriminados: Escavacao de picarros no terreno de propriedade do Sr. Paulo de Faustinha(Sitio Bento de Cima) e Paulina Leal (Sitio Lajes), para ser colocado no trecho que liga o Sitio Bento de Cima ao Sitio Pedra Branca I.-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000482 | 31/01/2014 | 10680.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de horas/maquina (Escavadeira Hidraulica) tipo 320 DL, para realizacao dos servicos de: 110 horas de Escavacao de picarros no terreno de propriedade do Sr. Ginaldo(Sitio Tanques) (Obs. das 110 horas de escavacao, 50 horas foram doadas pela empresa COOAPECAL-LEITE CARIRI), para ser colocado no trecho que liga o Sitio Campo Verde, Sitio Tanques, SitioCampo Comprido ate o Sitio Perna.-Secretaria Municipal de Desenv | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000483 | 31/01/2014 | 21840.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao de 04 (Quatro) Caminhoes Cacamba com capacidade minima de 12 m3 para realizacao de picarramento no trecho que liga a Licalidade Bento de Cima a Localidade Pedra Branca Zona Rural.-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000484 | 31/01/2014 | 17160.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao de 04 (Quatro) Caminhoes Cacamba com capacidade minima de 12 m3 para realizacao de picarramento no trecho que liga as Comunidades de Campo Verde, Tanques e Campo Comprido aoSitio Perna-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2014 | 40.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2014 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinada da Secetaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2014 | 400.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (1000 Tijolos e 02m3 de Brita 19) para doacao a Terezinha de Albuquerque Martins , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2014 | 700.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (2000 Tijolos, 09 Scs. de Cimento e 04 Ferro 4.2mm) para doacao a Manuel Marcio Albuquerque Martins , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2014 | 400.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (30 Telhas de fibrocimento 244x40-4mm e 02 scs. Cimento) para doacao a Iosman Oliveira da Silva , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2014 | 800.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (02 Scs. de Cimento e 3000 Telhas Colonial de Segunda) para doacao a Elias Antonio da Silva , pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2014 | 600.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (03 Rolos de Arame Farpado 500M. e 03 scs. de Cimento) para doacao a Terezinha de Albuquerque Martins , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2014 | 800.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (1000 Tijolos, 03 Rolos de Arame Farpado 500m e 02 ferro 4.2mm) para doacao a Givanildo Rodrigues da Costa , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2014 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (10 Scs. de Cimento e 04 m3 de Brita 19) para doacao a Marinalva Franca Alves , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2014 | 400.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (20 scs. de Cimento) para doacao a Maria Jose da Silva , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2014 | 200.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (10 Scs. de Cimento) para doacao a Maria de Fatima Farias Silva , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2014 | 700.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (03 Kg prego 2.1/2x10, 30 Telhas de Fibrocimento 244x50-4mm, 44 mt de Linha 4x4 e l00 mt de Ripa Serrada mista) para doacao a Jamacio de Brito Aguiar, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2014 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (2000 Tijolos ) para doacao a Valdelia Keyla da Conceicao , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2014 | 600.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (04 scs. de Cimento e 2000 Telhas Colonial de Segunda) para doacao a Rafael Jeronimo da Silva , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2014 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2014 | 263.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2014 | 93.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinada da Secetaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2014 | 5606.25 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-FUS, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2014 | 150.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2014 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000518 | 31/01/2014 | 20043.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2014 | 56.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2014 | 12055.02 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica (PSF) da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2014 | 786.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinada da Secetaria Municipal de Saude-PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2014 | 1266.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Hospitalar destinado ao PSF da Bela Vista - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2014 | 13.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2014 | 900.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na transmissao ao vivo do municipio de Boqueirao, do Programa O PREFEITO E O POVO , todos os domingos das 10:00hs as 12:00Hs, atraves da Radio Farol FM 90.5 em programacao semanal, referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2014 | 675.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1 em programa semanal durante o mes de Janeiro de2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2014 | 377.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2014 | 751.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2014 | 5409.30 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2014 | 170.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2014 | 206.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinada da Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2014 | 2934.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2014 | 2711.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2014 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2 (taxas) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil prestados a este municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2014 | 575.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de vinte e tres horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, nos eventos da Secretaria Municipal de Educacao na capacitacao de professores realizados no Clube Recreativo CEFAR e no Evento de entrega de diplomas do PROEDE realizados no Ginasio da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2014 | 460.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tintas automotivas para pintura de para-choques dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0000510 | 31/01/2014 | 19998.87 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Primeira medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Padre Inacio do municipio de Boqueirao, conforme Carta Convite 033/2013 e Boletim em anexo-Secretaria Municipal de Educacao. | 10022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2014 | 95.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2014 | 121.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinada da Secetaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2014 | 171.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2014 | 3036.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2014 | 146.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2014 | 150.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2014 | 2211.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversas Secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2014 | 3455.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2014 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato de Rescisao Contratual - no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 23/01/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2014 | 1697.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2014 | 171.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2014 | 839.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2014 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2014 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 03 (tres) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Marco de 2014, com o valor mensal de R$4.000,00 (Quatro mil reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2014 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados a Secetaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2014 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2014 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2014 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2014 | 156.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI/PROJOVEM/IDOSO, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO,pelo periodo de 12 (doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, como o velor mensal de R$500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2014 | 6725.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2014 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2014 | 4000.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fabricacao de 01 (uma) concha de 30 super reforcada para a Maquina Patrol lotada na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2014 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas tendo como objetivo, providenciar documentacao de obito de parente. Na cidade de PESQUEIRA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/02/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2014, pago atraves do encontro de contas da CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/02/2014 | 6733.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2014, pago atraves do encontro de contas da CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2014 | 120.00 | 00093769393791 | MIGUEL LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2014 | 250.00 | 00073874051404 | JOSILENE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da Festa de Formatura dos Formandos do municipio de Boqueirao do Curso de Pedagogia da Faculdade Evangelica Cristo Rei - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2014 | 200.00 | 00001992487456 | FRANCISCO DE ASSIS A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2014 | 250.00 | 00001578062438 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2014 | 400.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para liquidacao de mensalidade de Curso Universitario em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2014 | 300.00 | 00005692179466 | MARIA JANAINA OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007055451485 | BENAIR SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aluguel em atraso , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2014 | 450.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical do cantor e compositor VERIDIANO COSTA, na festa de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000594 | 03/02/2014 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2014 | 4000.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNADINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 50 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia, durante o mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ALEXSANDRO MEDEIROS LIMA e Acompanhnante para realizar uma consulta com o pneumologista no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais na area de Consultoria e Assessoria Administrativa visando dotar a contratante de meios proprios para realizacao das suas atividades, prestados em prol do municipio de Boqueirao durante o mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART do orcamento reprogramado do Contrato de Repasse 255.737-82/2008/Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2014 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Janeiro de 2014 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2014 | 3210.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2014 | 647.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustivel destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2014 | 5152.93 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis destinados aos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2014 | 858.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Armarios em Aco destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2014 | 4386.59 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2014 | 10564.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2014 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Comprimido destinados ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2014 | 5790.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Janeiro de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LUCAS CESAR DE BRITO COSME e Acompanhnante para realizar consulta com a arritmologista no PROCAPE (Pronto Socorro Cardiologico de Pernambuco). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2014 | 300.00 | 00009218319434 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para liquidacao de contas de Agua em atraso (CAGEPA), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2014 | 300.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2014 | 291.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2014 | 1655.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bebedouros Eletricos, Fogao 04 Bocas e Refrigerados, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2014 | 600.00 | 00005122885427 | GILVANIA SUELLY DA SILVA OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Curso de Corte e Costura ministrados para os alunos do Distrito do Marinho com o intuito de melhorar os minifabricos de fundo de quintal atraves da Secretaria Muncipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2014 | 3600.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000610 | 04/02/2014 | 34101.71 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2014 | 5902.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados a maquina Patrol pertencente ao DER-PB e a servico da Prefeitura Municipal de Boqueirao na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2014 | 5912.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Trator AD7 FIAT ALLIS da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/02/2014 | 4201.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas a Motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/02/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/02/2014 | 410.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 11,30 e 31 de Janeiro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042014 | 0000632 | 05/02/2014 | 170.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios desinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2014 | 1635.20 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de Limpeza destinado ao Servico de Convivencia Fortalecimento do Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2014 | 2110.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bebedouro e Ventilador para o Servico de Convivencia Fortalecimento do Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/02/2014 | 1852.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bola de Volei, Rede de Quadra, Padrao de Camisas, Trofeus e Medalhas destinados as atividades desportivas com jovens e idosos para o Servico de Convivencia e Fortalecimentodo Vinculo da Secetaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/02/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no acompanhamento e fiscalizacao de obras de engenharia referente aos contratos de repasse de nos. 0255.737-82/2008 e 0225.621-65/2007; Convenios 071/2011 e 015/2013 (Pacto Saude do Governo do Estado), Convenio TC/PAC no 1531/2018-FUNASA, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/02/2014 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca dos discos de freio traseiros, troca das pastilhas de freio traseiras, troca do coxim do motor, troca da trizeta do semi eixo, troca da bobina de campoe servico de troca do cilindro mestre do veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2014 | 280.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca dos discos de freio traseiros e dianteiros, Pastilhas de freio, mangueira de freio, reparos, ponteiras e parafusos de roda e teste e troca da valvula doveiculo Ambulancia do SAMU de placas NQE-7845 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2014 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2014 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2014 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica do Programa MAIS MEDICOS , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2014 | 1800.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURG. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos-Cirirgia de varize realizada na paciente Joanaberth dos Santos Barbosa , encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2014 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo FIAT UNO FIRE de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2014 | 320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo SAVEIRO de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2014 | 540.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo Camioneta D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2014 | 3802.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/02/2014 | 2445.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo Ambulancia Boxer Vida de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042014 | 0000641 | 05/02/2014 | 195.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Leite Nutriday e Mortadela Sadilar) destinados ao CAPS - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente Gilvanete da Silva Feliciano eAcompanhnante para realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/02/2014 | 453.07 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza desinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/02/2014 | 2582.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo Onibus Escolar VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2014 | 1090.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo FIAT UNO FIRE de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/02/2014 | 3316.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2014 | 580.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Recuperacao da Caixa de direcao hidraulica do Onibus VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2014 | 1890.02 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de leo lubrificante, fluidos de freio, filtros de ar e de oleo para manutencao dos veiculos de placas MOA-0172, OFB-0169, NPV-5611, OFD-7558 e MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2014 | 1000.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Bomba Hidraulica destinada ao Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2014 | 700.00 | 15538725000105 | SENSE SOLUCOES EM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Parte do Levantamento topografico do terreno onde ira ser construido as 100 (cem) casas populares.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2014 | 798.01 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo lubrificante, fluidos de freio, filtros de ar e de oleo para manutencao dos veiculos de placas MNZ-7786, OFY-8988, NQE-7845 e OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2014 | 477.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2014 | 1199.99 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de freio, foltro de ar e de oleo destinados as Maquinas Retroescavadeira, Enchedeira, Motoniveladora e Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Operador da Maquina Motoniveladora Volvo pertencente ao DER-PB que encontra-se a disposicao deste municipio realizando servicos de recuperacao do trecho que liga as Comunidades de Campo Verde-Tanques-Campo Comprido e Perna - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2014 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2014 | 200.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2014 | 200.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2014 | 200.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2014 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2014 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2014 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Marinho referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2014 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Repetidora local referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2014 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de auxiliar (retirada de pedras e outros objetos das vias) na execucao dos servicos de Patrolamento das estradas vicinais do municipio durante o mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/02/2014 | 600.00 | 00003867106436 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2014 | 600.00 | 00011649485476 | JOSE NILTON ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza do canal de esgotamento sanitario da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada das decoracoes e enfeites natalinos colocados nos postes das principais vias publicas do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de capinagem e roco do mato no Cemiterio Padre Antonio Palmeira e Vila do DNOCS - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza do canal de esgotamento sanitario da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato nas margens das estradas vicinais das Comunidades de Bredos, Cavaco e Moita onde esta sendo realizado o picarramento - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2014 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das principais avenidas da sede do municipio, pracas, escolas e demais predios publicos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2014 | 600.00 | 00011958743402 | LEONARDO GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco do mato nas margens das estradas vicinais que ligam as Comunidades de Campo Verde e Tanques onde foi feito o picarramento - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de capinagem e roco de mato no Cemiterio Padre Antonio Palmeira e Vila do DNOCS - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/02/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/02/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/02/2014 | 625.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servico na organizacao da feira livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/02/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2014 | 650.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na motocicleta de placa MNK-4134 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura durante o mes de Janeiro de 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2014 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricaode ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2014 | 8400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2014 | 3650.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parte dos servicos de Ajudante de Pedreiro na construcao das Cabines de Imprensa e Banheiro do Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de abertura de letreiros, limpeza e pintura do Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2014 | 1200.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primeiro Pagamento pelos servicos de pedreiro na Construcao das cabines de imprensa e banheiro do Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2014 | 80.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca das Pastilhas de freio do veiculo Kombi de placas OFY-9018 e troca das pastilhas de freio do veiculo OFY-8988 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2014 | 70.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca da embreagem e conserto do escapamento do veiculo D-20 de placas MND-4536 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2014 | 370.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de manutencao na troca da coifa da homocinetrica, troca da trizeta, do terminal de direcao direito, buchas do braco oscilante, terminal de direcao esquerdo, conserto do cano de escape, troca das buchas da ponta do estabilizador, troca da correia dentada, troca do tensor da correia dentada e troca do calco da caixa de marcha do veiculo Fiat Uno de placas OFE-6988 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2014 | 1600.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lmpeza e pintura da parte externa e interna do Posto de Saude do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2014 | 3140.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Encarregado de Pedreiros e Ajudantes de Pedreiros pela execucao dos servicos de reforma e manutencao do Posto de Saude da Familia do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2014 | 152.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 26 de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000710 | 07/02/2014 | 19613.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2014 | 6134.59 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO e Acompanhnante para realizar uma revisao cirurgica no Instituto da Visao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2014 | 119.40 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (cafe, acucar e sucos) destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2014 | 1200.00 | 00006364557422 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na construcao de uma sala de informatica, construcao de uma cozinha e uma cisterna na Escola Municipal Joao Francisco Barbosa na Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2014 | 840.00 | 00012539542409 | EDERALDO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante Pedreiro na construcao de uma sala de informatica, construcao de uma cozinha e uma cisterna na Escola Municipal Joao Francisco Barbosa na Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2014 | 180.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca da bomba dagua, buchas do braco oscilante, terminais de direcao, retirada de vazamento de oleo d parte superior do motor e conserto do carter do veiculoFiat Uno de placas MOR-5019 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2014 | 3292.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Quadros Mural e Quadros Escolares destinados as escolas da Rede de ensino da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2014 | 0.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota ao CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2014 | 150.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2014 | 86.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2014 | 1150.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo atraves de servicos de Pedreiro na recuperacao de uma casa popular de LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS - CPF-078.127.994-17, que encontra-se em pessimo estado de conservacao, acarretando alto risco de desmoronamento podendo ocasionar danos a familia residente , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2014 | 350.00 | 00004681927430 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00010675513790 | IVANUZA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Traslado do corpo da mae JOSEFA DE SOUSA LIMA conforme Certidao de Obito e nota fiscal em anexo, do municipio do Rio de Janeiro-RJ para a cidade de Boqueirao comdocumentacao em anexo, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2014 | 58.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2014 | 0.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural , realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2014 | 656.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2014 | 6502.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 10/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2014 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 10/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2014 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento debitado na conta 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2014 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 53, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2014 | 3907.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 60, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART do Loteamento Caciano - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2014 | 139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2014 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2014 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2014 | 34.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2014 | 25.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica Programa MAIS MEDICOS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000733 | 10/02/2014 | 18181.08 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2014 | 6805.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Saude Mental - CAPS - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO e Acompanhnante para marcacao de cirurgia no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2014 | 39103.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2014 | 30000.00 | 00018579078415 | JOAO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma parte de terra rural situado no Alagamar, no municipio de Boqueirao medindo 1,0 Hectares(um hectare), conforme escritura publica de compra e venda constante no translado 1, livro 36 folhas 016/018-Tabelionato Borja castro,destinado a construcao de casas populares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2014 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2014 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2014 | 38.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS LIMA PEREIRA e Acompanhnante para realizar uma cirurgia plastica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2014 | 130.00 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2014 | 3042.00 | 14613280000118 | KEILA LOURA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para o curso anual de como alimentar-se bem para os beneficiarios do Servico de Convivencia Fortalecimento do Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2014 | 200.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Transporte para tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2014 | 400.00 | 00006063875441 | AECIO NOBREGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Radiografia da Coxa e Joelho Esquerdos-Radiografia Digital de Alta Resolucao), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2014 | 140.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 07 sacos de cimento para doacao a LINDALVA DE SOUSA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2014 | 952.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Rolos de arame farpado Nelore 500mt, 2000 Tijolos 08 Furos, 16mt Linha 3X3 e 05mt ripa serrada para doacao a Edilson Nere da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2014 | 452.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 15 sacos de cimento, 02 Baldes de Tinta Demais verde primavera, 02 centos de parafuso 4.0x20, 01 porta em massaranduba c/alisar 3x13 para doacao a Eliane Ferreira da Silva,pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/02/2014 | 69.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 276 Tijolos de 08 furos para doacao a LINDALVA DE SOUSA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2014 | 271.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 saco de cimento, 02 Luvas Eletro. Roscavel, 1000 Tijolos de 08 furos para doacao a CARLOS ANDRE ANDRADE SILVA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2014 | 400.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10 sacos de cimento, 03 baldes de Demais verde primavera, 04 Kg de prego Gerdau 3x8, 02 centos de parafuso 3,8x20 e 30mt. Ripa serrada para doacao a CRISTINA MARIA DA SILVA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2014 | 448.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 09 sacos de cimento, 01kg prego gerdau 18x27, 1000 tijolos 08 furos e 01 varao de ferro CA-50 6.3 para doacao a GILMAR DOS SANTOS ANDRADE, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2014 | 290.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 saco de cimento e 01 Caixa Dagua Brasilit azul c/tampa 1000L para doacao a LINDALVA DE SOUSA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2014 | 56.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 sacos de cimentcola int. cinza AC1 e 01 cento de parafuso 3,8x20 para doacao a MARIA DAS DORES NEGREIROS, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2014 | 115.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 sacos de cimento, 01 Fechadura int. pop e 01 Galao Demais branco gelo para doacao a FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2014 | 270.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 saco de cimento e 1000 Tijolos de 08 furos para doacao a VITOR RONDINELLY NUNES EULALIO, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2014 | 240.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 12 sacos de cimento para doacao a MONICA MARIA DO NASCIMENTO, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/02/2014 | 533.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 13 sacos de cimento, 01KG de pego Gerdau 18x27 03 baldes de Demais palha, 15 scs. Cal megao doacao a IVANILDO GOMES DA SILVA, pessoa reconhecidamente carente do municipio -Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2014 | 824.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 varoes de ferro 1/2, 18 telhas fibrocimento 244x50 e 2000 tijolos de 08 furos para doacao a ANGELICA SAMARA ALMEIDA DE FARIAS, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2014 | 841.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 rolos de Arame farpado Nelore 500mt., 03mt Brita 19, 05 varoes de ferro 1/2 e 04 varoes de ferro 5/16 para doacao a JOVANIO DE SOUZA SILVA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2014 | 908.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 20 sacos de cimento, 20 Telhas Brasilit 4X2,44X50, 03kg Prego Gerdau 15X18 E 1000 Tijolos de 08 furos para doacao a SEVERINA FERREIRA DE BRITO, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2014 | 635.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 08 sacos de cimento, 1000 Tijolos de 08 furos e 03mt de Brita 19 para doacao a MARIA DA GUIA OLIVEIRA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2014 | 850.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 sacos de cimento e 3000 Tijolos de 08 furos para doacao a ANDREIA MENDES DE ARAUJO, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2014 | 270.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 22 Telhas fibrocimento 244x59 e 01kg de Prego Gerdau 15x18 para doacao a JOAO BATISTA ANCELMO, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2014 | 1000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 4000 Tijolos de 08 furos para doacao a JOSE AROLDO DA SILVA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2014 | 1164.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 15 sacos de cimento, 21 scs.Cimentcola int. cinza, 30mt piso ceramico 433x433 mm Perola e 03mt. Brita 19 para doacao a MARINALVA DE SOUZA BRITO DUTRA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2014 | 533.52 | 00007784915446 | ADEILDE LUZIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de passagem aerea com destino a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2014 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Recuperacao Especializada da bomba injetora e dos bicos injetores do Onibus VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2014 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Recuperacao especializada da bomba injetora e dos bicos injetores do Microonibus de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000781 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, setima parcela do contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2014 | 139.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2014 | 3724.04 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial (homonios) em pacientes encaminhados no mes de Janeiro de 2014 pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2014 | 90.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao funcionario WENDEL R. R. DA SILVA, que foi participar de um treinamento e capacitacao para operacao dos veiculos MAN 26-280 e conducao ecologica. O curso ocorreu na cidade de JOAO PESSOA-PB, na empresa GAMA DIESEL LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2014 | 4000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som completo conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, em forma de Apoio Cultural nas festividades de Padroeira Nossa Senhora do Desterro, realizada nos dias 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2014 | 4596.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a construcao de cabines para a imprensa e banheiros do Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/02/2014 | 2299.50 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mangueiras, Arame Galvanizado, Adesivos PVC e Uniao destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2014 | 2022.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma do PSF do Centro - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2014 | 2343.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma do PSF da Comunidade do Tabuado - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2014 | 4039.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma do PSF da Comunidade do Marinho - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2014 | 1550.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma do PSF da Comunidade do Mirador - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2014 | 430.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem e conserto de pneus das Ambulanciado Hospital e SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/02/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2014 | 1186.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a manutencao do predio da Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/02/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2014 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao e Agenciamento - T.P.N-003/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 13/02/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2014 | 45.00 | 00091760771449 | NICACIO ARAUJO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo servico de Manutencao de Microcomputadores (01), com servico de formatacao e backup de arquivos. Destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2014 | 450.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagens, consertos de pneus e lubrificacoes nos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/02/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2014 | 267.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Bacia Sanitaria Belize conv. branco, 01kg de prego Gerdau 18x27-2.1/2, 2000 arruelas, 05 sacos de Cal megao e 01 porta de Macaranduba c/alisar 3x13 para doacao a CICERACRISTINA DA SILVA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2014 | 1450.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10 sacos de cimento, 4000 Tijolos de 08 furos, 02mt. de Brita 19 e 04mt de Areia Lavada para doacao a LINDALVA DE SOUSA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2014 | 1200.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10 sacos de cimento e 4000 Tijolos de 08 furos para doacao a MARIA DO SOCORRO SILVA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Baldes de Demais Verde Promavera, 05 Varoes de ferro 1/2, 03 forras, 03 fechaduras silvana extra Bola, 06 scs. Cal Megao, 05kg. de prego Gerdau 3x8 e 05 portas de macaranduba c/alisar 3x13 para doacao a FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2014 | 759.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 08 sacos de cimento, 2000 Tijolos de 08 furos, 03 scs. Cal Megao, 01 Fixador Tinta e Cal Juntalides e 03 Mts Areia Lavada para doacao a LINDALVA DE SOUSA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2014 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2014 | 300.00 | 00097719960459 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Continuacao de tres fotocoagulacao a laser (sessao)), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2014 | 250.00 | 00011238584462 | JESSICA PIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2014 | 300.00 | 00022570969400 | JOSEFA DE FARIAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de oficineira de artes no saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2014 | 1150.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cestas basicas para doacao a Ana Carla Sousa Vitorino,Gilva Maria da Conceicao,Quercia da Nobrega Silva,Gerlane Rosa dos Santos,Adnete Lima da Silva,Marco Antonio de SouzaCorreia,Josefa da Costa Soares,Josafa Amaro Pereira,Sueli Correia da Silva,Lucineide Marlene de Lima,Maricelia Gomes de Sousa,Rosangela Maria da Silva,Maria de Fatima Ribeiro dos Santos,Joseany Santos Silva,Lindalva Bezerra Macedo,Maria Luciene da Silva,J | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0000842 | 14/02/2014 | 2010.20 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cestas Basicas para doacao a Maria Barbosa da Silva,Fabio Jose da Silva,Maria Luciene da Silva,Sueli Correia da Silva,Josevania Santos Silva,Marlene de Andrade,Maricelia Gomes de Souza,Maria do Socorro Henrique da Silva,Damiana Virtuosa da Costa,Suelia Maria da Silva,Ana Lucia da Conceicao,Maria do Socorro Oliveira Santana,Manuel Erminio Alves,Neuma de Lourdes Sousa,Ailton Ribeiro de Araujo,Maria do Socorro Henrique da Silv | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2014 | 6039.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola da comunidade dos Bredos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2014 | 5421.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola da comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educacao para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2014 | 1350.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma da Creche da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2014 | 1061.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Jose Adelino Leal da comunidade do Cavaco - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2014 | 1015.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Joao Agripino - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2014 | 2027.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Manoel Francisco Barbosa da comunidade do Tabuado de Cima - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2014 | 625.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Jose Henrique Cavalcante da comunidade do Bento - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2014 | 450.00 | 00001969370866 | GENETON CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao e pintura dos parachoques dianteiro e traseiro, rodas e grades do Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2014 | 550.00 | 00001969370866 | GENETON CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao e pintura dos parachoques dianteiro e traseiro, rodas e grades do Micro Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2014 | 2440.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-APICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Capacitacao dos motoristas do transporte escolar do municipio de Boqueirao, Capacitacao em Direcao Defensiva com Carga horaria de 50h/aula realizada no mes de Fevereiro de 2014.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2014 | 1409.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 11,22,25 e 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro d 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2014 | 200.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de feixe de mola e servico de motor de partida do veiculo D-20 de placas MND-4536 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2014 | 1050.04 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Saude Mental - CAPS - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2014 | 1943.98 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados ao Hospital Municipal - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2014 | 230.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2014 | 424.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza (Amaciante, Desinfetante, Cloro, Shampoo e Sabao Liquido destinados ao Hospital Municipal - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2014 | 544.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza(Detergente, Desinfetante, Sabao Liquido e Agua Sanitaria), destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2014 | 3680.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNADINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 46 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia, durante o mes de Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2014 | 1200.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a marcacao de terrenos na comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2014 | 1210.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a construcao de passagem molhada na comunidade do Moita - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2014 | 1040.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a manutencao da Praca da Igreja Matriz - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2014 | 2384.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a pintra do meio fio da cidade - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2014 | 1230.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a Manutencao da Praca da Rodoviaria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2014 | 1120.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a manutencao do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2014 | 3147.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Ferramentas e acessorios destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2014 | 3866.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a reforma geral da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2014 | 400.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte da grama do Estadio Municipal O Britao no mes de Janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2014 | 300.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca da da junta do cabecote, limpeza do cabecote e reposicao das espolets do motor do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS LIMA PEREIRA e Acompanhnante para realizar uma cirurgia plastica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2014 | 1009.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados ao CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2014 | 350.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de reforma da bancada do Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2014 | 670.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos preventivo e corretivo na parte eletrica dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2014 | 200.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de solda reforcada especializada da bandeja traseira (suspensao) com retirada e reposicao do tanque de combustivel e escapamento do veiculo Fiat Uno de placas OFD-7558 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Fevereiro de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2014 | 112.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo da Secetaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2014 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS. Com objetivo de participar de um encontro com a presidente do CEMDAC, com finalidade de iniciar uma parceria entre a prefeitura municipal de boqueirao e CEMDAC. Para aquisicao de cursos profissionalizantes: CONFECCAO DE BOLSAS, CUIDADOR DE IDOSOS, TURISMO E GARCOM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2014 | 500.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos como Operador da Maquina Motoniveladora Volvo pertencente ao DER-PB que encontra-se a disposicao deste municipio realizando os servicos de recuperacao do trechoque liga as comunidades do Perna - Ladeira do Cancao - Alagamar - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2014 | 250.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de inscricao da Selecao de Futsal da Cidade de Boqueirao na copa Cariri em apoio ao esporte - Secretaria Municipal de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2014 | 2400.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som completo conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, em forma de Apoio Cultural nas festividades de Padroeiro na Comunidade do Mirador realizada nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2014 | 82708.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2014 | 23577.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Janeiro / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2014 | 1800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria , acompanhamento e elaboracao de projetos desta Municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais , Caixa Economica Federal , Funasa e Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV , referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2014 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos de procedimento cirurgico (Cesariana de Alto Risco) realizada na paciente Jessica Dryane Guimaraes da Mata , encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2014 | 6008.75 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos alimenticios destinados a Saude Mental - CAPS - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2014 | 12730.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2014 | 22226.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2014 | 2752.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e Acompanhnante para realizar uma consulta medica no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA e Acompanhnante para realizar uma densiometria ossea no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Aquisicao de Unidade Movel de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000872 | 18/02/2014 | 51000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT NOVA FIORINO 1.4 L FLEX - tipo ambulancia ano/modelo 2014/2014; adaptado para ambulancia UNIDADE MOVEL DE SAUDE; cor branca, motor 1.4 CC; potencia minima 85,0 CV a gasolina eetanol; bi-combustivel, com equipamentos obrigatorios exigidos pelo COTRAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2014 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos de exame anatomopatologico realizado na paciente Nadismar Marques de Araujo Silva, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2014 | 2588.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 TVs de 32 polegadas destinadas aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2014 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/02/2014 | 4000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Engenharia Civil (Projeto de Reorma e Ampliacao da Escola Municipal Euflaudizia Rodrigues, Reforma da Escola Municipal Padre Inacio e Projeto de Construcao de Porto de Saude Ancora) - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2014 | 100.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para liquidacao de contas da ENERGISA e CAGEPA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/02/2014 | 250.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/02/2014 | 200.00 | 00042012180400 | JOSENI VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/02/2014 | 300.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/02/2014 | 100.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2014 | 80.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2014 | 70.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2014 | 70.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2014 | 70.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2014 | 70.00 | 00010314055428 | RAYSSA KELLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2014 | 70.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2014 | 70.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2014 | 200.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/02/2014 | 50.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2014 | 100.00 | 00004667466448 | FABRICIO SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2014 | 50.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2014 | 400.00 | 00002929618477 | EVANILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2014 | 70.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2014 | 70.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2014 | 70.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2014 | 70.00 | 00009239064443 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2014 | 300.00 | 00002030569496 | BEATRIZ BEZERRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento Oftalmologico, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2014 | 250.00 | 00008201914422 | MOISES DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2014 | 170.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Liquidacao de contas de Agua, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2014 | 300.00 | 00002520809477 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2014 | 70.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2014 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2014 | 100.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2014 | 70.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2014 | 200.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para liquidacao de contas de agua (CAGEPA) em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2014 | 200.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2014 | 300.00 | 00008777178424 | GRACE KELLY BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2014 | 80.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2014 | 210.00 | 00023707356434 | FERNANDO SILVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2014 | 750.00 | 00009037413420 | WILKER AIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para liquidacao de mensalidade de Curso Academico, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2014 | 750.00 | 00010869756427 | WILLY AIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para liquidacao de mensalidade de Curso Academico, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2014 | 500.00 | 00043146082420 | RITA MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2014 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2014 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2014 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2014 | 100.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2014 | 150.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2014 | 300.00 | 00009054411414 | JOSE AILTON ADAUTO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (sessoes), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2014 | 704.00 | 11978685000161 | VERONICA TRAJANO FARIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 passagem aerea pela companhia GOL Linhas Aereas no trecho Campina Grande - Rio de Janeiro para doacao a ALUSKA RAYSA NUNES BRITO e seu filho ARTHUR EDUARDO BRITO RODRIGUES, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2014 | 170.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00002825498467 | MARIA DALVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2014 | 837.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2014 | 856.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Janeiro de 2014 (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2014 | 873.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Janeiro de 2014 (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2014 | 1212.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2014 | 80.00 | 00004772882430 | ARIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062014 | 0000921 | 19/02/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2014 | 65.00 | 00037382829472 | YURI DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao da Maquina Rocadeira da Prefeitura - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2014 | 200.00 | 00011370614489 | MARIA DE FATIMA FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas de Cartorio de casamento, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2014 | 126.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000938 | 20/02/2014 | 5900.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS Ano Modelo 2013/2014,Gasolina na Cor PRETA Chassi 9C2JC4110OER112907 e Motor n. JC41E1E112907, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2014 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao e Agenciamento T.P.N-004/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 20/02/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000940 | 20/02/2014 | 5900.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS Ano Modelo 2013/2014,Gasolina na Cor PRETA Chassi 9C2JC4110OER113374 e Motor n. JC41E1E113374, destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2014 | 21883.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2014 | 4853.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2014 | 270.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos de revisao dos feixes de molas traseiros do Onibus Escolar de placas OGE-4700, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2014 | 746.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2014 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural , realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2014 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente destinado a Secretaria Muniipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2014 | 76.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2014 | 206.59 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material destinado a atividades educacionais do CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2014 | 1654.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2014 | 21012.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2014 | 3767.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2014 | 10875.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2014 | 3362.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2014 | 2384.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Especial. de Odontologia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2014 | 2517.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2014 | 6706.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2014 | 437.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2014 | 300.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2014 | 1600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar e Procedimento Cirurgico no dia 10 de Fevereiro de 2013, na paciente Lucilene dos Santos Rodrigues CPF-039.971.434-04 encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e Acompanhnante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2014 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2014 | 24.40 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/02/2014 | 99.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 aparelho telefonico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2014 | 4800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos de PVC Defofo, destinados a revestimento de pocos artesianos perfurados pela CDRM no municipio de Boqueirao atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2014 | 90.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao funcionario WENDEL R. R. DA SILVA, que foi para RECIFE-PE resolver problemas da Secretaria de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2014 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de mudanca(BENS MOVEIS) de ANTONIO JOSE MAURICIO, com destino a cidade de NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2014 | 35.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo (Baloes decorativos) pela secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-PB, para serem utilizados no evento de inauguracao de novos veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2014 | 692.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2014 | 5800.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de procedimentos cirurgicos de fratura do tornozelo com lesao ligamentosa (Reducao e reparo ligamentoso do tornozelo direito) realizado na paciente ALBERICA KARLA DE SOUSA, portadora do CPF-086.167.704-88 e RG-2.740.230 SSP-PB encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2014 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2014 | 2219.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2014 | 501.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2014 | 2342.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Manutencao corretiva e preventiva em 02 balancas pediatricas com calibracao e troca do estofado com calibracao, testes e limpeza em 10 aparelhos de pressao com troca de valvula, manguito, perae bracadeira e calibracao de 01 eletrocardiografo com troca da bateria, reparo nos eletrodos, reparo na placa. Revisao dos cabos e revisao geral em 01 tens de 02 canais com reparo nos cabos e reparo na placa com troca dos componentes, repa | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000976 | 24/02/2014 | 555.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Hospital do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2014 | 1600.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos realizado nos pacientes Severino Gomes Matias,Evaneide Francisca da Silva,Maria de Fatima Cabral da Silva,Jose Matias Barbosa,Dorinaldo Antonio dos Santos,Pedro Carlos Bezerra,Elizabete Rodrigues Pinto,Maria do Socorro Carlos de Lima,Ana Maria Macedo Rodrigues e Dalvaci Farias da Silva, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2014 | 955.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos de RM Pelve e RX de Torax AP e perfil realizado na paciente Jeracina Porto de Melo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2014 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos sericos Medicos hospitalares (internacao) realizados ao paciente ALBERICA KARLA DE SOUSA, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2014 | 25.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2014 | 400.00 | 00009872030456 | EGNALDA ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2014 | 800.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 2000 Tijolos de 08 furos e 15 sacos de cimento para doacao a IVANDRO JOSE DE ANDRADE, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2014 | 380.00 | 11989027000256 | OTICA IRIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Armacao Burguese e Lente Espace para doacao a pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2014 | 600.00 | 00007973129430 | MARCONE NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de pedras na ocasiao da recuperacao, picarramento da estrada das Comunidades de Campo Verde - Tanques - Campo Comprido - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2014 | 1440.00 | 00006993106442 | JOSE ROMEU DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de cercamento com estacas reflorestadas e arame farpado, que foram destinados para o desvio feito na Comunidade do Bento de Baixo, zona rural do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000984 | 25/02/2014 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Fevereiro de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2014 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desapropriacao de terrenopara construcao de unidades habitacionais na comunidade das Lages no municipio de Boqueirao, conforme decreto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2014 | 300.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2014 | 500.00 | 00005005738401 | ALEXSSANDRA ALEXANDRE DA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de passagem aerea com a finalidade de tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2014 | 250.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Lupas de apoio com iluminacao (tratamento oftalmologico) da filha, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento, seguro obrigatorio do ano de 2013 e Par de Placas Oficial, do veiculo Motocicleta Honda CG125FAN, da SecretariaMunicipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2014 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Acao Social CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2014 | 470.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento, seguro obrigatorio do ano de 2014 e Par de Placas Oficial, do veiculo Ambulancia Fiorino de placas NQF-1172, daSecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2014 | 12304.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 08 Notebooks CCE destinados as 08 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2014 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Insercao de Extrato de Contrato; Aviso de Homologacao e Adjudicacao P.P.N 005/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 26/02/2014 e Agenciamento Extrato de Contrato; Aviso de Homologacao e Adjudicacao - P.P.N. 005/2014 no Diario Oficial da Uniao-Secao 3 em 26/02/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2014 | 1538.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Notebook destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 06 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2014 | 1150.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Acordo Extrajudicial da Acao Procedimento de Conhecimento Processo no 0002165-30.2006.815.0741 dividido em parcela sendo esta de no 03/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2014 | 475.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento em atraso, seguro obrigatorio do ano de 2014 e Par de Placas Oficial, do veiculo FIAT UNO de placas NQE-1581, daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento, seguro obrigatorio do ano de 2014 e Placa de Moto Oficial, do veiculo Motocicleta CG125FAN de placa NQF-1132, daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2014 | 83328.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares - 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2014 | 28564.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares - 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2014 | 1037.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2014 | 6860.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2014 | 1665.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2014 | 5185.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2014 | 15437.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2014 | 7239.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2014 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento Coordenacao Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2014 | 2575.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Sepervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2014 | 10141.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2014 | 30118.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2014 | 252476.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-FUNDEB-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2014 | 458.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-FUNDEB-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2014 | 2644.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2014 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento debitado na conta 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2014 | 1033.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento debitado na conta 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2014 | 1825.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0001004 | 27/02/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo,Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2014 | 2389.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2014 | 9276.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2014 | 5166.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2014 | 3244.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2014 | 9793.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2014 | 49157.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2014 | 3620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2014 | 4616.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2014 | 51615.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2014 | 72111.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2014 | 11408.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2014 | 2751.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2014 | 63334.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2014 | 10863.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2014 | 41736.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2014 | 5792.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2014 | 4643.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2014 | 2630.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2014 | 2167.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2014 | 3624.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia - referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2014 | 1610.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa PROJOVEM - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2014 | 2733.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa PROJOVEM - referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2014 | 1507.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA), referente ao mesde Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2014 | 2664.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2014 | 1065.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - (CONTRAPARTIDA), referente aomes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2014 | 1830.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2014 | 1463.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2014 | 2708.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transporte , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2014 | 4526.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2014 | 16382.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transporte , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2014 | 3448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2014 | 10526.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transporte , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2014 | 6662.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secrea Executiva de Governo , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2014 | 43.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda , referente ao mes de Fevereiro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2014 | 600.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante, fluidos de freio, filtros de ar e de oleo destinados a manutencao do Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao deAgricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001109 | 28/02/2014 | 3315.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura, durante o mes Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2014 | 16.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2014 | 446.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fertilizantes e niple rosca para o Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2014 | 377.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante, fluidos de freio, e Graxa chassi destinados a manutencao dos veiculos de placas HVH-4305 e MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001108 | 28/02/2014 | 33927.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Maquinas, durante o mes Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001111 | 28/02/2014 | 22757.80 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2014 | 88.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2014 | 318.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de cartuchos jato de tinta e toner destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001105 | 28/02/2014 | 526.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2014 | 71.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2014 | 165.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2014 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de cartucho e toner destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2014 | 382.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo lubrificante, filtros de ar e de oleo e fluidos de freio destinados a manutencao dos veiculos de placas NQE-7845, MND-4536 e MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032014 | 0001102 | 28/02/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 11 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001103 | 28/02/2014 | 10050.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do Hospital Municipal durante o mes Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001104 | 28/02/2014 | 7052.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias durante o mes Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2014 | 8864.06 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2014 | 665.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude-PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2014 | 44473.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2014 | 6731.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2014 | 7316.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2014 | 17808.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2014 | 1908.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2014 | 2560.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2014 | 9815.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2014 | 25249.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2014 | 11140.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2014 | 6122.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2014 | 2466.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2014 | 13809.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2014 | 14340.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e Acompanhnante para sua medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2014 | 14.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001151 | 28/02/2014 | 30072.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(medicamentos) destinados a manter as atividades do Hospital do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001155 | 28/02/2014 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a atender as atividades do Hospital do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001156 | 28/02/2014 | 15.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a atender as atividades do Hospital do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001157 | 28/02/2014 | 24958.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a atender as atividades do Hospital do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001158 | 28/02/2014 | 49925.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a atender as atividades do Hospital do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2014 | 117.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de cartuchos jato de tinta e toner destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2014 | 220.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2014 | 900.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na transmissao ao vivo do municipio de Boqueirao, do Programa O PREFEITO E O POVO , todos os domingos das 10:00hs as 12:00Hs, atraves da Radio Farol FM 90.5 em programacao semanal, referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2014 | 675.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1 em programa semanal durante o mes de Fevereirode 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, realizados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2014 | 0.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural , realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2014 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de cartuchos jato de tinta e toner destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001141 | 28/02/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil prestados a este municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2014 | 1822.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2014 | 303.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos jato de tinta e toner destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2014 | 1117.78 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de leo lubrificante, fluidos de freio, filtros de ar e de oleo para manutencao dos veiculos de placas MOA-0172, NPS-0293, OFG-6988 e MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001106 | 28/02/2014 | 25026.65 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares durante o mes Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001107 | 28/02/2014 | 9702.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2014 | 506.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2014 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2014 | 107.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2014 | 72.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2014 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2013(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2014 | 113.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2014 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2014 | 1716.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2014 | 217.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2014 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2014 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2014 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2014 | 83.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSEFA ZELMA DE OLIVEIRA MACEDOe Acompanhnante para realizar uma consulta Medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2014 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifas bancaria, descontado na C/C no 21.155-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2014 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifas bancarias na C/C No 21.155-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2014 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria na C/C No 21.467-1,efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no acompanhamento e fiscalizacao de obras de engenharia referente aos contratos de repasse de nos. 0255.737-82/2008 e 0225.621-65/2007; Convenios 071/2011 e 015/2013 (Pacto Saude do Governo do Estado), e projeto de arquitetura, orcamento especificacao tecnica para construcao de um CREAS, objeto do contrato no 0400.359-97/2012-FNS/SUAS, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/03/2014 | 5720.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (11 Urnas Populares) destinadas aos funerais de Leticia Borges da Silva, Maria das Dores Silva, Jose Francisco da Silva, Gilson Francisco da Silva, Wesley Kaumnyelly Pinto da Costa, Inacia Goncalves da Costa, Jonas Franca de Brito, Maria Salete Nunes de Farias, Rosangela Ferreira da Silva, Antonio Honorato da Silva, Manoel Francisco de Macedo, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2014 | 177.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Fevereiro de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2014 | 250.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de uma pipoqueira para disribuicao de pipocas para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV, na Acao Folia da Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO,pelo periodo de 12 (doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, como o velor mensal de R$500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2014 | 5945.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Lampadas, Base para Rele, Rele foto celula, Conector, Luminarias e escada extensiva) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0001187 | 06/03/2014 | 19500.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aluguel de 05 (cinco) Caminhoes Cacamba com capacidade minima da cacamba de 12m3 para conclusao dos servicos de picarramento no trecho que liga a Comunidade de Campo Verde, Tanques,Campo Comprido ao Sitio Perna, conforme medicao em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2014 | 10324.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade do Sr. Joarez Leal(St. Lajes), totalizando 58 horas, para ser colocado no trecho que liga a PB 148 - Km 13 (entrada da Pedra Branca I) ao Sitio Capoeira das Lajes, conforme planilha anexa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2014 | 11700.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aluguel de 05 (cinco) Caminhoes Cacamba com capacidade minima da cacamba de 12m3 para conclusao dos servicos de picarramento no trecho que liga a PB 148 - Km 13 (entrada da Pedra Branca I) ao Sitio Capoeira das Lajes, conforme medicao em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001190 | 06/03/2014 | 16198.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro nos terrenos de propriedade do Sr. Geraldo Barreto(St.Tanques), dos filhos do Sr. Adesiston(St.Tanques), do Sr. Toinho de Joao Lopes(St.Campo Comprido), do Sr. Junior de Aderval(St. Campo Comprido), do Sr. Natal(St. Campo Comprido), do Sr. Ze de Joaquim(St. Perna), e Sr. To de Manoel Pelado(St. Perna), totalizando 91 horas para serem colocados na conclusao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2014 | 160.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2014 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2014 | 525.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2014 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2014 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento Dagua na Comunidade do Marinho referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Fevereiro de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2014 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Fevereiro de 2014 atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2014 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Repetidora local, referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal durante o mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio durante o mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato nos Bairros Novo e Gaudencio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2014 | 600.00 | 00012277403440 | ALBERY MACEDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores nas ruas e predios publicos e cemiterio do distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de auxiliar na retirada de pedras e outros objetos das vias, na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de escavacao de valas para rede de esgoto no Bairro Malvinas e Conjunto das 20 Casas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco do mato nas ruas do Centro da cidade, DNOCS, Vila Operaria e Bela Vista atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de escavacao de valas para rede de esgoto no Bairro Malvinas e Conjunto das 20 casas atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pintura e abertura de letreiro em tambores para coleta de lixo espalhados em diversos pontos da sede do municipio e Distrito do Marinho atraves da Secetaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2014 | 700.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Fevereiro de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2014 | 10800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 28 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 28 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2014 | 4050.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 28 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2014 | 5737.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal durante o mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2014 | 370.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento do conserto da motocicleta do Sr. Aderson Lima do Nascimento, CPF-068.112.694-99 residente e domiciliado na rua das Bananeiras, s\n Castro Alves, pessoareconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2014 | 350.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2014 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Queimagem do Utero) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2014 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pedreiro na reconstrucao (Reforma) do telhado de uma casa popular que encontra-se em pessimo estado de conservacao, acarretando alto risco de desmoronamentopodendo ocasionar danos a familia residente.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pedreiro na reconstrucao de uma casa popular que encontra-se em pessimo estado de conservacao, acarretando alto risco de desmoronamento podendo ocasionar danos a familia residente.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2014 | 1150.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de Pedreiro na reconstrucao de uma casa popular que encontra-se em pessimo estado de conservacao, acarretando alto risco de desmoronamento podendo ocasionar danos a familia residente.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2014 | 1150.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de Pedreiro na reconstrucao (reforma)do telhado de uma casa popular que encontra-se em pessimo estado de conservacao, acarretando alto risco de desmoronamento podendo ocasionar danos a familia residente.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2014 | 1350.00 | 00009149611445 | RODRIGO DA SILVA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro em uma pequena reforma no predio onde funciona o Conselho Tutelar para que as criancas e os adolescentes possam ter espaco adequado no que diz respeito ao atendimento psicossocial pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2014 | 1850.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Fevereiro de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2014 | 5414.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2014 | 39.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2014 | 45.00 | 00091760771449 | NICACIO ARAUJO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo servico de Manutencao de Microcomputadores (01), com servico de formatacao e backup de arquivos. Destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2014 | 3203.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 07/03/2014 | 460.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014 (de 10 a 28 de Fevereiro) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2014 | 460.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014 (de 10 a 28 de Fevereiro) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2014 | 3288.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2014 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conclusao da limpeza e pintura da parte externa do Posto de Saude do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura da residencia da Medica do Programa MAIS MEDICOS do Governo Federal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 27 de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/03/2014 | 6580.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Freezers, 04 Ventiladores de Pe, 04 Ventiladores de Parede e 02 Ar Condicionados destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. (PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2014 | 2365.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2014 | 2773.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2014 | 1066.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios diversos destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2014 | 268.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2014 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Marco de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2014 | 1353.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2014 | 1600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2014 | 1207.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2014 | 3091.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo Ambulancia Boxer Vida Peugeot de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2014 | 5238.25 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude(FUS), durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2014 | 790.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Ambulancia Renault Maste do SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2014 | 228.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS LIMA PEREIRA e Acompanhnante para realizar uma Consulta Medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001287 | 10/03/2014 | 27195.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de grande porte durante o periodo de Fevereiro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001288 | 10/03/2014 | 16025.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Fevereiro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio emanexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2014 | 2563.80 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao para transporte de Professores, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2014 | 980.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo FIAT UNO de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2014 | 1275.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo ONIBUS Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2014 | 1350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo ONIBUS IVECO de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2014 | 1523.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo ONIBUS de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2014 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2014 | 2687.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2014 | 3266.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2014 | 1221.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Abril de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2014 | 23.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada na c/c 400.010-2, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2014 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 53, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2014 | 17827.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 60, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2014 | 27.90 | 47508411158701 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Pen Drive Sandisk, destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2014 | 2480.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2014 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2014 | 502.55 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de lanches para a coordenacaoe equipes na ocasiao do encerramento do Campeonato de Futebol patrocinado pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2014 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Marco de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2014 | 10359.29 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao e ampliacao de vala de drenagem da Rua Felix Araujo, em frente ao cemiterio local conforme boletim de medicao em anexo. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2014 | 8160.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de areia, po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1/3 (areia+cimento)e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas conforme planilha em anexo. (ref. 1a medicao)-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2014 | 7993.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2014 | 2870.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Trator Massey Fergusson 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2014 | 5261.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Trator New Holland ano 2006 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2014 | 160.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2014 | 0.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2014 | 349.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados as Escolas Municipais da Secetaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0001313 | 11/03/2014 | 20596.41 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Padre Inacio, conforme boletim de medicao em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 10052011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2014 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Procedimentos Medicos (exames) realizados em Severino Santos (Exame Urodinamica) e Josemar Pereira de Andrade (Exame Urofluxometria), pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2014 | 1780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar (Nebulizador Ultra-Sonico, Foco Clinico Ginec e Balanca) destinados ao PSF do Bairro da Bela Vista - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2014 | 533.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/03/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2014 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2014 | 154.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Marco de 2014(Josias da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/03/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Fevereiro de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/03/2014 | 1828.75 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/03/2014 | 1985.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2014 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Marco de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/03/2014 | 130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Marco de 2014(Irama Alves da Gama). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2014 | 241.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/03/2014 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/03/2014 | 270.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de gravacao de midias para veiculacao em carros de som em acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/03/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 11/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 07 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/03/2014 | 1150.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Acordo Extrajudicial da Acao Procedimento de Conhecimento Processo no 0002165-30.2006.815.0741 dividido em parcela sendo esta de no 04/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/03/2014 | 1025.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 13,15 e 20 de Fevereiro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2014 | 29.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2014 | 100.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2014 | 50.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2014 | 150.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2014 | 60.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2014 | 60.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2014 | 60.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2014 | 300.00 | 00091761590430 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua (CAGEPA) em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2014 | 200.00 | 00000916886476 | ANA PAULA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2014 | 60.00 | 00003449261410 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2014 | 60.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/03/2014 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2014 | 120.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de medicamentos reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2014 | 150.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2014 | 180.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua (CAGEPA) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/03/2014 | 250.00 | 00007812733408 | GILVANEIDE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2014 | 400.00 | 00001881713474 | JOSE ROGERIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2014 | 130.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/03/2014 | 60.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/03/2014 | 60.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/03/2014 | 100.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas em atraso de agua (CAGEPA) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/03/2014 | 80.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/03/2014 | 60.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/03/2014 | 60.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/03/2014 | 60.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/03/2014 | 60.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/03/2014 | 150.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/03/2014 | 250.00 | 00005238858493 | ERIVALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Contas de Agua (CAGEPA) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/03/2014 | 200.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/03/2014 | 60.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/03/2014 | 200.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/03/2014 | 300.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/03/2014 | 150.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/03/2014 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para alimentacao de voluntarios do Projeto 8 Verde, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/03/2014 | 300.00 | 00098191799472 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/03/2014 | 200.00 | 00007746114725 | MARIA HELIA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Curso Profissionalizante de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/03/2014 | 250.00 | 00025035975487 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de uma Canoa de Pescador de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/03/2014 | 60.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/03/2014 | 60.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2014 | 60.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2014 | 60.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2014 | 60.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/03/2014 | 60.00 | 00006364472435 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/03/2014 | 60.00 | 00012294291409 | ALANE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2014 | 60.00 | 00007985647414 | ROBERTA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2014 | 60.00 | 00009564763410 | NALINE KEZIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2014 | 100.00 | 00038684996879 | EDMAR DA CRUZ PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2014 | 60.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2014 | 300.00 | 00005385632490 | JOSE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2014 | 600.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de mensalidades escolare em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/03/2014 | 300.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de curso profissionalizante de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/03/2014 | 600.00 | 00015123960449 | DAVINO AMARO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exame Colonoscopia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/03/2014 | 100.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2014 | 300.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Mastologia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/03/2014 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de mensalidade escolar em atraso das filhas de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/03/2014 | 300.00 | 00009679869407 | BRUNA RAMOS DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/03/2014 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal durante o mes de Fevereiro de 2014 atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/03/2014 | 650.00 | 00006292508471 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal durante o mes de Fevereiro de 2014 atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/03/2014 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/03/2014 | 100.00 | 00004447701430 | MOISES EPAMINONDAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/03/2014 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Nadismar M. de A. Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2014 | 200.00 | 00087281694415 | JANDIRA PINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/03/2014 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato no Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2014 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Marco de 2014(Pavino P. da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2014 | 500.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da maquina motoniveladora Volvo pertencente ao DER-PB que encontra-se a disposicao deste municipio realizando os servicos de recuperacao do trecho que liga as Comunidades do Perna-Ladeira do Cancao-Alagamar pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2014 | 390.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de bancada geral e tapecaria (piso) do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/03/2014 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de reparos mecanicos em vieculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2014 | 410.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes (almoco e jantar) destinados aos funcionarios do Corpo de Bombeiros que estavam fazendo a fiscalizacao no Acude Epitacio Pessoa no periodo das festividadesdo Carnaval em parceria com a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2014 | 130.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de gravacao de midias para veiculacao em carros de som em acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2014 | 1380.00 | 00006364557422 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro no assentamento de ceramica, cobertura do telhado e pintura externa da Escola Joao Francisco Barbosa da Comunidade dos Tanques-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2014 | 490.00 | 00012539542409 | EDERALDO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pedreiro no assentamento de ceramica, cobertura do telhado e pintura externa da Escola Joao Francisco Barbosa da Comunidade dos Tanques-Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2014 | 400.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confecao de 18 (dezoito) bases de cantoneiras para pias lavatorios destinados aos Postos de Saude da Familia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2014 | 623.70 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2014 | 746.70 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2014 | 503.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cadeiras e Biro destinados ao PSFs da Bela Vista - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/03/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/03/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/03/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/03/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2014 | 6300.00 | 00004001655462 | LEONARDO CEZAR OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Procedimentos Cirurgicos em fratura exposta-luxacao de braco (punho) decorrente de acidente de trabalho, conforme laudo e Procedimento em anexo no paciente Elizabete Maciel, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2014 | 680.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retifica de cabecote com banho quimico, aplainamento, esmerilhamento, 13 (treze) soldas, troca de guias de valvulas, retifica e rebaixamento de sedes e 04 (quatro) retificas devalvulas e retifica da cambota do veiculo de placas OFF-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2014 | 855.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 03 Vidros 50x60, 03 Vidro p/janelas e 15m de pelicula p/revestimento de vidros do PSF do Bairro Novo I - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2014 | 305.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 01 Mesa de Vidro, 02m de pelicula p/revestimento de vidros, 02 Vidros p/armario 30x1 e 01 Vidro p/janela 70x20 do PSF do Centro - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/03/2014 | 500.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 06m de pelicula p/revestimento de Janela de vidros 1x1,5, Pelicula para porta de vidro 4m, Fechadura p/porta de aluminio do PSF do Bairro da Bela Vista - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2014 | 1500.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 06 Portas de Acrilico medindo 1x2 e 02 Estantes de Vidro para o CEU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e Acompanhnante para realizar Exames no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e Acompanhnantepara realizar tratamento de Glaucoma no CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2014 | 1538.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Notebook CCE N325 2GB, destinado a Secretaria Municipal de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2014 | 1758.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Notebook CCE N325, 02 Fonte GM ATX e 01 Memoria RAM Markvision, para a Secretaria Municipal de Administracao Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2014 | 500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na transmissao do Veiculo Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/03/2014 | 2830.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 computador completo com impressora destinados a Secretaira municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2014 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Caminhao Pipa de Renavam 00992202418 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de uma MUDANCA (BENS MOVEIS) com destino a cidade de RECIFE-PE. De JOSE NILTON LOPES com o objetivo, trazer mudanca para Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2014 | 500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no diferencial e hidraulico do Trator New Holland 2006 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2014 | 180.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao da suspensao traseira, troca do reparo de cambio e servicos de troca do radiador do veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Fevereiro de 2014 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2014 | 1500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de estudo hidrologico e projeto basico de obra de arte corrente, localizada na Comunidade Sangradouro neste municipio - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2014 | 100.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de confeccao de 04 Carimbos Trodat, destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2014 | 350.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de desmontagem e montagem do cabecote com reposicao dos bronzes fixos e bronzes de biela, colocacao do retentor do comando, troca e afixacao da junta do cabecote, troca da correia dentada, troca do rolamento tensionador da correia dentada, troca do filtro de ar e de oleo e oleo do motor do veiculo de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2014 | 510.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retifica de cabecote com banho quimico, aplainamento, esmerilhamento, 09 (nove) soldas, troca de guias de valvulas e 02 (duas) retificas de valvulas do veiculo de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2014 | 330.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de desmontagem e montagem do cabecote com reposicao dos bronzes fixos, reposicao dos bronzes de biela, troca e afixacao da junta do cabecote, troca de oleo, filtro de ar e de oleo do veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2014 | 140.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de troca do rolamento da polia do alternador e troca do tensor da correia dentada do veiculo Ambulancia do SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2014 | 900.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao da parte fisica, pequenos reparos e manutencao hidraulica do predio onde funciona o PSF da Comunidade do Bento e manutencao da parte interna na montagem de prateleiras e instalacoes de tomadas de energia do predio onde funciona o PSF do bairro da Bela Vista - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001455 | 17/03/2014 | 30253.01 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de construcao de Academia de Saude Localizada no centro do Municipio de Boqueirao pela Secretaria Municipal de Saude - Contrato no 019.001/2013 - 40% Mao-de-Obra R$ 12.101,20 \ 60% Material R$ 18.151,81. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2014 | 3990.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Boletim Prod.AmbulatorialCadastro de Gestante, Cartoes da Mulher, Cartoes da Crianca Feminina e Masculina, Cartoes Hiperdia e Sombra destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/03/2014 | 4680.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de formularios de Consolidado Mensal suplementar, Panfletos para atencao basica, Envelopes para familia cadastro, Fichas A para cadastro,Fichas de acompanhamento sispunoto, Ficha de atendimento odontologico e Ficha cadastramento SISVAN destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, Tendo como objetivo, levar o paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e Acompanhnante para realizar uma Consulta Medica no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos como aficineira de artes no saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2014 | 400.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social com divulgacoes de cursos profissionalizantes do SENACe CENDAC, para os usuarios dos servicos sociais (Bolsa Familia, CREAS, CRAS e Jovens). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 03 (tres) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Marco de 2014, com o valor mensal de R$4.000,00 (Quatro mil reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e Acompanhnante para realizar uma Consulta no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicidade e divulgacao atraves de Carro de som em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART do Estudo hidrologico e projeto basico de uma obra de arte corrente, localizada no Sitio Sangradouro - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicidade e divulgacao atraves de carro de som em ac~es destinadas a Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2014 | 985.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Extracao de parafusos, Corte, rebite e solda de grade, confeccao de pino de grade, troca de discos, solda derabicho com emenda, solda da balanca da grade, confeccao depino e solda de engate do Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2014 | 50.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de pecas para reposicao como, retificador magnetron, lampada do farol, lampada stop freio e soquete retificador destinadas ao Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2014 | 13606.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Lampadas, Rele foto celula, cabos, chaves, Isolador, etc.) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/03/2014 | 175.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 15 (quinze) luminarias da iluminacao publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/03/2014 | 260.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de motor de partida e alternador dos veiculos Cacamba de placas HVH-4305 e servico de alternador do veiculo D-20 de placas MND-4536 e servico de instalacao do FIAT UNO deplacas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/03/2014 | 375.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavgem, conserto de pneus e servicos de lubrificacao dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2014 | 230.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao completa do Trator Massey Fergusson 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/03/2014 | 260.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Instalacao completa do Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2014 | 600.00 | 00005122885427 | GILVANIA SUELLY DA SILVA OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Curso de Corte e Costura dado aos alunos do Distrito do Marinho com o intuito de melhorar os mini fabricos de fundo de quintal - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2014 | 82.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de plotagem colorida 13,75m X 6,0m, destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/03/2014 | 300.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda de 02 (dois) monoblocos dianteiros do veiculo FIAT UNO de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/03/2014 | 650.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de lavagens, consertos de pneus e lubrificacao dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/03/2014 | 220.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao eletrica do Onibus Escolar de placas NPV-5011 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/03/2014 | 410.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem e consertos de pneus das Ambulancias do HAL Municipal e SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2014 | 418.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados ao Hospital Municipal - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2014 | 418.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados ao CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2014 | 300.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2014 | 100.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/03/2014 | 350.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e reposicao de vidros e fechaduras do predio onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV, da Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2014 | 817.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2014 | 837.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2014 | 873.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2014 | 1099.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2014 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de exame DUPPLERFLUXOMETRIA OBSTETRICA realizado em Monalisa Monique Goncalves Costa encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2014 | 22671.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2014 | 1651.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2014 | 2915.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2014 | 22670.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2014 | 3732.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2014 | 10284.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2014 | 3417.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2014 | 3011.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro de Esp. de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2014 | 6880.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2014 | 459.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2014 | 381.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2014 | 5220.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de ULTRASSONOGRAFIAS realizadas em diversas pacientes necessitadas da cidade de Boqueirao encaminhadas no mes de Fevereiro de 2014 pela Secretaria Municipal deSaude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2014 | 7780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 215/75R17,5 Michelin e 02 295/80R22,5 Michelin, destinados aos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2014 | 66255.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2014 | 4129.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2014 | 633.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2014 | 23054.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Fevereiro / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2014 | 400.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de troca das juntas do cabecote do motor, servico de troca das juntas de tuchos e regulagem de tuchos do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2014 | 21352.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00004141582450 | GISELLE PADILHA VILLAR BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de curso de Legislacao Ambiental para Agroecologia Tecnica da semana pedagogica para o inicio do ano letivo de 2014 pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2014 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de exame de Tomografia do abdomem total realizado em Lucidalva Santos Ferreira, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2014 | 13434.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2014 | 2638.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA e Acompanhnante para realizar uma consulta Medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente NALZENIRA DE QUEIROZ SANTOS e ANTONIA DA PAZ MACEDO ARAUJO e Acompanhnante para realizar uma consulta Medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA DO DESTERRO MELO e Acompanhnante para realizar uma consulta Medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2014 | 800.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Sao Jose-Padroeiro da Comunidade do bairro das Malvinas, realizada de 21 a 23 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Marco de 2014(Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2014 | 4300.30 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao destinadas a Tratores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2014 | 330.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Conserto da Bomba D agua que faz o abastecimento da Comunidade do Marinho,servico de troca do selo, troca de dois rolamentos, servico de torno no parafuso e recuperacao do eixo.- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2014 | 870.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto do diferencial como desmontagem e montagem, troca da lona de freio, do cubo traseiro e rolamento da roda e servico no eixo traseiro(ponta de capa) do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2014 | 430.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Instalacao de valvula de reducao da tracao com reposicao de 15 metros de mangueira de l/4, reposicao de dez abracadeiras, um T de 6mm, reposicao de tres conexoes de 1/4e uma valvula Tic Tac no veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2014 | 500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de arqueamento dos quatro feixes de molas, recuperacao e reposicao dos suportes do feixe de molas do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/03/2014 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Marco de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2014 | 800.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lanternagem e pintura do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2014 | 3300.00 | 00022004882468 | FRANCISCA RODRIGUES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Procedimento Cirurgico (Cesariana) de alto risco decorrente de Intercorrencia Assistetrica portador do CID.K73, conforme laudo e parecer social em anexo realizado na paciente Magna Melo Gomes de Brito, portadora do CPF-058.130.464-02, residente na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s\n-Bairro Novo em boqueirao encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2014 | 3640.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 colecoes de livros Pedagogia Infantil, Pedagogia Fundamental e Integrada cujo material e destinado a valorizacao de professores da Secetaria Municipal de Saude-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART do Plano Municipal de Saneamento Basico - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2014 | 8170.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/03/2014 | 2000.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Honorarios Medicos de Hemorroidectomia realizada no paciente Maria do Socorro de Sousa encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS LIMA PEREIRA e Acompanhnante para realizar uma consulta Medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2014 | 200.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/03/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Marco de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Marco de 2014(Jose Ibes NM. da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/03/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2014 | 1087.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de publicacoes que constarem nos seguintes Diario Eletronicos, Diario da Justica Eletronico do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Diario da Justica SSJ/PB-5a Regiao, Diario Eletronico da Justica do Trabalho - TRT da 13a Regiao, Diario da Justica Eletronico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba-TRE e Diario Eletronico do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE em nome da Prefeitura Municipal de Boqueirao, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2014 | 3540.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de perfuracao de 01 poco atraves de maquina rotopneumatica na localidade do Sitio Pinheiro, Comunidade do Bento atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, buscar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2014 | 4080.00 | 00016093755487 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos procedimentos de realizacao de 34 (trinta e quatro) Exames de Endoscopias realizadas em pessoas mecessitadas e encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2014 | 5040.00 | 03988918000189 | ENDOGRASTRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Procedimentos Medicos-08 colonoscopias realizadas nos seguintes pacientes: Maria do Socorro Gomes de Araujo RG 97028033739-CE, Argentina Martins dos Santos RG 260132-PB, Maria de Lourdes Macedo Barbosa RG 2040845-PB, Severina Maria da Conceicao RG 1688732-PB, Francisca Maria Alves RG 1473883-PB, Ester Rodrigues de Souza RG 3176930-PB, Maria Jose Pessoa Oliveira RG 1847478 e Cicera Souza Queiroz RG 2074459-PB, pacientes encaminhados p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2014 | 570.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2014 | 114.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, LEVAR o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e Acompanhante buscar sua medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2014 | 1465.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001602 | 27/03/2014 | 9865.75 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2014 | 794.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2014 | 305.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Marco de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2014 | 530.00 | 00078918960468 | GERONILDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de levantamento topografico e demarcacao (iquetagem) do terreno que ira ser construidas as casas da Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2014 | 501.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2014 | 4207.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de Comunicacao deescritura pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura Registro Simples pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2014 | 2105.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura Registro Simples pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2014 | 1030.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 01,13,15,20 e 26 de Fevereiro e 15 de Marco de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2014 | 121.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado do dia 26 de Fevereiro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2014 | 180.00 | 00003355750484 | EDILEUSA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Oculos de Grau de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2014 | 119.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Oculos de Grau de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2014 | 60.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2014 | 200.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2014 | 60.00 | 00012302136438 | JOSEFA RAIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2014 | 60.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2014 | 60.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2014 | 200.00 | 00003910793444 | VANDERLEY VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2014 | 60.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2014 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2014 | 150.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia (ENERGISA) em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2014 | 500.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames Imuno-Histoquimico - (muno-Citoquimico) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2014 | 150.00 | 00005105199464 | VANDERLEI FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2014 | 100.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Agua e Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2014 | 100.00 | 00003046947461 | MARIA JOSE DE SOUSA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2014 | 200.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para incentivo do seu proprio negocio (salao de manicure e pedicure) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2014 | 60.00 | 00005137962406 | MARIA DAS GRACAS EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2014 | 650.00 | 00059429984420 | JOSE GOMES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de complemento de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2014 | 150.00 | 00027756009487 | ALAIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2014 | 550.00 | 00008925132419 | ALEX RAMOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao para complementar casa de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2014 | 400.00 | 00033931976491 | SEBASTIANA PAULINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua (CAGEPA) em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2014 | 300.00 | 00004186866457 | JOSE MISSIAS COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2014 | 150.00 | 00025147340459 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de Pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2014 | 300.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2014 | 500.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA-CEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao e refeicoes do 9o Seminario de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares realizado pela instituicao CEMAR e Associacao de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares ACONTESSERSertao PB, nos dias 27, 28 e 29 de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2014 | 758.50 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2014 | 283.00 | 04312689000140 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de cartorio (01 Casamentos, 01 segundas vias de Nascimentos e 01 segunda via de Obito) atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2014 | 1849.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Bife Bovino, Frango e Carne Bovina) destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2014 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2014 | 80.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2014 | 425.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2014 | 485.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento em atraso, seguro obrigatorio do ano de 2014 e Par de Placas Oficial, do veiculo Cacamba Volkswagen de placas NQE-4471, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2014 | 231.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2014 | 4271.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2014 | 5614.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2014 | 16232.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2014 | 7344.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2014 | 10226.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo , referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2014 | 300.00 | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Atrasado de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2014 | 550.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparacao de doces, bolos, salgados e lembrancas para a comemoracao do Dia Internacional da Mulher (08 de Marco)-Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2014 | 3240.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (07 Urnas Populares) destinadas aos funerais de Geovani Junior Andrade, Mariana do Nascimento, Maria Valquiria de Andrade, Sheyla Nathielle Silva, Reginaldo Guedes deVasconcelos, Miqueias do Carmo Oliveira, e Severina Mariano de Aquino, , atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2014 | 2413.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2014 | 5116.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2014 | 4202.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2014 | 1514.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA), referente ao mesde Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2014 | 2657.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2014 | 2190.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2014 | 3601.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2014 | 1618.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa PROJOVEM - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Marco de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2014 | 2725.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2014 | 1065.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - (CONTRAPARTIDA), referente aomes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2014 | 1830.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2014 | 1470.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA),referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2014 | 2701.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2014 | 2389.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2014 | 9858.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2014 | 5118.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2014 | 2865.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2014 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2014 | 1206.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Ginancas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2014 | 2644.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Ginancas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Ginancas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2014 | 1914.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada na c/c 400.010-2, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2014 | 975.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada na c/c 400.010-2, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2014 | 7800.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 Ar Condicionados e 05 Ventiladores destinados a SecretariaMunicipal de Educacao - Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2014 | 5130.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2014 | 1665.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2014 | 6855.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2014 | 94078.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2014 | 55208.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2014 | 36858.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2014 | 308903.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores- FUNDEB - 60%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2014 | 12672.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2014 | 6125.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2014 | 2985.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2014 | 11794.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2014 | 26427.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2014 | 5372.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2014 | 5925.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2014 | 34297.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2014 | 6816.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2014 | 2248.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2014 | 16434.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2014 | 16434.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2014 | 64860.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2014 | 35085.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2014 | 4616.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2014 | 3772.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2014 | 49568.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2014 | 2351.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2014 | 10948.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2014 | 22596.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2014 | 9315.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2014 | 2342.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2014 | 2409.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2014 | 5172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2014 | 10840.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivo da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2014 | 13340.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro de Espec. de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2014 | 49429.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2014 | 53197.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2014 | 2917.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2014 | 16396.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e Acompanhnante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, buscar o paciente JOAO MATHEUS DE LIMA PEREIRA e Acompanhante, apos receber alta da realizacao de uma cirurgia Plastica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001708 | 28/03/2014 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001709 | 28/03/2014 | 2790.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2014 | 120.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Muletas Auxiliar Standard destinadas a distribuicao gratuita a Joanda de Andrade, pessoa reconhecidamente carente do municipio atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2014 | 635.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ortopedicos (muleta, ortese joelhocoletecoxal esporte) destinado a doacao feita a Senhora Lenilda Rodrugues dos Santos CPF 645.176.594-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2014 | 482.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos venciments da Fopag-SEMAS- Departamento de Assist. a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001714 | 31/03/2014 | 39394.39 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de reforma e ampliacao do Hospital Municipal (Parte Interna e Externa) conforme Processo Licitatorio TP 005/2014, contrato PP005/001/2014 e medicoes em anexo- Recursos Oriundos do convenio 071/2011-Pacto Saude.-Secretaria Municipal de Saude. | 10032013 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2014 | 22.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Desterro do Municipio, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2014 | 397.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Fopag-Sec. de Educacao e Cultura-SEEC- Departamento de Ensino Fund. Auxiliares-40%, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2014 | 505.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 2408 relativo ao periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001724 | 31/03/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil prestados a este municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2014 | 1948.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria debitado na c/c 6.345-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2014 | 1850.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de 01 atividade exercicio 2014 no RRT 2133415 do PORTAL DA CIDADE - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor refeente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001725 | 31/03/2014 | 14974.47 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com aquisicao e assentamento de placa de obra em chapa de aco galvanizado, regularizacao de superficie em terra com motoniveladora , escavacao manual de vela em materialde 1a categoria ate 1,50m de profundidade, ezcluindo escoramento e esgotamento, reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado, aterro interno (edificacoes)compactado manualmente, concreto cinclopico, locacao convencional de obra | 10012014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Marco de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2014 | 1990.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um espaco com duracao de 02(duas) horas na Radio Farol FM 90.5, para apresentacao de um programa ao vivo direto do Studio localizado no municipio de Boqueirao-PB, para a divulgacao de materias de cunho jornalistico e de interesse publico deste municipio, e um espaco de 00H20MM, no Programa FM Rural aos sabados das 12:00 as 13:00 na Radio Correio FM 98.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2014 | 89.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001770 | 01/04/2014 | 21765.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2014 | 12801.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de areia, po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1/3 (areia+cimento)e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas conforme planilha em anexo. (ref. 2a medicao)-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2014 | 25.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Marco de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2014 | 204.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2014 | 105.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2014 | 391.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Bomba dagua do Distrito do Marinho (Recuperacao de Consumo)- Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2014 | 174.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2014 | 170.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2014 | 146.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2014 | 251.55 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 e 1031 copias/impressoes excedentes a franquia produzidas em equipamento locado ao valor unitario de R$ 0,05, durante o mes de Marco de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2014 | 182.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001758 | 01/04/2014 | 35248.87 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a Reforma e ampliacao da Escola Agricola no municipio de Boqueirao-PB, conforme Tomada de Preco no 001/2014 e Boletim de Medicao anexo no 01. Descricao dos Servicos: Material R$ 21.149,32 e Mao de Obra R$ 14.099,54. | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2014 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula da Comunidade das Lajes, referente ao mes de Outubro de 2013(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2014 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula da Comunidade das Lajes, referente ao mes de Janeiro de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2014 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula da Comunidade das Lajes, referente ao mes de Marco de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2014 | 3147.33 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70% - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2014 | 225.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2014 | 25.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Marco de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Marco de 2014(Gilvonete Lira Carneiro). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Marco de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2014 | 25.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2014(Maria A. da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2014 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Marco de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2014 | 53.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Marco de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2014 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2014 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Marco de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2014 | 83.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Marco de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2014 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2014 | 8453.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Bife Bovino, Frango, Paleta, Peito de Frango, Carne Moida e File de Merlusa) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001771 | 01/04/2014 | 2854.90 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao Hospital Municipal - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001772 | 01/04/2014 | 3292.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001773 | 01/04/2014 | 658.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao SAMU - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2014 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Marco de 2014(Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2014 | 225.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo, referente ao mes de Marco de 2014(Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2014 | 482.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos venciments da Fopag-SEMAS- Departamento de Assist. a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/04/2014 | 115.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/04/2014 | 808.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/04/2014 | 6142.54 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2014 | 938.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/04/2014 | 4539.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70% - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/04/2014 | 5323.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70% - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/04/2014 | 12291.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70% - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001781 | 02/04/2014 | 18143.67 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a terceira medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Padre Inacio, conforme boletim de medicao em anexo, contrato no CC 033.001/2013. | 10052011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/04/2014 | 627.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/04/2014 | 93.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/04/2014 | 420.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados durante o Encontro de Secretarios do Municipio de Boqueirao-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2014 | 13.37 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela compra de MATERIAL DE EXPEDIENTE, referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/04/2014 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001790 | 02/04/2014 | 27056.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade do Sr. Joarez Leal(Sitio Lajes), totalizando 146 horas para ser colocado no trecho que liga o Sitio Capoeira das Lajes e Pedra Branca I, II e III neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001782 | 02/04/2014 | 27300.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de 05 (cinco) Caminhoes Cacamba - capacidade minima de 12m3 para conclusao de servicos de pecarramento no trecho que liga o Sitio Capoeira das Lajes e Pedra Branca I,II e III nestemunicipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/04/2014 | 110.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2014 | 34.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Marco de 2014.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/04/2014 | 5000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Projeto Urbanistico para o canteiro principal e Projeto de Arquitetura para a Praca da Bela vista - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2014 | 769.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 15 e 26 de Marco de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar a paciente CLEONICE DA COSTA MINA e Acompanhnante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente GILVANETE DA SILVA FELICIANO eAcompanhnante para realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2014 | 1276.62 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados ao Laboratorio Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/04/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Marco de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE GABRIEL SOUSA RAMOS e Acompanhnante para realizar uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2014 | 1600.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Procedimentos Cirurgicos de Fratura e Lesao Ligamentosa, conforme laudo em anexo, realizado no paciente Adevar Gomes de Macedo, portador do CPF-387.068.734-72 e RG 1.024.105-SSP-PB, residente e domiciliado no Sitio Campo Comprido-Zona Rural do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2014 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2014 | 255.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2014 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Abril de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2014 | 1150.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/04/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/04/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/04/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/04/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/04/2014 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as Despesas Hospitalares por servicos prestados ao paciente Adevar Gomes de Macedo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2014 | 8603.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias durante o mes Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2014 | 9651.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias durante o mes Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Saude I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2014 | 1.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota fo CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2014 | 3831.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2014 | 12202.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001828 | 04/04/2014 | 24617.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares durante o mes Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2014 | 4952.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART do Projeto, Orcamento e Especificacao para obra de construcao de um Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, Contrato de Repasse no 0400359-09/2012 em Boqueirao-PB - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/04/2014 | 574.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2014 | 7015.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001824 | 04/04/2014 | 35321.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Maquinas, durante o mes Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2014 | 260000.00 | 00004819683420 | JOSE CACIANO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma parte de terra rural situado no Alagamar, no municipio de Boqueirao medindo 3,58 Hectares(tres virgula cinquenta e oito hectares)), conforme escritura publica de compra e venda constanteno translado 1, livro 36 folhas 064/066-Tabelionato Borja castro,destinado a construcao de casas populares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/04/2014 | 3226.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura, durante o mes Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2014 | 180.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 15 mt. Mangueira Lava Jato 1 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/04/2014 | 90.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lampadas eletronicas para a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/04/2014 | 782.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas a Motoniveladora 120K Cartepillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/04/2014 | 475.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Cacamba VW de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2014 | 300.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de arbitragem na partida final do Campeonato de Veteranos de 2014 do Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/04/2014 | 200.00 | 00002085689485 | MAURICIO NASCIMENTO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao de ARTILHEIRO DA COMPETICAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2014, realizado a partida final no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/04/2014 | 200.00 | 00088606864404 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao de Terceiro Colocado o Time Vila Nova do Sangradouro na Competicao CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2014, realizado a partida final no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/04/2014 | 500.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao de Vice-Campeao o Time Vasco Futebol Clube do Marinho na Competicao CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2014, realizado a partida final no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/04/2014 | 700.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao de Campeao o Time Flamengo Atletico Clube na Competicao CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2014, realizado a partida final no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/04/2014 | 100.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao de Quarto Colocado o Time Palmeiras Recreativo de Boqueirao na Competicao CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2014, realizado a partida final no Estadio Municipal O Britao- Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/04/2014 | 1000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Tampa da Tomada de um Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/04/2014 | 1235.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agicultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/04/2014 | 288.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS. Com objetivo de participar do Seminario Regional Pro-Convivencia Familiar e Comunitaria Nordeste, com os temas: Fortalecendo a convivencia Familiar e Comunitaria de Criancas e Adolescentes e Praticas em Rede. Que sera realizado no auditorio do Ministerio Publico, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/04/2014 | 108.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria LUCIA DE FATIMA COSTA REGO. Com objetivo de participar do Seminario Regional Pro-Convivencia Familiar e Comunitaria Nordeste, com os temas: Fortalecendo a convivencia Familiar e Comunitaria de Criancas e Adolescentes e Praticas em Rede. Que sera realizado no auditorio do Ministerio Publico, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/04/2014 | 150.00 | 00006182235411 | IRACILDA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/04/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/04/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/04/2014 | 4000.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/04/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/04/2014 | 1449.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/04/2014 | 520.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo FIAT UNO FIRE de placas OFB-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/04/2014 | 781.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo ONIBUS IVECO de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/04/2014 | 1903.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/04/2014 | 90.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte da equipe pedagogica ate a cidade de JOAO PESSOA-PB, com finalidade de participarem do Encontro do Pacto pela Alfabetizacao da Idade Certa nos dias 07,08 e 09 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/04/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 17 e 28 de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/04/2014 | 501.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo AMBULANCIA PEUGEOT BOXER de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/04/2014 | 595.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo CORSA de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/04/2014 | 4900.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 49 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/04/2014 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e pintura do predio onde funciona o Programa do SAMU no municipio de Boqueirao-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/04/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura do predio onde funciona o PROGRAMA DO SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/04/2014 | 142.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lavagens e consertos de pneus das Ambulancias do SAMU e Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/04/2014 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/04/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/04/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/04/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Marco de 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/04/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2014 | 3900.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as Despesas Hospitalares por servicos prestados a paciente Lucilene dos Santos Rodrigues - Realizacao de Implante de Porto Cath, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001967 | 08/04/2014 | 31623.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao Hosital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/04/2014 | 13311.73 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/04/2014 | 455.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente aos servicos de lavagens, consertos de pneus e lubrificacao nos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/04/2014 | 1550.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de instalacao de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado na Escola Padre Inacio, conserto de 02 (dois) bebedouros eletricos na Escola Virginius da Gama e Melo, 02(dois) Bebedourosna Escola de Belas Artes e 01 (hum) Bebedouro na sede da Filarmonica Nossa Senhora do Desterro e 01 (hum) bebedouro 2 em 1 da Escola Virginius da Gama e Melo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do Apoio Financeiro aos Municipios-AFM-L 12859, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/04/2014 | 2073.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Abril de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/04/2014 | 5117.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Maio de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/04/2014 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a parcela 008 de 30/01/2014, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/04/2014 | 6465.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a parcela 002 de 28/02/2014, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/04/2014 | 7529.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a parcela 002 de 28/02/2014, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/04/2014 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a parcela 002 de 30/07/2013, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/04/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da RRT de Projeto Urbanistico para canteiro da Rua principal da cidade de Boqueirao-PB - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2014 | 373.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Adenildo Joaquim do Espirito Santo, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2014 | 373.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Edivaldo Brasiliano de Arruda, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2014 | 373.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Jailma da Costa Soares, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2014 | 373.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Jefferson Costa Marques, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/04/2014 | 300.00 | 00003669027416 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/04/2014 | 200.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de transporte para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/04/2014 | 150.00 | 00037571680468 | MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/04/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/04/2014 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/04/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/04/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/04/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/04/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/04/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/04/2014 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (problema cardiaco) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/04/2014 | 100.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/04/2014 | 300.00 | 00005279865427 | MARIA SALETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/04/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/04/2014 | 100.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/04/2014 | 700.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, com a finalidade de participar de encontro regional-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/04/2014 | 600.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamnto de Saude (Procedimento Oftalmologico) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2014 | 350.00 | 00005121641427 | VARLEY ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/04/2014 | 100.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2014(Sevrino Ventura Gomes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/04/2014 | 69.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2014(Supermercado Casa Joab Ltda). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/04/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/04/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2014 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2014 | 250.00 | 00007930190447 | JOSE CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Hernia de Disco) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/04/2014 | 1000.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(HERICA MARIA SILVA PEREIRA) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/04/2014 | 507.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(PAULO VIEIRA DE SOUSA) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/04/2014 | 1580.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(MARLENE DE ANDRADE) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/04/2014 | 640.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(JOSE SEVERINO DA SILVA) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/04/2014 | 545.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(VAILDE MELO ALVES) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2014 | 320.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(JOSE NAZARENO DA SILVA) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/04/2014 | 108.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(IDNALDO FREIRE DE LUNA) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2014 | 240.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(SEVERINO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/04/2014 | 240.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(MARLENE FARIAS DA SILVA) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2014 | 580.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(MARIA DO CARMO NASCIMENTO BARBOSA) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2014 | 1000.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(JANE DANIELLE FIGUEREDO) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/04/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/04/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/04/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/04/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/04/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2014 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/04/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/04/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2014 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2014 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/04/2014 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2014 | 200.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2014 | 200.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/04/2014 | 200.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/04/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem na entrada da cidade e ns ruas do Bairro da Bela Vista - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/04/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem na entrada da cidade e ns ruas do Bairro da Bela Vista - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/04/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem das ruas do Bairro Novo e Conjunto Gaudencio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/04/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem das ruas do Bairro Novo e Conjunto Gaudencio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/04/2014 | 1150.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela conclusao dos servicos de Pedreiro na construcao das cabines de imprensa e banheiro do Estadio Municipal de Boqueirao-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/04/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela conclusao dos servicos de Ajudante Pedreiro na construcao das cabines de imprensa e banheiro do Estadio Municipal de Boqueirao-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/04/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/04/2014 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora local, referente ao mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/04/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e conservacao do Matadouro Publico no mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/04/2014 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e Manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho, no mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Marco de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/04/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/04/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/04/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio durante o mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/04/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio durante o mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/04/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio durante o mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/04/2014 | 685.00 | 00005240639400 | JOSEILTON DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de auxiliar na retirada de pedras e outros objetos das vias e abertura de valas para escoamento de agua, na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais que ligam as Comunidades do Bento de Cima-Comunidade Pedra Branca I,II e III - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/04/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de auxiliar na retirada de pedras e outros objetos das vias, na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais que ligam a cidade a Comunidade das Tres Lagoas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/04/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/04/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura e abertura de letreiro do predio onde funciona o Conselho Tutelar, pintura e abertura de letreiro no portao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e pinturae abertura de letreiro do predio do CRAS - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/04/2014 | 700.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Marco de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/04/2014 | 1150.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela construcao de 10 (dez) caixas de esgoto em alvenaria para atendimento a rede de esgotamento sanitario das ruas do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/04/2014 | 895.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 12 (doze) unhas da Carregadeira (enchedeira), e recuperacao de 08 (oito) unhas dianteiras da Retroescavadeira e 07 (sete) unhas traseiras da Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/04/2014 | 600.00 | 00012277403440 | ALBERY MACEDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores nas ruas, predios publicos e Cemiterio do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/04/2014 | 10800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/04/2014 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/04/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/04/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2014 | 1050.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 35 Tambores de Zinco destinados a Coleta de Lixo pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2014 | 1200.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tubos de PVC destinados a esgotamento sanitario da Rua Severino Macedo-Conjunto Quarenta Casas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2014 | 2400.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos de PVC destinados a esgotamento sanitario da Rua Tabelia Amelia Pereira Borja entre o Conjunto das Vinte Casas e Malvinas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2014 | 1182.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Canos Azul PN 80 destinados a apliacao de rede de agua da Comunidade do Mirador pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2014 | 916.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos, Tes e Joelhos em PVC destinados a esgotamento sanitario da Rua da Caixa dagua na Bela Vista, Creche das Malvinas e Repetidora atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2014 | 668.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos, Tes e Joelhos em PVC destinados a esgotamento sanitario (Recuperacao de Rede) das Ruas Jose Amaro Guimaraes no Bairro Novo, Inacio Bento da Silva no Centro e Conjunto Gaudencio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/04/2014 | 8499.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Marco de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte, conforme especificacoes no contrato oriundo do pregao 024/2013, em forma de apoio cultural nas festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao do Bairro Novo pela Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/04/2014 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/04/2014 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Abril de 2014(Pavino P. da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/04/2014 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2014(Nadismar M. de A. Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/04/2014 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Marco de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/04/2014 | 704.50 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 01 Armarios em aco destinados ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Servicos (Dispensa de Licenca Ambiental) da SUDEMA, referente ao Projeto de Obra do Portal da Entrada da cidade - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Servicos (Dispensa de Licenca Ambiental) da SUDEMA, referente ao Projeto de Obra da Praca da Independencia no centro da cidade - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Servicos (Dispensa de Licenca Ambiental) da SUDEMA, referente ao Projeto de Obra da Praca da Rua Castro Alves no centro da cidade - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Servicos (Dispensa de Licenca Ambiental) da SUDEMA, referente ao Projeto de Obra da Praca da Rua Ivanilda Rodrigues no centro da cidade - Secretaria Municipalde Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Servicos (Dispensa de Licenca Ambiental) da SUDEMA, referente a Reforma do Estadio de Futebol da cidade - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Servicos (Dispensa de Licenca Ambiental) da SUDEMA, referente a Reformada Quadra de Esportes do Bairro Novo - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/04/2014 | 2073.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Armarios de Cozinha e 01 Mesa de Reunioes para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001994 | 09/04/2014 | 1845.75 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao para transporte de Professores, durante o mes de Marco de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 ePlanilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001999 | 09/04/2014 | 27436.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de grande porte durante o periodo de Marco de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/04/2014 | 11547.70 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Marco de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/04/2014 | 5887.30 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Marco de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/04/2014 | 162.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao funcionario NAYRON FARIAS DE ARAUJO. Com objetivo de participar do CURSO DE ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS DE SANEAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, que se realizou no Auditorio da Superintendencia Estadual da Funasa na Paraiba (SUEST-PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA e Acompanhnante para realizar uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/04/2014 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Abril de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/04/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante o mes de Marco de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/04/2014 | 4577.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude(FUS), durante o mes de Marco de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2014 | 474.30 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS-FUS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/04/2014 | 802.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados as Escolas Municipais da Secetaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/04/2014 | 27437.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento de INSS da cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2014 | 2350.00 | 00013921975468 | HILDEBRANDO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de elaboracao de projeto de fossa septica e sumidouro para atender a Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Marco de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/04/2014 | 35.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Registros de Ata de Assembleia e autenticacoes (SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/04/2014 | 6185.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Lampadas, Base para Rele, Rele foto celula, Conector, Luminarias) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/04/2014 | 600.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 30 horas de servico de solda eletrica em materiais/equipamentos de aco/ferro na recuperacao de 01(uma) frade de bueiro de esgoto, 01 (uma) grade de galeria do Mercado Publico, 01 (um) conserto do cavalete de rua e 36 (trinta e seis) soldas nos pegadores/alcas dos tambores de lixo da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/04/2014 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de (RANDOLFO RAIFF DE OLIVEIRA AIRES e KELYANE MARIA SILVA) com objetivo de participar de um Concurso de Beleza Estadual Miss e Mister ContinenteParaiba dea 11 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/04/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/04/2014 | 748.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Plotagem de Mapa 3,6m, Plotagem colorida 23,5m e Plotagem em preto 33,68m - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte do Funcionario JUNIOR ELIAS (setor de RG), com destino a cidade de JOAO PESSOA - PB. Tendo como objetivo, resolver assuntos de documentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2014 | 0.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/04/2014 | 526.00 | 00001058068466 | BRENO PABLO TENORIO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de uma placa em aco inox para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2014 | 1578.00 | 00001058068466 | BRENO PABLO TENORIO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao e reparos nos computadores dos laboratorios de informatica das Escolas Joao Ernesto do Rego e Jose Fernandes de Oliveira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/04/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Fiscalizacao do complemento da Reforma do Hospital Municipal de Boqueirao (Parte interna e externa) - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Fiscalizacao da Construcao de Unidade Basica de Saude do Sitio Bento de Cima -Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/04/2014 | 840.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de confeccao de 07 suportes para autoclave para os PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/04/2014 | 291.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/04/2014 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2014 | 279.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social- Programas PETI, PROJOVEM, Idoso e Gestantes-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, buscar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante que foram realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar a paciente CLEONICE DA COSTA MINA e Acompanhnante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/04/2014 | 250.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva no Ar condicionado da Farmacia do Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/04/2014 | 550.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Abril de 2014(Gilvonete Lira Carneiro). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/04/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/04/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/04/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 03 (tres) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Marco de 2014, com o valor mensal de R$4.000,00 (Quatro mil reais), Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/04/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/04/2014 | 1050.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retifica no bloco e no cabecote do trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/04/2014 | 800.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Som completo conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, em forma de Apoio Cultural no Encontro de Sanfoneiros do Municipio rezado no Clube Recreativo de Boqueirao no dia 12 de Abr de 2014-Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/04/2014 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/04/2014 | 3076.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Notebook destinados a Farmacia Basica Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/04/2014 | 1538.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Notebook, destinado ao CEO-Centro de Especialidades de Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/04/2014 | 750.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som ambiente para pequenas reunioes em ambuentes fechados, conforme especificacoes no contrato oriundo do pregao 024/2013 na Semana Pedagogica realizada no CEFAR e entrega/distribuicao de Tablets aos Professores da rede municipal de ensino pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2014 | 3025.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de reposicao para instrumentos musicais das Escolas Padre Inacio, Virginius Gama e Melo e Fuflaudizia Rodrigues da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/04/2014 | 92.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Registros de Ata de Assembleia (SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.072-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Abril de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/04/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 12/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 08 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e acompanhnante para realizar um tratamento de Glaucoma na CEAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente LUCIDALVA SANTOS FERREIRA e Acompanhnante para pegar sua medicacao na Farmacia Popular Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/04/2014 | 700.00 | 16675854000108 | MS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Calcas Jeans Fem. e Camisetas Masc. destinadas aos Agentes Vigilantes de Endemias e Sanitarios - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/04/2014 | 2349.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/04/2014 | 5588.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/04/2014 | 3265.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/04/2014 | 5720.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/04/2014 | 5000.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/04/2014 | 4130.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda dos Programas PETI, PROJOVEM, IDOSO, GESTANTES (0 a 6 anos)-SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/04/2014 | 227.40 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material utilizado com as criancas dos Programas PETI e PROJOVEM da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/04/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/04/2014 | 700.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados no Caminhao Pipa do municipio no mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/04/2014 | 600.00 | 00009606315428 | JOSE NAIRTON DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de inicio d escavacao das valas para encanacao do esgotamento sanitario na Rua Tertuliano Eleuterio de Araujo e adjacencias no Distrito do Marinho-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/04/2014 | 4271.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002077 | 16/04/2014 | 25000.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica da BANDA ENCANTUS no dia 02 de Maio de 2014 em praca publica nas festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO , conforme ProcessoAdministrativo no 045/2014, Inexigibilidade de Licitacao no 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/04/2014 | 400.00 | 00010009572414 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/04/2014 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo com alimentacao para os voluntarios do Projeto 8 Verde-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/04/2014 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/04/2014 | 300.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/04/2014 | 70.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/04/2014 | 150.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2014 | 250.00 | 00011238584462 | JESSICA PIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/04/2014 | 150.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009565839460 | BARBARA MILENA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/04/2014 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Marco de 2014 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/04/2014 | 650.00 | 00006292508471 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Marco de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/04/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART do Projeto, Orcamento e Especificacao para obra de construcao de um Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, Contrato de Repasse no 0400359-09/2012 em Boqueirao-PB - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/04/2014 | 215.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de areia em carroca de mao no total de 26(vinte e seis) metros de areia da parte externa para a parte interna do predio onde funciona o Servico de Convivencia e Fortlecimento do Vinculo destinado a pratica recreativa das criancas e jovens atendidas pelos programas sociais-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/04/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos como oficineiro de artes no saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idoso, para assim assegurar e contribuir para o envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/04/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/04/2014 | 150.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/04/2014 | 373.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Jose Pereira de Lima CPF-027.484.704-35 , para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/04/2014 | 900.00 | 00002825498467 | MARIA DALVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para um tratamento de saude a uma pessoa considerada carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhnante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/04/2014 | 4150.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 3500 Avental Descartavel com manga DESCARPACK e 9500 Touca Branca Esp. Unid. DESCARPACK, destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002095 | 16/04/2014 | 29744.02 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao dos servicos de construcao de Academia de Saude Localizada no centro do Municipio de Boqueirao pela Secretaria Municipal de Saude - Contrato no 019.001/2013 - 40% Mao-de-Obra R$ 11.897,61 \ 60% Material R$ 17.846,41. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/04/2014 | 2850.78 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Piso Ceramico, Tinta, Tijolos, Cimento, Bacia Sanitaria, Argamassa, Prego e Cal) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Joao Francisco Barbosa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/04/2014 | 6520.35 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Bacia Eliezer, Caixa de descarga, Piso Ceramico,Caixa dagua, Tinta, Tijolos, Cimento, Bacia Sanitaria, Argamassa, Prego, Cal, Caibro serrado e ripas) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Manoel Araujo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/04/2014 | 5938.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Piso Ceramico, Tinta, Tijolos, Cimento, Bacia Sanitaria, Argamassa, Prego e Cal) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Josefa Barbosa Camelo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/04/2014 | 1245.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tinta, Cimento, Cal, Brita, Telha) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Nossa Senhora do Carmo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/04/2014 | 1930.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Cadeado, Tinta, Tijolos, Cimento, Bacia Sanitaria, Argamassa, Prego e Cal) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Grupo Escolar Pedro Herminio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/04/2014 | 590.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Pia de mar. sintetico,Caixa de descarga, Tinta,Piso ceramico) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Virginio Gama e Melo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/04/2014 | 1850.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Coralar Latex, Tijolos,Caixa dagua, Cimento, Prego e Cal) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Manoel Francisco Barbosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/04/2014 | 2480.04 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Coralar, Tinta, Tijolos, Cimento, Selador, Thinner, Prego e Cal) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Francisco Ozias de Normandia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/04/2014 | 5233.98 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Carroca Tramontina, Picareta, Tijolos,Brita, Cimento,ferro,Maderit, marreta, Prego e Cal) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Antonio Ramos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/04/2014 | 320.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias26 de Marco e 05 de Abrill de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/04/2014 | 22909.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Marco / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/04/2014 | 82696.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/04/2014 | 4362.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/04/2014 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2014 | 17631.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/04/2014 | 1683.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/04/2014 | 2714.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/04/2014 | 10331.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/04/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/04/2014 | 834.00 | 00005601059403 | RANDOLFO RAIFF DE OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para viagem a fim de participar e representar o municipio de Boqueirao no concurso de beleza internacional na cidade de Sao Paulo nos dias 18 a 21 de Abril de 2014-Secretaria Municipal de Assistencia Socal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2014 | 2078.87 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza e outros destinados a Secetaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/04/2014 | 1250.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de Gesso em sales do CEO e CAPS - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Contraste Utilizado no paciente Evandro Araujo Ricarte encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.347-0 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.349-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Abril de 2014(Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/04/2014 | 32.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Abril de 2014(Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/04/2014 | 516.12 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Licenca Previa da SUDEMA, referente a Construcao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/04/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/04/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.345-4 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/04/2014 | 204.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo, referente ao mes de Abril de 2014(Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/04/2014 | 822.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/04/2014 | 1106.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/04/2014 | 1360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extratos de Contratos; Aviso de Homologacao T.P.N-002, 003 e 004/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 23/04/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/04/2014 | 29418.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/04/2014 | 1955.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Alvara, Envelope 18x24, Envelope Com., Talao Tributos, TL. Arrecadacao e Lona Frontal destinados a Secretaria Municipal de Planejamentoe Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/04/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Marco de 2014 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/04/2014 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Abril de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao artistica do cantor J.Show e Banda Chapeu de Palha, em forma de apoio cultural na tradicional Festa da Pascoa na Comunidade do Relva - Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/04/2014 | 1217.07 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Trofeus destinados ao Campeonato de Veteranos de Futebol 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Indústria | Turismo | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2014 | 425.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Bebedouro Eletrico, destinado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/04/2014 | 216.10 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/04/2014 | 1230.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Fogao 04 Bocas e 01 Refrigerador Domestico, destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/04/2014 | 349.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (File de Merlusa e Mortadela) destinados ao CAPS-FUS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/04/2014 | 1550.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Procedimento Cirurgico de Mama que foi realizado no dia 28/04/2014 na paciente Josilene Barbosa Cosme, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2014 | 900.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Refrigerador Domestico, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2014 | 900.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Refrigerador Domestico destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/04/2014 | 670.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Liquidificador Indl. destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS, referente ao mes de Abril de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/04/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS, referente ao mes de Abril de 2014(Jose Ibes M. da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2014 | 330.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes para a equipe de apoio da Ciranda de Servicos SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2014 | 979.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Recipientes Termo destinados ao Programa do Leite da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2014 | 7948.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2014 | 2535.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Ficha Viva Mulheres, Ficha E SUS Atividade Coletiva, Rec. Simples, Requisicao de Exame Citopatologico e Ficha Clinica Odontologica destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2014 | 4505.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Ficha E SUS Cadastro Individual, Ficha Atendimento Odontologico, Ficha Atividade Coletiva, Ficha Encaminhamento p. Espec., Ficha VisitaACS e Cartao Crianca Feminino destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2014 | 4330.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Atestado Medico e Odontologico, Aveion, Boletim de Producao Relatorio, Boletim de Producao Ambulatorial BPA, Cartao da Gestante, Cadastro Gestante, Cartao da Mulher Planejamento, Cartao da Crianca Masculino, Cartao Hiperdia e Cartao Sombra, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2014 | 400.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Capas de Ultrassonografia destinados a Policlinica Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2014 | 125.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 06 carimbos diversos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2014 | 50.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelas CERTIDOES NEGATIVAS (SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2014 | 2353.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2014 | 1980.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 35 pares de Sapato Adulto em Sintetico Masculino e 16 pares de Sapato em Sintetico Adulto Feinino destinado ao pessoal da Banda Filarmonica de Boqueirao - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/04/2014 | 1940.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 110 (cento e dez) luminarias da iluminacao publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2014 | 766.50 | 24495921000130 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 105 pres de Luva Palma reforco em vaqueta colorida polegar e costa em raspa(mista) destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar a paciente CLEONICE DA COSTA MINA e Acompanhnante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e Acompanhnantepara realizar uma consulta medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e Acompanhnante para realizar um procedimento cirurgico no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e Acompanhnantepara realizar uma consulta medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente AILTON RIBEIRO DE ARAUJO e Acompanhnante para realizar Tratamento medico no Hospital Clementino Fraga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2014 | 900.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao da parte fisica com fechamento de parede do PSF da Comunidade do Bento, colocacao de placas em todos os PSFs., revisao na parte eletrica e hidraulica dos predios onde funciona os PSFs do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro no retelhamento total do predio onde funciona o SAMU, manutencao na estrutura fisica com retirada de salitre e manutencao da parte hidraulica do predio do SAMU- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2014 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar e Procedimento Cirurgico, na paciente Josilene Barbosa Cosmo encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2014 | 1350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de reposicao destinadas aos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte do Representante da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Desterro, com objetivo de buscar um Instrumento doado a Banda Filarmonica Nossa Senhora doDesterro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2014 | 986.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2014 | 37.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2014 | 1850.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Abril de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2014 | 340.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cadeira de Rodas 1009 RN Cinza Nylon destinada a distribuicao gratuita a Julio Francisco de Sousa CPF-917.614.414-34, pessoa reconhecidamente carente do municipio atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2014 | 175.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes para a equipe do CENDAC da cidade de Joao Pessoa - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2014 | 880.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cadeira de Rodas Standard Care Ortomix, destinada a distribuicao gratuita a Francisca Joaquim Costa CPF-541.566.454-87, pessoa reconhecidamente carente do municipio atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2014 | 1600.00 | 00005549772493 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto de pneus da Maquina Patrol com remendos especiais tipo TIP TOP, conserto de pneus da Maquina Enchedeira com remendos especiais tipo TIP TOP e conserto de pneus especializados na Maquina Retroescavadeira - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2014 | 500.00 | 00008886813481 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Ajudante de Pedreiro na construcao de muro para abertura de uma rua na Comunidade do Sangradouro para dar acesso a quadra de esportes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2014 | 860.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro na construcao de muro para abertura de uma rua na Comunidade do Sangradouro para dar acesso a quadra de esportes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2014 | 2205.00 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 105 pares de Botas de Seguranca em couro c/solado braqueado de PVC c/elastico destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2014 | 4720.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de perfuracao de 01 poco profundo em rocha cristalina no Sitio Bento de Cima de propriedade do Sr. Luiz Carlos Gomes da Silva, atraves de maquina rotopneumatica para atender ao consumo animal da regiao atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002169 | 28/04/2014 | 38000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica da BANDA MAGNIFICOS nas festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO , conforme Processo Administrativo no 046/2014, Inexigibilidade de Licitacao no 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2014 | 5614.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2014 | 11545.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2014 | 7031.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2014 | 19720.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2014 | 2842.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Gabinete do Auditor, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2014 | 14999.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo , referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2014 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo preparo de lanche distribuido a populacao assistida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social na Ciranda de Servicos realizada no dia 25 de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2014 | 600.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de parque de diversao na Ciranda de Servico realizada no dia 25 de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2014 | 58.10 | 18387728000183 | CM DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Higiene Pessoal destinados a Ciranda de Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2014 | 4344.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2014 | 9353.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secrtaria, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionariosContratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2014 | 1907.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA), referente ao mesde Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2014 | 3265.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2014 | 2143.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento o Programa Bolsa Familia - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2014 | 3648.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2014 | 1602.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/04/2014 | 2741.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2014 | 1065.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - (CONTRAPARTIDA), referente aomes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2014 | 1830.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2014 | 1455.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA),referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2014 | 2716.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2014 | 12519.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2014 | 2389.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2014 | 5263.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2014 | 5589.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2014 | 2921.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/04/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/04/2014 | 3629.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2014 | 1944.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2014 | 8539.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2014 | 32549.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2014 | 276431.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2014 | 8221.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2014 | 13242.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2014 | 28282.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2014 | 53762.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2014 | 93915.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/04/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2014 | 8303.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2014 | 6733.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2014 | 4353.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/04/2014 | 1969.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e Acompanhnante para buscar sua medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2014 | 453.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2014 | 244.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2014 | 349.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2014 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2014 | 6744.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2014 | 5554.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2014 | 40196.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2014 | 44800.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2014 | 62262.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2014 | 4672.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares-ESF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2014 | 3772.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares-ESF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2014 | 47784.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2014 | 2068.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2014 | 10948.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2014 | 15340.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro de Especialidades de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2014 | 3083.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2014 | 18240.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2014 | 17012.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2014 | 2246.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2014 | 2515.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina - CAPS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2014 | 10815.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2014 | 23445.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2014 | 10761.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2014 | 4448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2014 | 50897.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2014 | 48935.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2014 | 15.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002258 | 30/04/2014 | 34751.49 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a Reforma e ampliacao da Escola Agricola no municipio de Boqueirao-PB, conforme Tomada de Preco no 001/2014 e Boletim de Medicao anexo no 02. Descricao dos Servicos: Material R$ 20.850,89 e Mao de Obra R$ 13.900,60. | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2014 | 832.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Renovacao de Licenciamento 2013 e 2014, bombeiros 2013 e 2014, seguro obrigatorio do ano de 2014 e Multas do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2014 | 379.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Renovacao de Licenciamento 2014, bombeiros, seguro obrigatorio e Multa de Licenciamento em atraso do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2014 | 523.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Renovacao de Licenciamento 2013 e 2014, bombeiros 2013 e 2014, seguro obrigatorio do ano de 2014 do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2014 | 12360.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2014 | 3051.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2014 | 4787.51 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2014 | 5333.27 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2014 | 0.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002301 | 30/04/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil prestados a este municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2014 | 10.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2014 | 6.72 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela Compra de MATERIAL DE EXPEDIENTE, referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2014 | 842.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2014 | 612.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2014 | 878.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Abril de 2014 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2014 | 1990.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um espaco com duracao de 02(duas) horas na Radio Farol FM 90.5, para apresentacao de um programa ao vivo direto do Studio localizado no municipio de Boqueirao-PB, para a divulgacao de materias de cunho jornalistico e de interesse publico deste municipio, e um espaco de 00H20MM, no Programa FM Rural aos sabados das 12:00 as 13:00 na Radio Correio FM 98.1, Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002305 | 30/04/2014 | 59897.92 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a construcao de uma quadra poliesportiva descoberta do municipio de Boqueirao com instalacoes eletricas, pintura, servicos complemetares, embassamento e os servicos preliminares. | 10012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2014 | 660.00 | 00002123017485 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da segunda parcela da escavacao das valas para encanacao do esgotamento sanitario na Rua Tertuliano Eleuterio de Araujo e adjacencias do Distrito do Marinho-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002268 | 30/04/2014 | 22235.40 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Abril de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0002249 | 30/04/2014 | 12250.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FAB. DE EST. METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Grades de contencao em ferro com pintura em aluminio medindo 1:00 mt de altura (150 mts.) Sanitarios quimicos com limpeza diaria e reposicao de papel higienico (15 unidades), Palco em gride de aluminio medindo 13,00 boca X 9,00 fundo e 1,20 de altura com coberturas em lonas night ind day anti-chamas composto de 02 (dois) camarins basicos dedindo 3x4 mts. cada, para as festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0002250 | 30/04/2014 | 4000.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Sonorizacao, Iluminacao e Gerador necessarios para as festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO , conforme Carta Convite no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2014 | 1970.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de apoio de fiscais de conduta nas festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2014 | 2900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de fogos de artificio (40 caixas de Foguete 12x1, 02 Caixas de Girandolas 3600 cores e 01 Girandola 4500 tiros), para as festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2014 | 1600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de fogos de artificio (60 caixas de Foguete 12x1, e 01 Girandola 3600 tiros), para as festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2014 | 3799.87 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de Bolas de Futsal, futebol de campo, voley, Medalhas e trofeus destinados aos Torneios realizados para as festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2014 | 1260.00 | 15690656000150 | HOTEL VARANDAS CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem de 42 pessoas (diarias) da BANDA MAGNIFICOS durante as festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2014 | 945.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes (Almoco, Jantar e Quentinhas) destinados aos componentes da Banda Encantus quando da apresentacao nas festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2014 | 1280.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem de 32 pessoas (diarias) da BANDA ENCANTUS durante as festividades do evento ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2014 | 2800.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no aniversario da cidade conforme anexa na nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2014 | 5000.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20(vinte) tendas medindo 05x05 metros e 50(cinquenta), metros de contencao, para realizacao da ciranda de servicos, emissao de documentos, RG, CTPS, servicos de beleza, vacinacao, verificacao de pressao e higiene bucal, apresentacao artisticas e culturais, oferecidos pela secretaria de Acao Social e Secretaria de Saude deste Municipio no dia 25 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2014 | 13904.00 | 00008687806426 | FABIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terras na regiao da Serra do Monte (18:00), Catole do Monte (40:00), Mineiro (66:00), Sitio Salgadinho (16:00), Riacho do Feijao (16:00) e Zacarias (22:00), totalizando 176:00 (cento e setenta e seis) horas, conforme processo licitatorio modalidade Carta Convite no 011/2014 e Contrato no CC011.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0002309 | 02/05/2014 | 16720.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terras na regiao dos Canudos (34:00), Marinho (60:00), Campo Verde (09:00), Serra da Cruz (45:00), Quarenta (45:00) e Tanques (16:00), totalizando 209:00 (duzentos e nove) horas, conforme processo licitatorio modalidade Carta Convite no 011/2014 e Contrato no CC011.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2014 | 14480.00 | 00097705853434 | FLAVIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terras na regiao do Taboado de Cima (95:00), Barrocas (42:00), Caminho Novo (16:00), e Ramadas (28:00), totalizando 181:00 (cento e oitenta e uma) horas, conforme processo licitatorio modalidade Carta Convite no 011/2014 e Contrato no CC011.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2014 | 10586.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terras na regiao do Carcara I e II (06:00), Perna (17:00), Maravilha (28:00), Taboado de Baixo (50:00), Alagamar (20:00), e Sitio Boqueirao (20:00), totalizando 134:00 (cento e trinta e quatro) horas, conforme processo licitatorio modalidade Carta Convite no 011/2014 e Contrato no CC011.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0002312 | 02/05/2014 | 16000.00 | 00004793766463 | MARIA VENTURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terras na regiao do Relva (61:00), Caicara (10:00), Bento de Cima (34:00), Bento de Baixo (28:00),Cavaco (27:00), Pedra Branca I, II e III (40:00) totalizando 400:00 (Quatrocentas) horas, conforme processo licitatorio modalidade Carta Convite no 011/2014 e Contrato no CC011.005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2014 | 4294.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Conector derivacao, Rele foto celula, Base de rele, cabos, chaves, Isolador, etc.) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2014 | 88.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2014 | 26.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Salao de guarda dos Bancos da Feira Central, referente ao mes de Abril de 2014(Luzinete G Sousa Santos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2014 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Salao de armazenamento de bancos da feira livre, referente ao mes de Maio de 2014(Agroalves Produtos Agricolas Ltda.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2014 | 3376.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2014 | 201.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0002353 | 02/05/2014 | 13158.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de reposicao de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas da cidade de Boqueirao, conforme Boletim de Medicao em anexo 3a Medicao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2014 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2014(Supermercado Casa Joab Ltda). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2014 | 757.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2014 | 108.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2014 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2014 | 161.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2014 | 184.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2014 | 3700.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Cadernetas Fundamental, Caderneta 40 fls., Cadernetas EJA, Cadernetas Infantil, Baner e Envelopes destinados as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2014 | 189.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2014 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula da Comunidade das Lajes, referente ao mes de Abril de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2014 | 2078.87 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza e outros destinados a Secetaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2014 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas hospitalares da paciente Suzana Souza Silva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2014 | 1900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Histeroscopia Cirurgica, realizada na paciente Suzana Souza Silva, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2014 | 6400.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 64 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002319 | 02/05/2014 | 55000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um Aparelho de Raio X Fixo de 500/600MA X 125KV destinado ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2014 | 5424.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tecidos: Oxford liso, Bramante, Textolen, Toalhas de Banho, Travesseiros Simples, Fronhas Premium, TNT Liso e Flanela Fustao, destinados ao Hospital Municipal da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2014 | 220.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Seguranca das festividades de Inauguracao do Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2014 | 3770.78 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial em pacientes encaminhados no mes de Abril de 2014 pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2014 | 3835.91 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2014 | 324.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2014 | 61.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Abril de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2014 | 188.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2014(Jose Estevao Filho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2014 | 61.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Abril de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Abril de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2014 | 177.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2014 | 140.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Abril de 2014(Josias B da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2014 | 134.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Abril de 2014(Irama Alves da Gama). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2014 | 285.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2014 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Abril de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2014 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2014 | 1374.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Casa dos Conselhos, referente ao mes de Abril de 2014(Crismelia Farias de Oliveira). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2014 | 1465.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002356 | 02/05/2014 | 9865.75 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 09, 20 e 28 de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/05/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Abril de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente SEVERINA CORDEIRO BARBOSA e Acompanhnante para realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/05/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS LIMA PEREIRA e Acompanhnante para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/05/2014 | 374.30 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/05/2014 | 780.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/05/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Abril de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/05/2014 | 380.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de 100 (cem) cadeiras e 40 (quarenta) mesas para a populacao que foi assistida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social na Ciranda de Servicos realizada no dia 25 deAbril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/05/2014 | 1860.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de uniformes padrao para as criancas e jovens do grupo de capoeira do Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/05/2014 | 300.00 | 00023772883400 | VERA LUCIA MARIA DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.349-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.347-0 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.345-4 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/05/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/05/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Desterro do Municipio, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/05/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/05/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/05/2014 | 216.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo FIAT UNO FIRE de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2014 | 239.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2014 | 1200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2014 | 510.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2014 | 3640.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/05/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Abril de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/05/2014 | 420.00 | 00025068784400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Medicos em anestesia prestados a paciente Suzana Souza Silva durante procedimento cirurgico de Endoscopia Cirurgica, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/05/2014 | 3410.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de letras inox euvetica de 30 e 20 cm, destinadas a identificacao do Hospital Municipal - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/05/2014 | 689.97 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Pao) destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2014 | 1951.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Caminhoneta D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/05/2014 | 505.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2014 | 1455.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2014 | 1904.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2014 | 2002.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas a Maquina Motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2014 | 4645.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Trator Massey Ferguson 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002408 | 07/05/2014 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/05/2014 | 7995.00 | 17460588000169 | EVANIA MARIA TRAJANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Confeccao de 123 conjuntos de Calca e Bata para serigrafia (Fardamento de Garis) Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002403 | 07/05/2014 | 115.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2014 | 10251.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/05/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/05/2014 | 56.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de RX dos punhos e maos para idade ossea do paciente Natalia Marianny Oliveira Costa, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/05/2014 | 4500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos prestados da realizacao de procedimento cirurgico (Orquiectomia Bilateral), no paciente Manoel Martins de Souza, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/05/2014 | 4000.00 | 11728232000187 | RUBIA DAIANA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de Jalecos destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/05/2014 | 847.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - PSFs.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/05/2014 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Exame de Tomografia da coluna cervical da paciente Marilene Lopes de Oliveira encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/05/2014 | 1219.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Maio de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente WELLINGTON GLEYSON COSTA e Acompanhnante para realizar uma ressonancia magnetica do joelho no CEDRUL (CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSENILDA DO NASCIMENTO BRITO eAcompanhnante para receber um aparelho auditivo no Hospital Edson Ramalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/05/2014 | 800.00 | 15538725000105 | SENSE SOLUCOES EM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de levantamento topografico do Loteamento Alagamar - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002404 | 07/05/2014 | 214.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2014 | 5113.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/05/2014 | 236.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, referente a tarifas de Folha mes de Abril/2014, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/05/2014 | 1360.00 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango)destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/05/2014 | 2278.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Coentro, Cenoura, Maracuja, Macaxeira, Banana e Cebola) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/05/2014 | 840.10 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Coentro, Maracuja, Cebola) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/05/2014 | 1662.50 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Jerimum, Macaxeira, Batata Doce e Banana) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002405 | 07/05/2014 | 2057.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/05/2014 | 3911.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/05/2014 | 167.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/05/2014 | 1.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/05/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/05/2014 | 235.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de lanches distribuidos as criancas, jovens, gestantes e idosos na comemoracao das festividades da pascoa do Programa de Covivencia e Fortalecimento do Vinculo da SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/05/2014 | 1381.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002406 | 07/05/2014 | 588.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/05/2014 | 300.00 | 00001731501447 | PRISCILLA ISABEL ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento desaude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abertura de letreiros das Escolas Municipais das Comunidades de Cavaco, Bredos e Tanques e inicio de pintura dos abrigos dos onibus - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2014 | 91.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Auto de infracao do INMETRO, recolhido atraves de Guia de Recolhimento de Uniao - GRU da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2014 | 3433.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Auto de infracao do INMETRO, recolhido atraves de Guia de Recolhimento de Uniao - GRU da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2014 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao da limpeza e pintura do predio onde funciona o Programa SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/05/2014 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2014-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/05/2014 | 90.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente SEVERINA CORDEIRO BARBOSA e Acompanhnante para realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/05/2014 | 700.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Abril de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/05/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/05/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/05/2014 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/05/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/05/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Banca I, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Banca II, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2014 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora local, referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2014 | 160.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2014 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2014 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e conservacao do Matadouro Publico no mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio durante o mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos iniciais de limpeza e pintura do predio onde funciona a Rodoviaria Local atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2014 | 1150.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parte dos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2014 | 1150.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conclusao da construcao em alvenaria de caixas e tampas de esgoto para atendimento a rede de esgotamento das ruas do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao dos meio fios e da praca do Bairro Novo para as festividades alusivas a Emancipacao Politica do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galeriase esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/05/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos delimpeza e caiacao da praca Matriz e adjacencias para as festividades de Emancipacao Politica do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Abril de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/05/2014 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e Manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho, no mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/05/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem na entrada da cidade, no antigo Horto Florestal e acesso para o baldo do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/05/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem na entrada das ruas do Bairro Novo, Conjunto Gaudencio e Bela Vista - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/05/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/05/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/05/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/05/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2014 | 10200.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao, durante o mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2014 | 700.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Som completo conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, em forma de Apoio Cultural da tradicional Cavalgada mas comemoracoesda pascoa da Comunidade do Relva-Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/05/2014 | 8.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de desmontagem e montagem do cabecote e bloco com reposicao de pecas, banho quimico, plainamento, esmerilhamento, troca de sedes e troca de valvulas e servico deconserto de radiador com limpeza e envasamentos do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/05/2014 | 420.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 80 Bones Arabe destinados aos Garias da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002499 | 09/05/2014 | 39000.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de 05 (cinco) Caminhoes Cacamba - capacidade minima de 12m3 para realizacao dos servicos de pecarramento no trecho que liga o Sitio Riacao do Feijao x Zacarias x Tres Lagoas x Mineiro neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002474 | 09/05/2014 | 10500.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 150 (cento e cinquenta) carros pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MMS-3179, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio atraves da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002475 | 09/05/2014 | 10500.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 150 (cento e cinquenta) carros pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2263, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio atraves da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002476 | 09/05/2014 | 10500.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 150 (cento e cinquenta) carros pipa com o veiculo Caminhao FORD F14000 HD de placas MNE-7729, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio atraves da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002498 | 09/05/2014 | 33143.60 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas - maquinas (escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade dos Srs. Flavio de Ze Anorina (st. Riacho do feijao), do sr. Raminho (st. Zacarias), do Sr. Antonio dos Santos (st. Zacarias), do sr. Joao Severino (st. Tres Lagoas), do sr. Adao (st. Mineiro) totalizando 190 horas, para ser colocado no trecho que liga Boqueirao x Riacho do feijao x Zacarias x Tres Lagoas x Mineiro, neste Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/05/2014 | 617.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Abril de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2014 | 600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao e pintura de 10 (dez) faixas para as festividades de Emancipacao Politica do municipio-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0002485 | 09/05/2014 | 21453.25 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de demolicao de alvenaria de tijolos s/reaproveiramento; retiradas de divisorias em chapas ou tabuas, com retirada do entarugamento; Servicos de estrutura de divisoria de gesso acartonado standard esp = 14cm; alvenaria de tijolo ceramico furado 9x9x19cm, 1/2 vez (espessura 9cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1cm. Servico de cobertura itabaiana ou similar, com reposicao de 10% do mate | 10052011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/05/2014 | 450.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/05/2014 | 2220.00 | 00006364557422 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na reforma do telhado, banheiros, piso assim como pintura e consertos das dependencias da cozinha da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental JosefinaHeraclito do Rego, localizada na Comunidade do Quarenta atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2014 | 700.00 | 00012539542409 | EDERALDO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pedreiro na reforma do telhado, banheiros, piso assim como pintura e consertos das dependencias da cozinha da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefina Heraclito do Rego, localizada na Comunidade do Quarenta atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2014 | 2334.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Maio de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/05/2014 | 4504.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Junho de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2014 | 368.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Julho de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/05/2014 | 1243.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/05/2014 | 24381.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente ao codigo de pagamento 2402, referente a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/05/2014 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 53, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/05/2014 | 18102.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 60, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2014 | 112.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2014(Severino Ventura Gomes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/05/2014 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2014(Supermercado Casa Joab Ltda). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2014 | 212.50 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos presentes doados em comemoracao ao Dia das Maes atendidas pelo CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2014 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Abril de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/05/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/05/2014 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014(Nadismar M. de A. Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/05/2014 | 514.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 2408 relativo ao periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/05/2014 | 2138.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a parcela 009 de 30/04/2014, referente a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002503 | 12/05/2014 | 35210.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de grande porte durante o periodo de Abril de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo - Recursos do MDE -Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002504 | 12/05/2014 | 20105.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Abril de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo - Recursos do MDE-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2014 | 2374.75 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao para transporte de Professores com recursos do MDE, durante o mes de Abril de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2014 | 7022.25 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de Abril de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/05/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2014 | 4991.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude(FUS), durante o mes de Abril de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante o mes de Abril de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Abril de 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/05/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 03 (tres) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Marco de 2014, com o valor mensal de R$4.000,00 (Quatro mil reais), Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/05/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2014 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/05/2014 | 100.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Maio de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/05/2014 | 1211.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Manutencao corretiva e preventiva em 01 Eletrocardiografo com reparo na placa principal, reparo nos cabos pacientes, nos eletrodos pre cordial eletrodo tipo clip em 01 oximetrode pulso com reparo do sensor, reparo na placa testes e limpeza em 02 aparelhos de pressao infantil com troca do manguito, em 11 aparelhos de pressao com troca do manguito, pera, bracadeira e alibracao - Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 8.630-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/05/2014 | 6470.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 TVs de 32 polegadas destinado ao Hospital - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/05/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2014 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Salao de armazenamento de bancos da feira livre, referente ao mes de Maio de 2014(Agroalves Produtos Agricolas Ltda.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2014 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Maio de 2014(Pavino P da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2014 | 600.00 | 00012277403440 | ALBERY MACEDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores nas ruas, predios publicos e Cemiterio do Distrito do Marinho - Secretaira Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2014 | 1030.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Laboratoriais em Ortodontia no muniicipio atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2014 | 550.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao da parte hidraulica e eletrica do predio onde funciona o SAMU no mes de Abril de 2014.-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2014 | 3897.12 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 04 ar condicionados destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2014 | 204.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao e oleo destinados a revisao periodica do veiculo ambulancia de placas NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002562 | 13/05/2014 | 79973.13 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a Medicao dos servicos de Construcao de uma Unidade Basica de Saude/Padrao 1 - MINISTERIO DA SAUDE - Localizada na Comunidade do Bento de Cima neste municipio de Boqueirao-PB. conforme Boletim de Medicao no 01 em anexo TP 004/2014/ contrato no TP 004.001/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2014 | 576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 8.630-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2014 | 662.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Pao) destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil-Infra-Estrutura Territorial-Pavimentacao em Paralelepipedo - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2014 | 1538.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Notebook destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/05/2014 | 732.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao-Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2014 | 3897.12 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 04 ar condicionados destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 13/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/05/2014 | 104.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2014 | 5358.20 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2014 | 500.00 | 00003111379469 | JOSE CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2014 | 500.00 | 00032483732453 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2014 | 500.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2014 | 500.00 | 00005813017496 | IVONETE OLIVIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/05/2014 | 500.00 | 00053426428768 | DALVINA GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2014 | 500.00 | 00002777988412 | ELIZABETE RODRIGUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2014 | 500.00 | 00098051156404 | ANTONIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2014 | 1000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (4.000 telhas colonial de segunda) para doacao a Nayara Trajano de Sales CPF-095.647.584-16, pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2014 | 1072.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (02-Tinta Weber Color, 20 scs Cimentcola, 26 scs Cimento, 02-Coralar e 20 Mt.Piso Ceramico 433x433) para doacao a Miriam Tavares Barbosa CPF-072.590.524-73, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2014 | 1000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (4.000 tijolos de 8 furos) para doacao a Rosemary da Silva CPF-049.025.354-75, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2014 | 1245.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (05 Kg.Prego Gerdau, 01 Alicate, 01 Caixa dagua, 01 mt3 de Tabua serrada e 30 telhas vogatex 2,44x50x4mm) para doacao a Marcos Antonio Pereira CPF-059.295.644-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2014 | 1064.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (1 mt3 de ripa serrada, 22 scs. cimento e 06 AC1) para doacao a Joseana Pereira da Silva CPF-113.510.894-39, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2014 | 3530.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Caixa de Descarga, Coralar, Esmaltex, Weber Color, Forra, Bacia acoplada, Fechadura, Cimentcola, Piso Ceramico, Pia Gel 1,0, Thiner, Esmaltex, Portade Madeira, Coralar Azul e Esmaltex stand) para o Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2014 | 494.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/05/2014 | 60.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2014 | 60.00 | 00010314055428 | RAYSSA KELLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2014 | 60.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2014 | 150.00 | 00012546426761 | MAYQUISA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/05/2014 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para transporte para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/05/2014 | 400.00 | 00064517314472 | JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/05/2014 | 300.00 | 00006393824441 | SEVERINO GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/05/2014 | 400.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/05/2014 | 250.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/05/2014 | 150.00 | 00003734869447 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/05/2014 | 150.00 | 00004131222477 | MARIA SUELI JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de tiras para confeccao de tapetes de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/05/2014 | 150.00 | 00029577920870 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de divida em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/05/2014 | 100.00 | 00070359445403 | MARIA JOSE DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/05/2014 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/05/2014 | 100.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/05/2014 | 100.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/05/2014 | 60.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/05/2014 | 60.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/05/2014 | 60.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de gasde pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/05/2014 | 60.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/05/2014 | 60.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/05/2014 | 60.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/05/2014 | 60.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/05/2014 | 60.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/05/2014 | 60.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/05/2014 | 60.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/05/2014 | 60.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/05/2014 | 60.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/05/2014 | 60.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/05/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/05/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/05/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/05/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/05/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/05/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/05/2014 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/05/2014 | 70.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/05/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/05/2014 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/05/2014 | 500.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/05/2014 | 100.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/05/2014 | 300.00 | 00006290742400 | FRANCINEIDE SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/05/2014 | 60.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/05/2014 | 60.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/05/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/05/2014 | 100.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/05/2014 | 100.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/05/2014 | 300.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/05/2014 | 300.00 | 00011912983451 | EVAILTON PAIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/05/2014 | 200.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/05/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/05/2014 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitar contas de energia e agua de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/05/2014 | 150.00 | 00007115457409 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/05/2014 | 80.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/05/2014 | 100.00 | 00012036703461 | JULIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/05/2014 | 100.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006404295482 | NELSON MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/05/2014 | 200.00 | 00007965731401 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compras de pneus de motocicleta de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/05/2014 | 150.00 | 00037571680468 | MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/05/2014 | 250.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para matricula em curso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/05/2014 | 300.00 | 00004695081407 | JUBILAINY ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/05/2014 | 150.00 | 00005227080488 | JORGE BEZERR SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/05/2014 | 60.00 | 00005279865427 | MARIA SALETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/05/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/05/2014 | 400.00 | 00001578062438 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/05/2014 | 150.00 | 00003126434460 | MANOEL ANTONIO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/05/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/05/2014 | 337.50 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos presentes doados em comemoracao ao Dia das Maes atendidas pelo CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002588 | 14/05/2014 | 36713.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/05/2014 | 380.00 | 00091760771449 | NICACIO ARAUJO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo servico de Manutencao de Microcomputadores (03), Notebooks (02), com servicos de formatacao, backup de arquivos, limpeza de sistema e Instalacao de programas e softwares. Destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/05/2014 | 7.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002585 | 14/05/2014 | 17912.41 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos durante o mes Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/05/2014 | 2349.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estante EDR e cadeiras camboinhas destinado a Secretaria de Saude - Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/05/2014 | 2615.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Biro, Cadeiras e conjunto contendo mesa, gaveta, teclado e conexao, destinado a Secretaria de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/05/2014 | 2588.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 TVs de 32 polegadas destinado ao Hospital - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/05/2014 | 580.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de auxiliar (retirada de pedras e outros objetos da vias) na execucao de servicos de patrolamento das estradas vicinais que liga a Comunidade de Zacarias a Comunidade de Tres Lagoas pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/05/2014 | 550.00 | 00046767380482 | JOSE LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de roco do mato do trecho que liga as Comunidades do Zacarias a Comunidade do Mineiro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/05/2014 | 550.00 | 00001639225439 | EDILSON MATIAS RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco do mato do trecho que liga a Comunidade do Mineiro a Comunidade das Tres Lagoas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/05/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita referente ao mes de Abril de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002578 | 14/05/2014 | 15995.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (36 Mt3 de Brita 19, 380 varas de ferro 1/4 6.3, 352scs de Cimento Campeao e 451 ferro 4.2 dobrado) para confeccao de manilhas de esgoto -SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2014 | 5233.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Massa Corrida, Coralar, Esmalte Stand, Tinta Weber, Cimentcola, Cimento, Thiner, Esmalte, Piso Ceramico, Tijolo 9x19x19, Brita 19 e Corlar) para pintura da Rodoviaria Local -Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2014 | 1364.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Esmalte Stand, Thiner, Lixa Massa) para pintura de abrigos de onibus -Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2014 | 1346.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Cal Megao, Broxa Retangular e Balde p/pedreiro) para pintura dos meio-fios e pracas -Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002586 | 14/05/2014 | 37430.03 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/05/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2014 | 6051.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (29 scs. de Cal Megao, 10 Broxas retangulares, 38 ferro 5/16 normatizado, 3.000 tijolos 8 furos, 33 ferro 3/8, 29 ferro 1/4 6.3, 08 arame galvanizado, 48 scs. cimento, 15 Demais, 12 mt3 Brita 19 e56 tabuas,) para reformas no Estadio Municipal -Secretaria Municipal de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2014 | 6512.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/05/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/05/2014 | 420.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes para os trabalhadores envolvidos nos servicos de empicarramento do trecho da estrada que liga a cidade as Comunidades do Zacarias, Tres Lagoas e Catole do Monte - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/05/2014 | 120.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto referente aos servicos de montagem de mangueira de Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/05/2014 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com cirurgia de cisto no ovario e retirada de trompa na paciente Soraia Emanuela da Costa Silva, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/05/2014 | 800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao em granito, inox e com protecao em acrilico medindo 80x60cm, para inauguracao do Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/05/2014 | 730.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado a instalacao de aparelhos de ar condicionado do Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/05/2014 | 2823.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Luminarias Publicas, Suportes para fiacao, reatores, Lampadas v. metalicas, Rele foto celula,e base para rele) destinados a parte eletrica do Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002703 | 15/05/2014 | 1092.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0002704 | 15/05/2014 | 1834.45 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (frango) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/05/2014 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Excesso das bombonas de 200 lt. para coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude - Coleta Extra -Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/05/2014 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/05/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LUIS VITOR SILVA SOUSA e Acompanhnante para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e Acompanhnante para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/05/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Abril de 2014.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/05/2014 | 1084.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 05, 11 e 16 de Abril de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/05/2014 | 25.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Certidao de Registro,(SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/05/2014 | 532.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Maio de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/05/2014 | 150.00 | 00003449956400 | PEDRO DA COSTA VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 130 (cento e trinta) Ovos de Pascoa distribuidos as criancas e jovens em comemoracao as festividades da pascoa pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/05/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, no evento socioassistencial realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social CIRANDA DE SERVICOS realizada na Rua Felix Araujo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/05/2014 | 545.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Massa Corrida, Cal Megao, Demais e Cimento) para doacao a Andreia Brito Barbosa CPF-052.606.184-75, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/05/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolos de 08 Furos) para doacao a Osana Moura de Franca Silva CPF-056.832.734-98, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/05/2014 | 855.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolos de 8 furos, Prego Gerdau, Cimento, Brita e Tabuas) para doacao a Eniceia Trajano do Nascimento CPF-081.484.284-41, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/05/2014 | 960.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Telhas Colonial) para doacao a Vailde Melo Alves CPF-057.926.044-52, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/05/2014 | 700.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolos de 8 furos e Cimento) para doacao a Izaura Pereira da Silva CPF-068.233.804-46, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/05/2014 | 790.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Telha Brasilit, Tijolos de 8 furos e Ferro 1/2) para doacao a Jose Serafim de Sousa CPF-073.621.274-94, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/05/2014 | 740.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolos de 8 furos e Cimento) para doacao a Maria Eunice Tavares do Nascimento CPF-978.473.564-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/05/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Telha Colonial de segunda) para doacao a Edmilson de Andrade CPF-016.759.187-83, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/05/2014 | 724.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Grampo Galvanizado e Arame farpado) para doacao a Lucia de Fatima Costa Martins CPF-078.127.994-17, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/05/2014 | 746.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Cimento, Prego Gerdau, Arame Farpado e Brita 19) para doacao a Rosangela Bezerra Gomes CPF-110.189.474-18, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/05/2014 | 740.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolos de 8 furos e Telhas Vogatex) para doacao a Magna de Araujo Silva CPF-092.314.484-63, pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/05/2014 | 990.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolos de 8 furos, Cimento e Telha Vogatex) para doacao a Ivonete Tavares do Nascimento CPF-409.653.684-91 , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/05/2014 | 920.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolos de 8 Furos e Arame farpado) para doacao a Maria Aparecida Batisa de Alcantara CPF-113.779.954-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/05/2014 | 890.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Telha Colonial, Forras e Caixa dagua) para doacao a Jose Romeu de Q. Cavalcante CPF-069.931.064-42, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/05/2014 | 770.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Cimento e Telha colonial de segunda) para doacao a Inacio Galdino Borges CPF-219.673.934-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/05/2014 | 850.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Tijolo de 8 furos e Cimento) para doacao a Juliana Mariana Gomes CPF-106.609.574-42, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002717 | 16/05/2014 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Abril de 2014 conforme Carta Convite 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/05/2014 | 2374.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar do SCFV - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2014 | 42.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002718 | 16/05/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Abril de 2014 conforme Carta Convite 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002716 | 16/05/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Abril de 2014 conforme Carta Convite 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/05/2014 | 1700.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002719 | 16/05/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Abril de 2014 conforme Carta Convite 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/05/2014 | 2000.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/05/2014 | 1800.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/05/2014 | 2824.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao PSF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/05/2014 | 7900.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao CAPS - Residencia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/05/2014 | 2799.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/05/2014 | 8200.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/05/2014 | 1760.00 | 11719121000104 | EXTINTORRES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Extintores, Placas de sinalizacao, Fotoluminescente, Luminarias de Emergencia, Placas de Saida destinadas ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/05/2014 | 180.00 | 11719121000104 | EXTINTORRES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de extintores no Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/05/2014 | 1727.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/05/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/05/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, buscar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/05/2014 | 330.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca dos calcos do motor, da caixa de marcha superior e traseiro, troca do filtro de ar, retirade de vazamento do motor e troca do filtro de combustivel, troca de oleo e revisao da suspensao dianteira do veiculo OFY-8988, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/05/2014 | 120.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao preventiva e corretiva da suspensao e limpeza de bicos injetores do veiculo Fiat Uno de placas OFG-6988, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/05/2014 | 170.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao corretiva no sistema de freio com troca das pastilhas e pincas de freio e revisao no sistema de suspensao dianteira e traseira do veiculo Ambulancia do SAMU de placas NQE-7845, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/05/2014 | 230.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao preventiva e corretiva com a troca das pastilhas de feio, troca dos calcos do motor e troca dos pivos da bandeja do veiculo Ambulancia de placas OGO-5656, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2014 | 340.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao preventiva e corretiva com troca do coxim da caixa de marcha, troca das buchas do estabilizador, troca das buchas da ponta do estabilizador, limpeza dos bicos injetores, retirada de vazamento com reposicao do retentor de comando do veiculo Fiat Uno de placas OFD-7558, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/05/2014 | 420.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao da suspensao dianteira, troca da bomba de combustivel, limpeza dos bicos injetores, conserto e limpeza do tanque de combustivel e revisao da injecao do veiculo Corsa de placas MNR-9677, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/05/2014 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/05/2014 | 2500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de sonorizacao, palco e iluminacao nas festividades de inauguracao do Hospital Municipal realizada no dia 17/05/2014 em praca publica-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/05/2014 | 1940.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/05/2014 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA e JOSEGABRIEL SOUSA RAMOS e duas Acompanhnantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/05/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Andreia de Oliveira para viagem da cidade de Sao Paulo-SP para Campina Grande, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/05/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Maria Emiliano da Silva, para viagem da cidade de Sao Paulo-SP para Campina Grande, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.349-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.347-0 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.345-4 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2014 | 193.05 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para a Bomba de abastecimento dagua da Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2014 | 390.10 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Herbicida Houndup, Respirados e Fita dupla face destinados ao Cemiterio Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2014 | 1142.00 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza (Detergente e desinfetante, polidor, cloro e agua sanitaria) destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Salao de guarda dos Bancos da Feira Central, referente ao mes de Maio de 2014(Luzinete G Sousa Santos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica do cantor J. SHOW E BANDA CHAPEU DE PALHA na inauguracao do Hospital Municipal de Boqueirao no dia 17 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2014 | 300.00 | 00003682249451 | ADEILSON NOBREGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2014 | 817.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2014 | 1047.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2014 | 873.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2014 | 1099.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2014 | 153.00 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza (Detergente e desinfetante) destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2014 | 24690.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Abril / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2014 | 74914.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2014 | 28491.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2014 | 4360.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2014 | 951.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2014 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2014 | 576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2014 | 11218.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/05/2014 | 19254.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2014 | 1734.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2014 | 2655.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2014 | 3194.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2014 | 9940.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2014 | 4477.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2014 | 3221.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro de Esp. de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2014 | 2822.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2014 | 7245.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/05/2014 | 2824.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Coralar, Esmalte stand e galsurit, Selador, Cimento, Thiner, Linha 3x3, Esmalte maxlit, Telha colonial, massa acrilica e Ripa serrada) para reformado predio do SAMU-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/05/2014 | 2303.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Coralar, Fechadura ext. bola, Dialine, Thiner, Coralar, Maderit, Porta de Madeira e Tinta Esmalte stand) para reforma do predio do Hospital Municipal Antigo-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/05/2014 | 1490.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Forra, Porta Castanhan, Demais Branco, Thiner, Maderit, Esmalte maxtil azul e branco, Demais branco e Coralar Azul) para pintura do PSF da Bela Vista-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/05/2014 | 1223.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Coralar, Brita 19, Tijolos de 8 furos, Selador, Cimento, Thiner, Esmalte maxtil e massa corrida) para reforma do PSF do Marinho-Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/05/2014 | 3156.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Coralar, Tijolos de 8 furos, Cimentcola, Cimento, Thiner, Coralar PVA branco, Esmalte maxtil, piso ceramico 433x433, Brita 19 e tabua) para reformado predio do PSF do Taboado-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/05/2014 | 1679.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Coralar, Tijolos 8 furos, Pia de Mar.sintetico, Selador, Cimento, Linha 3x3, Massa acrilica e Ripa serrada) para reforma do predio do PSF da Comunidade do Bento-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/05/2014 | 592.50 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 01 Armario e 01 Longarina destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/05/2014 | 10199.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a contribuicao extra para realizar 217 (duzentas e dezessete) consultas com Medico Oftalmologista nos alunos das escolas da rede municipal de Boqueirao, todos os atendimentos foram realizados no mes de Maio de 2014, acima da cota mensal, conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude, anexo realcao contendo nome, endereco e numero do documento dos usuarios no (AVEIAM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente IRACEMA MARIA DAS DORES e Acompanhnante para realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/05/2014 | 30.00 | 00093002190497 | JOSEFA BARBOSA DE FARIAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA EUFLASINA DO NASCIMENTO eAcompanhnante para realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/05/2014 | 2526.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Escola Josefina Heraclito do Rego-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/05/2014 | 2147.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Escola Nossa Senhora do Carmo na Comunidade dos Bredos-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/05/2014 | 2867.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Escola Joao Bernardino Neto na Comunidade da Pedra Branca I-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/05/2014 | 1012.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Escola Joao Adelino Leal da Comunidade do Cavaco-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/05/2014 | 6213.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Escola Antonio Ramos da Comunidade da Ramada-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/05/2014 | 1504.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Escola Domicio Goncalves Carneiro da Comunidade do Taboado-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2014 | 2359.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Escola Manoel Araujo Costa da Vila Operaria-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2014 | 520.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Creche Josefa Barbosa C.Leal do Conjunto Malvinas-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/05/2014 | 7805.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma do predio da Creche da Bela Vista-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/05/2014 | 3200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Abril de 2014.-Secretaria Municipal de Ad | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/05/2014 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Elaboracao de Projeto Estrutural para construcao de um Portal na entrada da cidade - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/05/2014 | 650.00 | 00006292508471 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Abril de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/05/2014 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Abril de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/05/2014 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Maio de 2014(Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/05/2014 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Maio de 2014(Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/05/2014 | 700.00 | 00000980968429 | PAULO JOAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/05/2014 | 980.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes (almoco, janta e quentinhas) destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, quando em trabalhos extras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002815 | 21/05/2014 | 375000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Trator de Esteira 7D com Ripper, cor amarela, Combustivel Diesel, marca New Holland Chassis:HBZN007DCDAC00389. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/05/2014 | 281.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/05/2014 | 1192.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar do Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo - SCFV - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/05/2014 | 276.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/05/2014 | 247.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo, referente ao mes de Maio de 2014(Ana Luciados Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/05/2014 | 700.00 | 00046859454415 | IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Canoa para Pescar, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/05/2014 | 800.00 | 00094440670415 | MARIA NATAL SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/05/2014 | 7500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Engenharia na elaboracao do Plano de Recuperacao de area degradada - PRAD - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/05/2014 | 285.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/05/2014 | 24.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/05/2014 | 1109.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/05/2014 | 360.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002816 | 22/05/2014 | 7820.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com 340 (trezentas e quarenta) ultrassonografias no valor unitario de R$23,00 de pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/05/2014 | 380.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/05/2014 | 361.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/05/2014 | 855.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao SAMU - CONTRAPARTIDA - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/05/2014 | 4492.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao Hospital Muniipal - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/05/2014 | 3338.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas, verduras, legumes, tuberculos etc.) destinados ao CAPS - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e Acompanhnantepara realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e Acompanhnante para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/05/2014 | 670.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes (almoco, janta e quentinhas) destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, quando em trabalhos extras. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/05/2014 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002841 | 23/05/2014 | 314.92 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002842 | 23/05/2014 | 1434.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados ao CAPS - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0002843 | 23/05/2014 | 1822.48 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados ao Hospital Municipal - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/05/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO e NANA JESSICA DA SILVA e Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/05/2014 | 1357.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Projetor ret. e Lampadas espiral) destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/05/2014 | 1800.00 | 00002123017485 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a terceira parcela dos servicos de escavacao das valas para encanacao do esgotamento sanitario na Rua Tertuliano Eleuterio de Araujo e adjacencias no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/05/2014 | 10692.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Luminarias de fibra grande, Lampadas, Rele foto celula, cabos, chaves, Isolador, etc.) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/05/2014 | 5039.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Lampadas, Conectores, Rele foto celula, Base para rele, cabo duplex) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2014 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Maio de 2014(Gilvonete Lira Carneiro). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/05/2014 | 750.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto do motor da Motocicleta de Placa MND-4918 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/05/2014 | 500.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda reforcada do monobloco, chassi, estirante, para-choque e servicos da suspensao dianteira do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2014 | 650.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de suspensao, troca das bases do motor e da caixa de marcha, terminais de direcao e revisao da parte eletrica do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal deSaude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2014 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula da Comunidade das Lajes, referente ao mes de Maio de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2014 | 900.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 05 Ventiladores de Pe destinados a Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEM-40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2014 | 4230.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS, referente ao mes de Maio de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS, referente ao mes de Maio de 2014(Jose Ibes M. da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/05/2014 | 300.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a participacao do Trio de forro GERALDO SANFONEIRO nas comemoracoes alusivas ao dia das maes com o grupo de idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo realizada no dia 23 de Maio de 2014 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/05/2014 | 400.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/05/2014 | 1250.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Exame de Urografia Excretora, Exame Anatomopatologico, Exame Video - Faringolaringoscopia rigida, Exame Histopatologico, Ultrassom Transvaginal, dente outros em anexo de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/05/2014 | 700.00 | 00013196626415 | JOAO BOSCO AIRES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/05/2014 | 300.00 | 00022414096420 | RINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/05/2014 | 100.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 100 (cem) convites personalizados para a inauguracao do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSALIA DA SILVA e Acompanhnante para realizar uma Consulta Medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/05/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/05/2014 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/05/2014 | 400.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de arbitragem no torneio de Fitebol de Campo na Cidade de Boqueirao pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/05/2014 | 2600.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Maio de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/05/2014 | 4271.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/05/2014 | 630.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Publicidade e Divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/05/2014 | 680.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias com o operador da maquina motoniveladora em atividade no patrolamento das estradas vicinais do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/05/2014 | 675.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Taloes de Rec. Controle azul destinados a Policlinica, Hospital e CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/05/2014 | 450.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Taloes Rec. Controle azul, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/05/2014 | 2625.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Fichas Encaminhamento p/especialista, Pericultura, Procedimentos, Visita ACS e Ficha E. SUS Atendimento individual destinados aos PSFsda Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/05/2014 | 4860.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Cartao da Gestante, Fichas de Acompanhamento mensal, Ambulatorio Nivel Medio, B., Clinica Odontologica, Ambulatorial Nivel Superior e Consideracao Diabetes Melites destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/05/2014 | 117.30 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/05/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA e JOSEGABRIEL SOUSA RAMOS e duas Acompanhnantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/05/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA e ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA e Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/05/2014 | 680.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Publicidade e Divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/05/2014 | 740.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Publicidade e Divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/05/2014 | 5005.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Caixa de medicao, cabo de cobre, eletroduto soldavel, lampadas, cabos flexiveis, disjuntores, etc.) destinados a manutencao da parte eletrica das Escolasda Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/05/2014 | 450.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Publicidade e Divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de cursos oferecidos aos beneficiarios dos programas federais e da acao Ciranda de Servicos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/05/2014 | 200.00 | 00038684996879 | EDMAR DA CRUZ PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/05/2014 | 500.00 | 00038751852420 | ADEILDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Viagem com o objetivo de participar de um seminario religioso dos membros da Igreja Exercito E da Salvacao de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2014 | 3120.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (07 Urnas Populares) destinadas aos funerais de Caitano Manoel da Silva, Joao Batista dos Santos, Joao Albertino de Moura,Jose Galdino Borges, Inacio Pereira Pachu, eJosefa Francisca Barbosa, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2014 | 4879.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2014 | 4344.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2014 | 1463.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA),referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2014 | 2708.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2014 | 1065.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - (CONTRAPARTIDA), referente aomes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/05/2014 | 1830.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2014 | 1610.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2014 | 2733.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2014 | 2007.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA), referente ao mesde Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2014 | 3415.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2014 | 2167.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento o Programa Bolsa Familia - (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Maiode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2014 | 3624.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento o Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2014 | 450.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de despachante no emplacamento, regularizacao e acompanhamento dos veiculos Onibus Escolares de placas MOA-0172, OGE-4700 e MOF-1172 do exercicio 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2014 | 660.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Lavagem, conserto de pneus e lubrificacao dos Veiculos e Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2014 | 2964.77 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2014 | 4287.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / EJA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2014 | 423.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2014 | 3960.37 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / CRECHES - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2014 | 12655.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2014 | 251.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ALIMENTACAO ESCOLAR ESPECIAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2014 | 6388.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2014 | 3037.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2014 | 1665.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/05/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/05/2014 | 4353.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/05/2014 | 32823.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/05/2014 | 268318.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/05/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/05/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Maio de2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/05/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/05/2014 | 13362.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/05/2014 | 29190.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/05/2014 | 58625.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/05/2014 | 104954.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2014 | 2921.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2014 | 10.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2014 | 1937.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/05/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/05/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/05/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2014 | 3937.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2014 | 9025.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/05/2014 | 989.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, sob o pagamento da Fopag da Saude Maio de 2014, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/05/2014 | 1955.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, sob pagamento da Fopag Prefeitura referente ao mes de Maio de 2014, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2014 | 500.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de despachante no emplacamento, regularizacao e acompanhamento dos veiculos Ambulancia Fiorino de placas MOF-1172, Motocicleta Honda CG de placa NQF-1132 e NQF-1102 e FiatUno de Placas NQE-1581 do exercicio 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2014 | 540.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de pneus e lavagems das Ambulancias do Hospital e SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e Acompanhnantepara realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e Acompanhnante para realizar uma cirurgia cardiaca no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, Buscar o paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e Acompanhantes para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2014 | 150.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de pneus e lubrificacao dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2014 | 9965.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2014 | 5672.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2014 | 14221.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2014 | 3802.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2014 | 1741.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/05/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo , referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Maio de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Maio de 2014 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002971 | 30/05/2014 | 11200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 1300 X 24 Pirelli, destinados a Maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Recup./Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002981 | 30/05/2014 | 101349.81 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a Medicao dos servicos de construcao de um BUEIRO CELULAR localizado na Comunidade do Sitio Sangradouro Neste municipio de Boqueirao-PB, conforme Boletim de Medicao no 01 em anexo TP06/2014 -Convenio 0015/2014 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulacao Municipal X PMB. | 10062014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002970 | 30/05/2014 | 2720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 205/75R16 Goodyear G32, destinados a Ambulancia do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002977 | 30/05/2014 | 74469.19 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao dos servicos de Conclusao do Complemento do Convenio No 015/2013 - PACTO SOCIAL - Area Externa do Hospital Municipal - neste municipio de Boqueirao-PB, conforme Boletim de Medicao no 02 em anexo TP005/2014. | 10032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2014 | 10000.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2014 | 4814.14 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial em pacientes encaminhados no mes de Maio de 2014 pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2014 | 349.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2014 | 279.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2014 | 6233.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2014 | 2376.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2014 | 6096.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2014 | 4586.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2014 | 33874.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2014 | 16604.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2014 | 5220.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2014 | 5286.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2014 | 48794.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2014 | 64171.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2014 | 47442.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2014 | 2068.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2014 | 11338.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2014 | 11149.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivo da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2014 | 7749.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2014 | 17698.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2014 | 2561.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2014 | 74193.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2014 | 50598.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2014 | 10474.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2014 | 22225.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2014 | 2246.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2014 | 2300.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina - CAPS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2014 | 15840.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e Acompanhnante para realizar um TRATAMENTO DE SAUDE no CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2014 | 75.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2014 | 1850.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Maio de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Cont. Pat. Publico, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2014 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 09 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003022 | 30/05/2014 | 40000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Contabil, relativo ao corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2014 | 10.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2014 | 10.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002966 | 30/05/2014 | 7000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 275/80R22,5 Goodyear G658, destinados ao Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002967 | 30/05/2014 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900 X 20 Goodyear PLG8 14LS, destinados ao Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002968 | 30/05/2014 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 215/75R17,5 Goodyear RHS, destinados ao Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002969 | 30/05/2014 | 1120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 Pirelli 82T P-4, destinados ao veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2014 | 618.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Renovacao de Licenciamento 2013 e 2014, bombeiros 2013 e 2014, seguro obrigatorio do ano de 2014 e multas PRF-PB do veiculo Onibus Escolar de placas OFB-0169, daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2014 | 381.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Renovacao de Licenciamento 2014, bombeiros 2014, seguro obrigatorio do ano de 2014 e licenciamento em atraso do veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0293, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2014 | 381.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Renovacao de Licenciamento 2014, bombeiros 2014, seguro obrigatorio do ano de 2014 e Licenciamento em atraso do veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002978 | 30/05/2014 | 139888.61 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a Reforma e ampliacao da Escola Agricola no municipio de Boqueirao-PB, conforme Tomada de Preco no 001/2014 e Boletim de Medicao anexo no 03, no valor total de R$ 139.888.61. | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002979 | 30/05/2014 | 18100.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio porte durante o periodo de Maio de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2014 | 3475.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio porte durante o periodo de Maio de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2014 | 523.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao-Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2014 | 209.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2014 | 300.00 | 00023772883400 | VERA LUCIA MARIA DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003027 | 31/05/2014 | 24089.80 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2014 | 11251.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos de PVC, Te de PVC, Joelhos de PVC, Brita e Areia destinados a esgotamento sanitario da Rua Tertuliano Eleuterio Araujo no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2014 | 4820.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Brita e Areia destinados a confeccao de manilhas para ampliacao da rede de esgoto e passagens molhadas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2014 | 4551.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Meio Fio, Paralelepipedo e Areia destinados a Rua Antonio Moreira da Costa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2014 | 3200.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos de PVC, Te de PVC e Areia destinados a esgotamento sanitario das Ruas Inacio Bonfim Truta e Rua do Forum - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2014 | 1447.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos de PVC, Joelhos de PVC e Areia destinados a esgotamento sanitario das Ruas Projetada do Bairro da Bela Vista, Hidelbrando Batinga Chagas e Projetada no bairro das Malvinas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2014 | 1455.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carrinho de Mao, Vassouroes, Cola 175G, Enxada Tramontina, Foice Tramontina e Tubo PVC destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2014 | 77.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2014 | 1990.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um espaco com duracao de 02(duas) horas na Radio Farol FM 90.5, para apresentacao de um programa ao vivo direto do Studio localizado no municipio de Boqueirao-PB, para a divulgacao de materias de cunho jornalistico e de interesse publico deste municipio, e um espaco de 00H20MM, no Programa FM Rural aos sabados das 12:00 as 13:00 na Radio Correio FM 98.1, Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2014 | 1412.40 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Estantes e Cadeiras Camboinha, destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2014 | 176.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2014 | 266.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Maio de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2014 | 25.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Medica - Programa Mais Medicos, referente ao mes de Maio de 2014 (Fernando Aurelio Gomes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2014 | 25.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2014 | 42.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Maio de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2014 | 54.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2014 | 189.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2014 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Casa dos Conselhos, referente ao mes de Maio de 2014(Crismelia Farias de Oliveira). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2014 | 297.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2014 | 203.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2014 | 144.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Maio de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2014 | 157.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2014(Josias B da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/06/2014 | 140.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2014 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2014 | 101.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, BUSCAR o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante que foi fazer exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2014 | 6470.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 TVs de 32 polegadas destinado ao Hospital - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2014 | 2349.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estante EDR e cadeiras camboinhas destinado a Secretaria de Saude - Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2014 | 150.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao de diferencial, troca das arruelas das planetarias dos feixes de molas do Veiculo Onibus Escolar de Placas OGE-0047 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2014 | 1940.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos de PVC, Te de PVC e Areia destinados a Creche da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2014 | 186.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2014 | 173.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2014 | 164.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2014 | 257.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2014 | 117.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00095317953472 | ADEILTON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/06/2014 | 500.00 | 00003126434460 | MANOEL ANTONIO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para funeral da Sra. Elizabeth Marques Galdino, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/06/2014 | 378.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS. Com objetivo de participar do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS que integra o CapacitaSuas,realizado nos dias 02 a 04 de Junho de 2014 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/06/2014 | 3200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Maio de 2014.-Secretaria Municipal de Adm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/06/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Maio de 2014.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/06/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Maio de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/06/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/06/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/06/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Desterro do Municipio, referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/06/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/06/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/06/2014 | 3358.71 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleos Lubrificantes Lubrax, Filtros diversos e fluidos de freio destinados a manutencao dos veiculos de placas MOA-0172, NPS-0293, OFG-6988, MOF-5324, OGE-4700, OGE-4690, OFD-5068 E OGD-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/06/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 26 de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/06/2014 | 1716.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/06/2014 | 1103.43 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Filto PSL, Incol, Oleo Lubrificante, Fluido de freio, foltro de ar e de oleo destinados a Manutencao dos veiculos de placas NQE-7845, OFY-9018, MNR-9677, OGD-5656, MOF-1172e OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/06/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente LIGIA SOUSA DE LIMA e Acompanhante para realizar exame de Ressonancia Magnetica da Hipofise na Clinica de Radiologia Dr. Azuir Lessa LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/06/2014 | 1348.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mangueiras, Tes, Registros, Unioes e Adaptadores destinados ao abastecimento dagua da Comunidade do Mirador - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/06/2014 | 2978.04 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleos Lubrificante e Fluidos de freio, destinados as Maquinas Retroescavadeira, Enchedeira, Motoniveladora e e veiculos de placas HVH-4305, MNR-9677 e MOQ-2353 da SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/06/2014 | 879.02 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lubrax valora, filtro PSL, Lubrax turbo, incol, foltro PSL, destinados a Manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placas OGG-3145 e Trator 275 e Trator de Pneu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/06/2014 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/06/2014 | 104.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/06/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/06/2014 | 1905.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/06/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/06/2014 | 4923.35 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial em pacientes encaminhados no mes de Marco de 2014 pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/06/2014 | 1032.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/06/2014 | 874.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/06/2014 | 1219.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/06/2014 | 4000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Procedimentos Cirurgicos de Drenagem Biliar realizada na paciente Josefa Costa Macedo Sobrinho, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/06/2014 | 533.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municiais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/06/2014 | 5940.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 215/75R17,5 Goodyear RHS, destinados aos veiculos Onibus Escolares de placas NPS-0293 e MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/06/2014 | 5700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 900 x 20 Goodyear PLGB 14LS, destinados aos veiculos Onibus Escolares de placas OGE-4700 e OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/06/2014 | 3786.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/06/2014 | 506.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/06/2014 | 4702.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.345-4 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.347-0 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.349-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/06/2014 | 85.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral e Garrafoes destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/06/2014 | 100.00 | 00051162270497 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Medicamente pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/06/2014 | 100.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/06/2014 | 110.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de passagens Campina Grande X Maceo-Al e vice-versa afim de resolver problemas na justica , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/06/2014 | 200.00 | 00095307524404 | JOSE MARCOS LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/06/2014 | 180.00 | 00007933018408 | GABRIELY MARIA MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio para a realizacao da V Trilha Sao Joao-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/06/2014 | 200.00 | 00010951827499 | EDSON LOURENCO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Material Eletrico de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/06/2014 | 100.00 | 00022600906487 | MARIA DO SOCORRO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para realizacao de evento religioso na Comunidade dos Tanques-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2014 | 700.00 | 00069157138400 | EDVAN FAUSTINO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de canoa de pesca com acessorios para pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/06/2014 | 150.00 | 00008782532460 | MARIA CECILIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/06/2014 | 8506.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/06/2014 | 11513.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2014 | 1250.00 | 00004270610409 | SOLANGE LIMEIRA NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referentea Danos Materiais em consequencia da colisao entre a Maquina Patrol do Municipio e o veiculo Fiat Uno de propriedade da sra. Solange Limeira Negreiros Silva, na ocasiao do patrolamentoda estrada vicinal no trecho que liga a Comunidade do Zacarias a Comunidade do Mineiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Maio de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos de bioquimica e hematologia durante o mes de Maio de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003137 | 05/06/2014 | 26654.05 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos descritos na planilha de aditivo do processo tomada de precos 005/2014, contrato no TP005.001/2014, conforme Boletim de Medicao em anexo. | 10042012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2014 | 2672.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2014 | 4840.84 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2014 | 1330.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003141 | 05/06/2014 | 12030.55 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/06/2014 | 7547.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/06/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Junho de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/06/2014 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Junho de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/06/2014 | 274.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/06/2014 | 1200.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal (Novo), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e Acompanhante para realizar consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/06/2014 | 6126.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado aos Procedimentos Cirurgicos de Drenagem Biliar realizada na paciente Josefa Costa Macedo Sobrinho, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003152 | 05/06/2014 | 13167.23 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003135 | 05/06/2014 | 19500.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de 05 (cinco) Caminhoes Cacamba-Capacidade minima da cacamba de 12m3 para realizacao dos servicos picarramento do trecho que liga o Sitio Salgadinho (Sr.Genesio) X PB 148 (Proximo a ponte da Ramada neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003136 | 05/06/2014 | 17800.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Horas-maquinas (escavadeira hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade dos Srs.Lita de Ze Anorina (Sitio Riacho do Feijao) totalizando 100 (cem) horas, para ser colocado no trecho que liga o Sitio Salgadinho (Sitio Genezio) X PB 148 (Proximo a Ponte da Ramada) neste municipio-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0003131 | 05/06/2014 | 50000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Artistica do Cantor GABRIEL DINIZ em praca publica no dia 25 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2014 | 600.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Diarias de Hotel do pessoal do Projeto da Palma do INSA- Instituto Nacional do Semi-Arido em parceria com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003154 | 06/06/2014 | 3680.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de 160 (cento e sessenta) ultrassonografias no valor unitario de R$23,00 de pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003155 | 06/06/2014 | 805.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de 35 (trinta e cinco) ultrassonografias no valor unitario de R$23,00 de pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e acompanhante que foi fazer tratamento pos-cirurgico no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2014 | 0.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2014 | 640.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Higienizacao do Ar condicionado do Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2014 | 460.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Braco de acionamento da porta destinado ao Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/06/2014 | 2400.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Caixas Dagua Fibra de Vidro 5000 Lt. destinadas ao abastecimento de agua para a Comunidade do Mineiro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/06/2014 | 600.00 | 00030860172449 | JOSE RENATO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para as redes de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/06/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2014.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/06/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/06/2014 | 700.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Maio de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/06/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/06/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/06/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/06/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/06/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/06/2014 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua na Comunidade do Mirador referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua na Comunidade das Lajes referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/06/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua na Comunidade do Marinho referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/06/2014 | 500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua na Comunidade da Pedra Branca referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/06/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2014 | 690.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/06/2014 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/06/2014 | 80.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2014 | 160.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/06/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2014 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e Manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho, no mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos iniciais de limpeza e pintura do predio onde funciona a Rodoviaria Local atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem das ruas do Conjunto Gaudencio e Bela Vista - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para as redes de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para as redes de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/06/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e conservacao do Matadouro Publico no mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de matoe retirada de pedras no patrolamento e picarramento da estrada que liga os trechos da Comunidade do Zacarias - Salgadinho e Tres Lagoas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas do Bairro Novo em decorrencia das chuvas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas do Bairro Novo em decorrencia das chuvas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Maio de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conclusao da pintura com imagens tradicionais nos abrigos de onibus da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2014 | 700.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacaode 41 (quarenta e uma) luminarias destinadas a iluminacao publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2014 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conclusao da limpeza e pintura do predio onde funciona a Rodoviaria Local - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2014 | 1150.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na manutencao e reparo na estrutura fisica do predio onde funciona a Rodoviaria Local - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2014 | 1150.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da segunda parte dos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00049595342491 | WILSON DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parte dos servicos de Pedreiro na reforma e no assentamento da ceramica dos banheiros publicos do predio onde funciona a Rodoviaria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2014 | 10800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/06/2014 | 600.00 | 00095148507420 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de servicos de retirada e confeccao de 5.500 (cinco mil e quinhentas) varas de madeira ornamentacao do Arraial Sao Joao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0003183 | 09/06/2014 | 97000.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Artistica da BANDA DIMETROSE no dia 23/06, TOM OLIVEIRA E BANDA no dia 24/06, JOTA GOMES E BANDA no dia 24/06, FORRO BATIDA MASSA no dia 25/06, AMAZAN E BANDA no dia 28/06, OS TRES DO NORDESTE no dia 29/06 e CAPILE E BANDA no dia 29/06 em praca publica, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/06/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/06/2014 | 4271.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro no retelhamento do Grupo Escolar de Ensino Fundamental Joao Agripino - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2014 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Alinhamento e Balanceamento do veiculo de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003254 | 09/06/2014 | 22400.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte durante o periodo de Maio de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. efetuado no dia 09 de Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2014 | 14077.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte durante o periodo de Maio de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2014 | 3826.15 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao para transporte de Professores com recursos do MDE, durante o mes de Maio de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2014 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao para Viagens Pedagogicas com recursos do FUNDEB 40%, durante o mes de Maio de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/06/2014 | 7701.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70% - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/06/2014 | 152.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refverente a compra de Oleo Sintetico e Filtro de Oleo destinados ao veiculo FIAT UNO MILLE WAY de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/06/2014 | 4309.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Julho de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/06/2014 | 2915.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Agosto de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Maio de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/06/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2014 | 8850.10 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao e Infra-Estrutura, durante o mes de Maio de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilhaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/06/2014 | 895.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 17, 29, 30, 31/05 e 05 de Junho de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/06/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/06/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2014 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-Transporte de Profissionais da Familia-PSF, durante o mes de Maio de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/06/2014 | 7009.25 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-Transporte de Pessoas Doentes, durante o mes de Maio de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/06/2014 | 3001.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/06/2014 | 7499.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/06/2014 | 2200.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/06/2014 | 7000.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/06/2014 | 144.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Junho de 2014(Josias B da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/06/2014 | 7100.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 71 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/06/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSALIA DA SILVA e Acompanhantepara Internacao no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS DE LIMA PEREIRA e acompanhante para fazer cirurgia no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/06/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUA VIVA .Pagamento referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/06/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/06/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/06/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/06/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/06/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/06/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/06/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/06/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/06/2014 | 300.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/06/2014 | 300.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/06/2014 | 70.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/06/2014 | 60.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/06/2014 | 60.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/06/2014 | 150.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/06/2014 | 200.00 | 00009843283430 | JOELMA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material Eletrico de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00002993125427 | MARCOS JORGE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/06/2014 | 500.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/06/2014 | 400.00 | 00007072438408 | MARCIA FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/06/2014 | 350.00 | 00002748470435 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/06/2014 | 150.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/06/2014 | 250.00 | 00019991208844 | JOSE JONAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/06/2014 | 600.00 | 00012792328703 | JULIANO LAURENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parte dos servicos de Pedreiro na construcao de um quarto e banheiro para a senhora Marina Alexandre Sousa, portadora do RG 955.586-SSP-PB e CPF-622.027.584-53, residente naRua Epitacio Pessoa, que em virtude das fortes chuvas concontra-se em alto risco de desabamento - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/06/2014 | 1447.42 | 03420696000101 | R.C.LEAL & VASCONCELOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra Material de Banho, Roupas e acessorios diversos destinados ao Programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/06/2014 | 2500.53 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/06/2014 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2014(Supermercado Casa Joab Ltda). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/06/2014 | 108.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2014(Severino Ventura Gomes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2014 | 350.00 | 00006457527469 | MARCOS SUEL LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2014 | 398.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos durante o mes Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2014 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as Despesas Medicas prestadas ao paciente Julio Cezar Pereira Silva, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2014 | 8570.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2014 | 550.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2014 | 8352.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos durante o mes Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2014 | 10764.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/06/2014 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/06/2014 | 3022.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/06/2014 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PFS Bairro Novo, referente ao mes de Junho de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/06/2014 | 230.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2014 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Junho de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/06/2014 | 81.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/06/2014 | 11797.06 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2014 | 12923.84 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA ELIZETE RAMOS e Acompanhante para realizar exames no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2014 | 0.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2014 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 53, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2014 | 18253.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 60, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2014 | 345.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Macaxeira e Batata Doce) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2014 | 1005.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Macaxeira e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003294 | 10/06/2014 | 30502.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Maio de 2014 - Recursos do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2014 | 10001.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40, durante o mes Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/06/2014 | 2381.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar Iveco de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2014 | 4009.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/06/2014 | 1444.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar VW de placas NPS-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/06/2014 | 1246.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar Iveco de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/06/2014 | 856.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo UNO FIRE de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/06/2014 | 1324.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo UNO FIRE de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2014 | 680.00 | 00007756483456 | JOCASTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango abatido) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2014 | 6132.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/06/2014 | 3684.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/06/2014 | 1005.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2014 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Junho de 2014 (Pavino P da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00050408330406 | ADJAMALIO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quarta parcela dos servicos de escavacao das valas para encanacao do esgotamento sanitario na rua Tertuliano Eleuterio de Araujo e adjacencias no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003289 | 10/06/2014 | 39112.97 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/06/2014 | 1046.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/06/2014 | 220.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mangueira Hidr., Conexao, Chave Combinada destinadas a maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/06/2014 | 480.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parte dos servicos de Ajudante de Pedreiro na reforma e no assentamento da ceramica dos banheiros publicos do predio onde funciona a Rodoviaria Local-Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/06/2014 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mao de obra de Bomba e Bicos Injetores do Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0003325 | 11/06/2014 | 19917.99 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Primeira Medicao dos servicos de reforma da Escola Euflaudizia Rodrigues, Centro-Boqueirao, conforme Contrato CC033.001/2013 e Boletim de Medicao em anexo. | 10022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0003326 | 11/06/2014 | 7180.06 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Ultima Medicao dos servicos de reforma da Escola Padre Inacio, Centro-Boqueirao, conforme Contrato CC033.001/2013 e Boletim de Medicao em anexo. | 10052011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/06/2014 | 2800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Pecas de reposicao desinadas ao Veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de alteracao de conta bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/06/2014 | 1903.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 01,07,17,29,31/05 e 05 de Junho de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/06/2014 | 26.72 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo (MATERIAL DE EXPEDIENTE) pela secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/06/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/06/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/06/2014 | 1026.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/06/2014 | 1586.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/06/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/06/2014 | 728.28 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/06/2014 | 214.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/06/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 14/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/06/2014 | 939.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja e Macaxeira) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/06/2014 | 374.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Cebola e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/06/2014 | 365.05 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Macaxeira e Goiaba) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/06/2014 | 1270.20 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Banana, Cebola, Batata Doce, Coentro e Cenoura) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/06/2014 | 3625.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 06 Baners Indicador de Saude, 06 Baners Cardapio Servico e 02 Baners Ouvidoria SUS destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/06/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/06/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente LINDALVA BEZERRA MACEDO e Acompanhante para realizar exames de Ressonancia Magnetica no CEDRUL (Centro de Diagnostico por Imagem LTDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar a senhora VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAESpara acompanhar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO que se encontra internado no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/06/2014 | 1314.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda do Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo daSecretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/06/2014 | 60.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/06/2014 | 60.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/06/2014 | 60.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2014 | 845.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 19 Botas de Seguranca destinados a Secretaria Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/06/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Maio de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/06/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 03 (tres) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Marco de 2014, com o valor mensal de R$4.000,00 (Quatro mil reais), Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/06/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/06/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/06/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/06/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Maio de 2014 CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/06/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/06/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/06/2014 | 1368.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/06/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente VALDECI VICENTE DOS SANTOS e Acompanhnante para a realizacao de um exame de Cintilografia ossea na Diagnostica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/06/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Maio de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/06/2014 | 4285.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de gesso eforro de gesso nas dependencias da cozinha, secretaria e sala de informatica na Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade dos Bredos e naEscola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Araujo na Rua do Altopela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/06/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Maio de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/06/2014 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Maio de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/06/2014 | 11475.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de servicos de retirada limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de areia, po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1/3 (areia+cimento)e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas conforme boletim de medicao 004 em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/06/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/06/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/06/2014 | 7000.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de servicos de seguranca especializada para apoio a realizacao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO com segurancas distribuidos nos dias 23 a 29 de Junho de 2014, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Junho, conforme contrato firmado em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/06/2014 | 3600.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao completa de 15 (quinze) Ar Condicionados Split no Hospital Municipal Jose Gomes de Andrade - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/06/2014 | 1350.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Prestados com Parto Cesario para a paciente Lourifabia da Mata Moura nascida em 11/07/1983, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/06/2014 | 587.10 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/06/2014 | 870.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de parte dos salgados e doces do Cocktail oferecido no ato da inauguracao do novoHospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/06/2014 | 450.00 | 00002955096431 | FRANCICLEIA ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo do restante dos salgados e doces do Cocktail oferecido no ato da inauguracao do novo Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/06/2014 | 5900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as Despesas Medicas e Hospitalares prestadas ao paciente Paulo Sergio Ribeiro, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil-Arte corrente do tipo Bueiro Celular no Sitio Sangradouro - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/06/2014 | 39.10 | 34028316371861 | CORREIOS E TELEGRAFOS AG. QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/06/2014 | 850.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Cadernetas Multiseriado e Certificados destinados as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/06/2014 | 1178.00 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/06/2014 | 680.00 | 00008281904453 | ANTONIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/06/2014 | 60.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/06/2014 | 300.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Corneas (Oftalmologico) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/06/2014 | 100.00 | 00038910098449 | VALDEMIRA ALEXANDRE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/06/2014 | 500.00 | 00087282135487 | MARIO SERGIO DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Corte de Terra de pessoa (agricultor) reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/06/2014 | 100.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/06/2014 | 100.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/06/2014 | 60.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/06/2014 | 80.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/06/2014 | 200.00 | 00009620889436 | GEYZAO WHESELEN MENDES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/06/2014 | 200.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/06/2014 | 200.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/06/2014 | 150.00 | 00006252429473 | MARIA DA GUIA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/06/2014 | 100.00 | 00010965151484 | MAYCK GERALD SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/06/2014 | 200.00 | 00006613100439 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/06/2014 | 100.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/06/2014 | 80.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/06/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/06/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/06/2014 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/06/2014 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/06/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/06/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/06/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/06/2014 | 400.00 | 00005770664479 | ROSINEIDE MATIAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (exames laboratoriais) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/06/2014 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Energia Eletrica em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/06/2014 | 200.00 | 00087281597487 | NEUMAN BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Contas de Agua (CAGEPA) em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/06/2014 | 200.00 | 00007513937460 | JOSE AILDO SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de caixas de isopor para comercializacao de peixe, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/06/2014 | 150.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Construcao da Capela de Sao Joao na Comunidade de Tanques/Goncalo-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/06/2014 | 60.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para contas de Agua (CAGEPA) em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/06/2014 | 500.00 | 00008207511460 | ORIANDERSON BARBOSA COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tirar Carteira de Habilitacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/06/2014 | 300.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Motoserra para trabalho, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/06/2014 | 100.00 | 00004808060477 | JOSILENE PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para a realizacao da Quadrilha Arraial dos Namorados-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/06/2014 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/06/2014 | 300.00 | 00092782353420 | RICARDO CAVALCANTI ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/06/2014 | 60.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/06/2014 | 60.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/06/2014 | 60.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/06/2014 | 60.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/06/2014 | 60.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/06/2014 | 60.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/06/2014 | 60.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/06/2014 | 60.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/06/2014 | 60.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/06/2014 | 60.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/06/2014 | 60.00 | 00011108513409 | SILMARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/06/2014 | 400.00 | 00005977874413 | EDILMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/06/2014 | 500.00 | 00012171199490 | BRUNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/06/2014 | 500.00 | 00011546783423 | JOILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/06/2014 | 200.00 | 00003596896479 | RILDA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/06/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/06/2014 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ornamentacao para a festa das maes atendidas pelo Programa CREAS-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/06/2014 | 650.00 | 00006292508471 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/06/2014 | 650.00 | 00007128808442 | DAMIAO RALLES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/06/2014 | 650.00 | 00004752076454 | ROBERTA ARACHELE DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC (Cuidador de Idoso) em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/06/2014 | 100.00 | 00008603148473 | LIDIA SORAIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamente de conta de agua em atraso por ser pessoa reconhecidamente carente do municipio- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/06/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/06/2014 | 390.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mangueira, Conexoes e Cabos de Aco destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/06/2014 | 1187.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao Aluguel de Transformador no mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/06/2014 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Junho de 2014(Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhante para fazer revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2014 | 450.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteaos servicos de manutencao do PSF do Bairro Novo na parte eletrica e reparosdas portas, servico de manutencao do PSF do Bairro da Bela Vista parte fisica e eletrica e servicos de manutencao do PSF do Centro, conserto de vazamento e reposicao da parte hidraulica do banheiro - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003452 | 20/06/2014 | 200.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2014 | 10720.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2014 | 20484.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2014 | 2167.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2014 | 2737.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2014 | 23689.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2014 | 4134.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/06/2014 | 9923.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2014 | 4254.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2014 | 3326.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro de Esp. de Odontologia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2014 | 2690.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2014 | 7065.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2014 | 405.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2014 | 452.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003453 | 20/06/2014 | 1013.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2014 | 74089.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2014 | 31808.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2014 | 4183.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2014 | 6000.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor pelo qual ficou acordado a indenizacao de retirada dos equipamentos laborais (ferramentas e utensilios) do local fixo onde o Sr. Jocelio Gomes da Silva prestava os servicos a comunidade, instalado no canteiro central localizado na rua Severiano Macedo, por solicitacao do Poder Executivo, para execucao das obras de reurbanizacao da via publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor pelo qual ficou acordado a indenizacao de retirada dos equipamentos laborais (ferramentas e utensilios) do local fixo onde o Sr. Joelson da Silva Barbosa prestava os servicos a comunidade, instalado no canteiro central localizado na rua Severiano Macedo, por solicitacao do Poder Executivo, para execucao das obras de reurbanizacao da via publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 01 do acordo extrajudicial de ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Processo no 074.2005.000.680-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003454 | 20/06/2014 | 290.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003456 | 20/06/2014 | 186.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2014 | 20362.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003457 | 20/06/2014 | 556.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2014 | 3684.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2014 | 1099.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2014 | 817.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2014 | 873.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2014 | 1099.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2014 | 820.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 13 (treze) dentes da Maquina Pa Mecanica (carregadeira) e recuperacao de 12 (doze) dentes da Maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2014 | 3300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de servicos de confeccao e cenografia de 03 portais, 06 casas e 01 igreja para a vila cenografica de Carnoio, confeccao de 12 paineis cenograficos para postes, servico de pintura da frente do palco, testeira do palco principal, testeira da ilha de forro e pintura do complexo da praca para as festividades alusivas ao evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2014 | 1450.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Veiculacao de chamadas de 30 segundos, rotativas na Radio Correio FM 98.1 dez chamadas diarias nos dias 20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29 de Junho para divulgacao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003455 | 20/06/2014 | 151.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003483 | 23/06/2014 | 25025.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de grande porte com equipamentos de palco (publico ate 15.000 pessoas) com 02 operadores tecnicos e auxiliar tecnico, pelo periodo de 23 a 29 de Junho do corrente ano, durante 07 (sete) dias R$2.600,00 Total 18.200,00 Servico de Locacao de Grupo Gerador com capacidade minima de 180KVA, trifasico, tensao 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, o gerador esta abastecido sendo reposto conforme as mecessidades, pelo periodo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003484 | 23/06/2014 | 20000.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o cache artistico da Banda de consagrscao de nome nacional FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO em praca publica no dia 23 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/06/2014 | 400.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 01 (hum) portao em chapa lisa em metalon 20x30 pintado com zarcao medindo 1,03x1,80, conserto de 02 (duas) luminarias e servico de solda na roda do trator e soldano paralama do Caminhao Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/06/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/06/2014 | 3440.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Junho de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/06/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/06/2014 | 700.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao de diferencial, troca das arruelas, planetarias e satelites, troca dos rolamento laterais da coroa, remover e instalar o eixo traseiro, servicos de freio, substituicao da cuica de freio e troca das borrachas do estabilizador traseiro do veiculo Onibus Escolar de Placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/06/2014 | 580.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 04 (quatro) suportes para lavanderia em metalon pintado em branco, solda na cama de parto e 02 (dois) suportes para esteira pintado de branco em metalon destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar os familiares do paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO que se encontra internado no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/06/2014 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/06/2014 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Junho de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 10 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/06/2014 | 350.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/06/2014 | 200.00 | 00005244492799 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/06/2014 | 350.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/06/2014 | 300.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/06/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Junho de 2014(Jose Ibes M da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/06/2014 | 1950.00 | 00002032467488 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de escavacao das valas para encanacao do esgotamento sanitario na rua Tertuliano Eleuterio de Araujo e adjacencias no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/06/2014 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Junho de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Junho de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/06/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/06/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/06/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/06/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/06/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/06/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/06/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/06/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo , referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/06/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/06/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/06/2014 | 1594.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/06/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/06/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/06/2014 | 3802.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/06/2014 | 13572.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/06/2014 | 8251.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/06/2014 | 5672.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/06/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/06/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/06/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/06/2014 | 200.00 | 00005138852426 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/06/2014 | 100.00 | 00002283591473 | LUZIA HERCULANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/06/2014 | 150.00 | 00003966457474 | DIJALMA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/06/2014 | 250.00 | 00011238584462 | JESSICA PIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/06/2014 | 100.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2014 | 250.00 | 00064236579472 | GLAUDENES GAUBA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de 100 (cem) pamonhas para comemoracao junina dos pacientes atendidos pelo CREAS-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/06/2014 | 470.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Panfletos, cartazes e envelopes destinados ao CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/06/2014 | 3861.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/06/2014 | 5895.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/06/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/06/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/06/2014 | 4202.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/06/2014 | 1065.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - (CONTRAPARTIDA), referente aomes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/06/2014 | 1830.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/06/2014 | 1463.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - (CONTRAPARTIDA),referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/06/2014 | 2708.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/06/2014 | 1610.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/06/2014 | 2733.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM , referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/06/2014 | 2167.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia (CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Junhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/06/2014 | 3624.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/06/2014 | 1390.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social-(CONTRAPARTIDA), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/06/2014 | 2334.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/06/2014 | 375.58 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Jose Maria Carlos Luiz, para viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Campina Grande, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/06/2014 | 375.58 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Beleide Francisca da Silva, para viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Campina Grande, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/06/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Antonio Carlos Silva e Melo, para viagem da cidade de Sao Paulo para Campina Grande, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/06/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Maria de Fatima Alves da Silva, para viagem da cidade de Sao Paulo para Campina Grande, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/06/2014 | 1447.50 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecidos destinados a enfeites juninos para o Sao Joao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/06/2014 | 1695.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/06/2014 | 8748.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/06/2014 | 2874.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquiv. Patrim. e Almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/06/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/06/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/06/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquiv., Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/06/2014 | 1955.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 400.010-2, descontado da fopag, referente a Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/06/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/06/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/06/2014 | 3052.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/06/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/06/2014 | 32823.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/06/2014 | 271900.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/06/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/06/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/06/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Superviao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/06/2014 | 14168.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/06/2014 | 29190.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/06/2014 | 103363.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/06/2014 | 60316.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/06/2014 | 5855.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/06/2014 | 3037.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/06/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/06/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e estatistica - MDE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/06/2014 | 1665.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/06/2014 | 5185.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/06/2014 | 992.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, sob pagamento da Fopag Prefeitura referente ao mes de Junho - 2014, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/06/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e Acompanhante para buscar sua medicacao e realizar exames no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/06/2014 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/06/2014 | 2000.00 | 00009149611445 | RODRIGO DA SILVA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de grades protetoras das portas onde funciona o Servico de Convivencia Fortalecimento do Vinculo com a finalidade de protecao dos bens do Patrimonio Publico-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00010124690777 | ROSIRENE CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao das roupas para as festividades juninas do grupo de danca dos jovens do Servico de Convivencia Fortalecimento do Vinculo-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/06/2014 | 1343.90 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda do Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo daSecretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/06/2014 | 10252.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Rele foto celula, Base de rele, Conector derivacao, Lampadas Elet., Parafusos, Arruelas, cabos, Luminarias) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003588 | 28/06/2014 | 6000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao da BANDA ZERO BALA atraves de representante exclusivo para Apresentacao em praca publica , por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2014 | 2510.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificios para a realizacao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2014 | 300.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da casa de apoio durante os dias 23 a 30 de Junho no evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de servicos de registro documentario (Filmagens, Fotografias e Edicao) e toda cobertura do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2014 | 300.00 | 00022003649468 | JOSE CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Cantor LUCIANO E SIMAO em praca publica no dia 23 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2014 | 600.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Cantor MANO SHOW em praca publica no dia 28 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural da BANDA D-10 em praca publica no dia 29 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2014 | 320.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do FORRO PARAIBA DOS TECLADOS em praca publica no dia 27 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2014 | 600.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do TRIO DE FORRO DIDINHA SHOW em praca publica no dia 25 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2014 | 800.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do TRIO DE FORRO INACIO DO FORRO em praca publica no dia 25 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2014 | 300.00 | 00048271730444 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Cantor BRAZ ANDRADE em praca publica no dia 26 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2014 | 300.00 | 00022414096420 | RINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Cantor JUNIOR POP em praca publica no dia 27 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Trio de Forro GERALDO SANFONEIRO em praca publica no dia 28 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2014 | 500.00 | 00056940238468 | ANTONIO COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Cantor MENSAGIRO DO FORRO em praca publica no dia 24 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal deTurismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2014 | 700.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Trio de Forro FORROZAO ZE DE OTACILIO em praca publica no dia 24 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - SecretariaMunicipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao Cultural do Grupo de Forro TRIO CANARINHO em praca publica nos dias 28 e 29 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao no periodo de 23 a 29 de Junho de 2014, por ocasiao do evento SAO JOAO E SAO PEDRO 2014 DE BOQUEIRAO - Secretaria Municipal de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003606 | 30/06/2014 | 52239.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FAB. DE EST. METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 07 (sete) diarias de PALCO GRANDE PORTE medindo 14x18mts com estrutura para P.A. flay e plataforma para bateria (praticavo med. 2x1x0.50) com cobertura em estrutura de metal e lona antichama piso do palco em estrutura metalica com compensado de 20mm revestido de carpete com camarins med. 4x3 com fechamento=R$ 13.020,00; Locacao de 98 (noventa e oito) diarias de Tendas metal. med. 5x5 com cobertura em lona=R$17.440,00; Loca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003620 | 30/06/2014 | 23868.20 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2014 | 180.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura em conserto de pneus e servicos de lubrificacoes dos veiculos lotados na referida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2014 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Junho de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Cont. Pat. Publico, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Desterro do Municipio, referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2014 | 740.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura em lavagens, conserto de pneus e servicos de lubrificacoes dos Onibus Escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2014 | 518.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da DARF RFB-PARC. Dividas Fiscais correspondente ao Convenio 042040, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2014 | 161.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2014(Natalia Cordeiro dos S Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2014 | 140.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Natalia Cordeiro dos S Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2014 | 144.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2014(Natalia Cordeiro dos S Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2014 | 49.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2013(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2014 | 53.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2013(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2014 | 86.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2013(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2014 | 42.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2014 | 5768.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2014 | 31288.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2014 | 6096.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2014 | 9832.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2014 | 5824.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2014 | 6233.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2014 | 2376.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2014 | 880.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parte da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2014 | 16348.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parte da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2014 | 2027.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2014 | 22123.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2014 | 10215.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2014 | 2374.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2014 | 2311.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2014 | 2460.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2014 | 19161.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2014 | 54623.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2014 | 62598.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2014 | 4942.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares-ESF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares-ESF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2014 | 48945.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2014 | 2068.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2014 | 11638.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2014 | 71502.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2014 | 51119.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2014 | 15840.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro de Especialidades de Odontologia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar a senhora VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAESpara acompanhar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO que se encontra internado no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2014 | 31.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2014 | 510.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na lavagem das Ambulancias do Hospital e SAMU e servicos de conserto de pneus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/07/2014 | 448.39 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante Elaion F 50, Filtro PSL 55 e 156, Lubrax TPOP TURBO, Fluido Freio Bosch e Lubrax Tecno destinados a Manutencao dos veiculos de placas NQE-7845, MNR-9677, OGD-5656 e NOF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/07/2014 | 5310.23 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial em pacientes encaminhados no periodo de 30 de Junho a 01 de Julho de 2014 pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/07/2014 | 616.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para os PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Casa dos Conselhos, referente ao mes de Marco de 2014(Crismelia Farias de Oliveira). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/07/2014 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Junho de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/07/2014 | 45.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Maio de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2014 | 172.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular , referente ao mes de Junho de 2014(Academia Popular de Boqueirao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/07/2014 | 50.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Junho de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/07/2014 | 148.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Junho de 2014(Gilvanete Lira Carneiro). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/07/2014 | 25.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante, referente ao mes de Junho de 2014(Lusinete G Sousa Santos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/07/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/07/2014 | 328.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/07/2014 | 31.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Junho de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/07/2014 | 224.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/07/2014 | 4134.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 ar condicionados de 12.000BTUS, destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhante para realizar tratamento de cancer no Hospital do Cancer de Pernambuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/07/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/07/2014 | 2399.00 | 47508411158701 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Not. Sony SVF15, destinado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/07/2014 | 169.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/07/2014 | 160.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003667 | 01/07/2014 | 122004.04 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a reforma e ampliacao da escola agricola do municipio de Boqueirao, boletim de medicao 04 . | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/07/2014 | 583.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/07/2014 | 1105.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2014 | 1184.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Incol N 90, Filtros PSD 970/1, PSC 491, de aa AP 7998, PSL 962, Lubrax TOP TURBO 3Lt. e 1Lt, Incol SAE 140, Lubrax RTURBO 40, Filtro PSC 494 e Lubrax Tecno SAE 15W40 destinados a Manutencao dos veiculos de placas MOA-0172, NPS-0293, OFG-6988, MOF-5324, OGE-4700, OGE-4690, OFD-5068 e OGD-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/07/2014 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Junho de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/07/2014 | 177.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/07/2014 | 760.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 175/70R14 Pirelli, destinados ao veiculo FIAT UNO da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/07/2014 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Predio no Distrito do Marinho, referente ao mes de Abril de 2006(TELPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2014 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Predio no Distrito do Marinho, referente ao mes de Maio de 2006(TELPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2014 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Predio no Distrito do Marinho, referente ao mes de Junho de 2006(TELPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/07/2014 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Predio no Distrito do Marinho, referente ao mes de Julho de 2006(TELPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/07/2014 | 105.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/07/2014 | 111.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.578-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/07/2014 | 82.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/07/2014 | 35.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante Elaion Moto 4T e Filtro ARM 447/1 destinados a Manutencao do veiculo Motocicleta de placa NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/07/2014 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria , referente ao mes de Junho de 2014(Nadismar M de A Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/07/2014 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS , referente ao mes de Junho de 2014(Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/07/2014 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo , referente ao mes de Junho de 2014(Ana Luciados Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/07/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2014 | 2274.04 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Ursa LA3 SAE 40, Incol SJ 20W50, Lubrax TURBO40, Incol Hidro 68 HL, Incol SAE 140, Lubrax GRANS THF e Incol HD API CF, destinados a Manutencao dos veiculos de placas HVH-4305, MNR-9677, MOQ-2353, Maquinas Enchedeira e Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/07/2014 | 85.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/07/2014 | 77.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/07/2014 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/07/2014 | 346.51 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Incol Craxa Rolamentos, Filtro PSL 47, Lubrax TOP TURBO 3Lt, Elaion F 30, destinados a Manutencao do Trator 275, Trator de Pneu e Carro Pipa de placas OGG-3145 da SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Junho de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/07/2014 | 185.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cinta Sthil dupla p/Ombro e Lamina Sthil3 pontas para Rocadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/07/2014 | 4820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 Goodyear Direction e 02 12.5/80X18 Alliance, destinados ao veiculo FIAT UNO e Maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua na Comunidade da Pedra Branca referente ao mes de Maio de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/07/2014 | 209.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/07/2014 | 680.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao de 03 (tres) Ar condicionados da sede da Prefeitura - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.578-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/07/2014 | 558.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/07/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Junho de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/07/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a paciente LIGIA SOUSA DE LIMA e Acompanhnante para realizacao de uma ressonancia magnetica da hipofise na Ecoclinica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2014 | 351.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2014 | 800.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Exames Oftalmologicos, 01 Tomografia de Coerencia Optica (oct), Paquimetria, Campimetria e Retinografia realizados no paciente Francisco Firmino CPGF-151.364.774-15, encaminhado pelaSecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2014 | 968.43 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2014 | 349.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2014 | 314.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2014 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar exames no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/07/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e acompanhantepara realizar tratamento de glaucoma na CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/07/2014 | 500.00 | 00043665462487 | JOAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor pelo qual ficou acordado a indenizacao de retirada dos equipamentos laborais (ferramentas e utensilios) do local fixo onde prestava os meus servicos a comunidade, instalado no canteiro central localizado na rua Severiano Macedo, por solicitacao do Poder Executivo, para execucao das obras de reurbanizacao da via publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/07/2014 | 3698.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Onibus Escolar VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/07/2014 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cancer) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/07/2014 | 500.00 | 00003037129450 | JOSEIDE MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2014 | 400.00 | 00051385180706 | MANOEL HERMINIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2014 | 500.00 | 00016141334415 | JOAO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Neuropsiquiatrico) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/07/2014 | 250.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Acidente) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00088126439491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Cancer de Mama) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00009402309411 | SORAIA EMANUELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/07/2014 | 300.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2014 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2014 | 120.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2014 | 250.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2014 | 300.00 | 00088606635472 | JOSE DENILSON BARBOSA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Radios Comunicadores para seguranca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2014 | 300.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Radios Comunicadores para seguranca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2014 | 200.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Oculos de Grau de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Perfuracao de Poco Artesiano de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00005227695431 | SEVERINA DOS RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Perfuracao de Poco Artesiano de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2014 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Curso de Socorrista de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/07/2014 | 150.00 | 00006650728489 | DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de uma Porta de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/07/2014 | 175.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao afim de representar o municipio de Boqueirao no Evento Esportivo Motocross na cidade de Cubati-PB-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/07/2014 | 175.00 | 00011292531479 | RODOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao afim de representar o municipio de Boqueirao no Evento Esportivo Motocross na cidade de Cubati-PB-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/07/2014 | 175.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao afim de representar o municipio de Boqueirao no Evento Esportivo Motocross na cidade de Cubati-PB-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2014 | 140.00 | 00004365246437 | VANDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao afim de representar o municipio de Boqueirao no Evento Esportivo Motocross na cidade de Cubati-PB-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/07/2014 | 175.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao afim de representar o municipio de Boqueirao no Evento Esportivo Motocross na cidade de Cubati-PB-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2014 | 600.00 | 00067652573491 | MARIA DA LUZ AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Tratamento Oftalmologico) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/07/2014 | 100.00 | 00007855389415 | JOAO NICOLAU FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Espirometria) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2014 | 100.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Espirometria) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2014 | 100.00 | 00007762616497 | VANUZA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Espirometria) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2014 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Espirometria) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2014 | 200.00 | 00003377827412 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (BERA) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/07/2014 | 300.00 | 00091760747491 | NAILDE MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Urodinamica) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2014 | 770.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao com suporte das 11 (onze) unhas da concha traseira da maquina Retroescavadeira mod. 416 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/07/2014 | 275.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / A E E - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/07/2014 | 500.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/07/2014 | 3167.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / PRE ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/07/2014 | 4471.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / CRECHES - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/07/2014 | 4441.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / EJA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/07/2014 | 14687.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/07/2014 | 2995.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/07/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 18 e 29 de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/07/2014 | 3200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos Hospitalares prestados a paciente Laurita da Silva Souza, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/07/2014 | 7652.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos durante o mes Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/07/2014 | 11782.98 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003792 | 07/07/2014 | 1073.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/07/2014 | 2764.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/07/2014 | 5865.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/07/2014 | 7032.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/07/2014 | 3803.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/07/2014 | 1387.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2014(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/07/2014 | 235.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica-Programa Mais Medicos, referente ao mes de Julho de 2014(Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/07/2014 | 347.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular , referente ao mes de Julho de 2014(Academia Popular de Boqueirao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/07/2014 | 1031.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/07/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/07/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUA VIVA .Pagamento referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/07/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/07/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/07/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/07/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E JOSEGABREIEL SOUSA RAMOS e acompanhantes para realizar exames no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhante para realizar tratamento de cancer no Hospital do Cancer de Pernambuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003825 | 07/07/2014 | 332.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/07/2014 | 700.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda reforcada nos dois monoblocos do veiculo FIAT UNO de placas MOR-5019, servico de solda no para-choque dianteiro e traseiro do Microonibus Escolar de placas NPS-0293 e servico de solda no feixe de molas eassentos dos passageiros do Microonibus Escolar de placas MOF-5324 todos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/07/2014 | 1180.00 | 00032483449468 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de troca de valvula de ar, conserto de compressor, solda do cano do compressor, servico da cuica, calibragem de rodas, servico de roda dianteira, troca de lampadas e conserto do contato da buzina do Onibus Escolar de placas MOF-5324, conserto da tampa da alavanca do Onibus Escolar de placas OGE-4700, conserto do chicote de alavanca de marcha e troca do hidraulico da direcao do Onibus Escolar de placas NPS-0293, troca da co | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003785 | 07/07/2014 | 21311.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Junho de 2014 - Recursos do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/07/2014 | 13601.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40, durante o mes Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003793 | 07/07/2014 | 854.30 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003794 | 07/07/2014 | 419.30 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/07/2014 | 3884.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/07/2014 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/07/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Junho de 2014.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Junho de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2014 | 4691.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/07/2014 | 482.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos durante o mes Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/07/2014 | 1981.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programas Sociais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/07/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003789 | 07/07/2014 | 36011.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/07/2014 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Kit Jardim Tramontina,Tesoura P/poda Tramontina, Sacho 3 Pontas Bellota, Espatila Cortagrama Inox, material destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/07/2014 | 6279.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/07/2014 | 1990.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao institucional de materias de cunho jornalistico e de interesse publico deste municipio, no Programa O PREFEITO E O POVO , na Radio Farol FM 90.5 e no Programa FM Rural daRadio Correio FM 98.1, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/07/2014 | 315.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de deslocamento de eixo da ensiladeira, enchimento e torneamento da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/07/2014 | 5902.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004327 | 08/07/2014 | 760.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003833 | 08/07/2014 | 71651.70 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a Medicao da Obra: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, Localizada no Bairro do Sangradouro, meste municipio, conforme Boletim de Medicao no 01 em anexo, Processo Licitatorio na modalidade Tomada de Precos de no 002/2014, Contrato TP002.001/2014.Recursos do Governo Federal-Termo de Compromisso PAC 207659/2013 - PROCESSO 2340001434201313 - FNDE/PMB. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004329 | 08/07/2014 | 630.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pelo Programa CREAS em campanhas na sede do municipio e nas Comunidades rurais pertencentes ao municipio, sobre Exploracao Sexual da Crianca e Adolescente - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Recup./Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003831 | 08/07/2014 | 97515.34 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a Medicao dos servicos de construcao de um BUEIRO CELULAR localizado na Comunidade do Sitio Sangradouro Neste municipio de Boqueirao-PB, conforme Boletim de Medicao no 02 em anexo TP06/2014 -Convenio 0015/2014 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulacao Municipal X PMB. | 10062014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004326 | 08/07/2014 | 140.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004328 | 08/07/2014 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de propaganda volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/07/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/07/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/07/2014 | 1240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 205/70R15 Ovation, destinados ao veiculo Ambulancia Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/07/2014 | 1200.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 mesa Dellare 06 cadeiras, 01 aparelho Viva e 01 Fruteira Madine, destinado ao Hostipal Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/07/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e pintura do predio onde funcionava o antigo Hospital Municipal de Boqueirao em virtude de sua entrega em conformidade com as normas contidas no contrato de locacao do referido imovel - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/07/2014 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e pintura do predio onde funcionava o antigo Hospital Municipal de Boqueirao em virtude de sua entrega em conformidade com as normas contidas no contrato de locacao do referido imovel - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro de reboco, reparos e retelhamento do predio onde funcionava o antigo Hospital Municipal de Boqueirao em virtude de sua entrega em conformidade com as normas contidas no contrato de locacao do referido imovel - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/07/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao inicio da limpeza e pintura do predio onde funcionara o Restaurante do Saude Mental da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/07/2014 | 1050.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na manutencao e reparos na estrutura fisica do predio onde funcionara o Restaurante do Saude Mental-CAPS-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/07/2014 | 2800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Honorarios medicos da cirurgia de Hemorroidectomia, realizada no paciente Gilmar Barbosa da Silva encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/07/2014 | 1115.00 | 00045064229453 | ARTUR CLAUDINO DE MENDONCA CANTALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de montagem de placas de faixadas e montagem de placas de identificacoes em PVC no Hospital do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Junho de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/07/2014 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao T.P.N-009/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 08/07/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/07/2014 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extratode Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 09/07/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.578-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/07/2014 | 974.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Outubro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/07/2014 | 4565.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Setembro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/07/2014 | 1702.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Agosto de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00006889119436 | JOCELIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos danos materiais em consequencia da colisao entre a Maquina Motoniveladora Patrol da Prefeitura Municipal de Boqueirao e o veiculo Corsa Wind de placas KFU-3748 de propriedade do Sr. Jocelio Silva ocorrido no Assentamento Serra do Monte, conforme Certidao no 183-2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/07/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de JUlHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/07/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/07/2014 | 8000.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/07/2014 | 1904.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - CONTRAPARTIDA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/07/2014 | 800.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude do seu irmao NADJAILSON LACERDA DE BRITO, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/07/2014 | 900.00 | 00012792328703 | JULIANO LAURENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de Pedreiro na construcao de um quarto e banheiro para a Senhora Marina Alexandre Sousa, portadora do CPF-622.027.584-53 e RG-955.586-SSP-PB, residente na RuaEpitacio Pessoa, que em virtude das fortes chuvas encontra-se em alto risco - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/07/2014 | 315.00 | 00002344627448 | ELIZAMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de faixas para divulgacao de acoes desenvolvidas pelo CREAS em campanhas na sede do municipio e nas comunidades rurais pertencentes ao municipio sobre a exploracao sexual da Crianca e Adolescente - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/07/2014 | 327.50 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Linha Clea Circulo destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/07/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/07/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/07/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/07/2014 | 100.00 | 00002867405408 | AURINETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de salgados para o encontro das familias que tem filhos com dependencia quimica e que sao acompanhadas pelos servicos do CREAS - Secretaria Municipal de Assisencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/07/2014 | 600.00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para as redes de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/07/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a terceira parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para as redes de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/07/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de caiacao das pracas e das ruas adjacentes do Bairro Novo.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/07/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio que encontra-se jogadas pelos moradores em completo abandono-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/07/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de veneno mata-mato nas ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/07/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/07/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/07/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato e retirada de pedras no patrolamento e pissarramento da estrada que liga os trechos da Comunidade do Mirador e Pasmado - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/07/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/07/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/07/2014 | 600.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/07/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua na Comunidade do Marinho referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/07/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/07/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajesreferente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/07/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/07/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/07/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/07/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/07/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/07/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/07/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita referente ao mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/07/2014 | 1150.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da terceira parte dos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/07/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da terceira parte como Ajudante dos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/07/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/07/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/07/2014 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico Municipal do Distrito do Marinho no mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/07/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/07/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Junho de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/07/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/07/2014 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Junho de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/07/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/07/2014 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/07/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/07/2014 | 160.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/07/2014 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da feira livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/07/2014 | 840.00 | 00053388992649 | ABRAAO DAS NEVES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pintura da rede de postes e luminarias em torno da praca do Bairro Novo e servicos de colocacao de assentos sanitarios nos banheiros publicos da referida praca - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/07/2014 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/07/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/07/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/07/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/07/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte da grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/07/2014 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Julho de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2014 | 5320.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 76 (setenta e seis) carros pipa no veiculo Caminhao Mercedes Bens de placas MMS-3179, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 010/2014 e atestado de recebimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2014 | 6720.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 06 (noventa e seis) carros pipa no veiculo Caminhao Mercedes Bens de placas KHT-2263, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 009/2014 e atestado de recebimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2014 | 5040.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 72 (setenta e dois) carros pipa no veiculo Caminhao Ford F14000 HD de placas MNE-7729, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 005/2014 e atestado de recebimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003922 | 10/07/2014 | 23760.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de 03 (tres) Caminhoes Cacamba - Capacidade minima da cacamba de 12m3, para realizacao dos servicos de picarramento no trecho que liga o Grupo do Cavaco ate o Hotel Chique Chique, neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003923 | 10/07/2014 | 31040.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento servicos de horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade dos Srs. Joao Francisco, Lito de Durval e Everaldo Virgilio (St.Cavaco) no total de 160 horas , para ser colocado no trecho da estrada que liga o Grupo do Cavaco ate o Hotel Chique Chique, neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2014 | 2119.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Trator AD7 B FIAT ALLIS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2014 | 3242.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Trator MASSEY FERGUSON 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2014 | 965.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Trator NEW HOLLAND 2006 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003918 | 10/07/2014 | 2472.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Junho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2014 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Julho de 2014(Supermercado Casa Joab Ltda.). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoa carente (ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO) com destino a cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2014 | 14055.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio porte durante o periodo de Junho de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003915 | 10/07/2014 | 13865.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte durante o periodo de Junho de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2014 | 11100.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte durante o periodo de Junho de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003920 | 10/07/2014 | 2538.55 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao para transporte de Professores, durante o mes de Junho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 ePlanilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2014 | 3391.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Onibus Escolar IVECO de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2014 | 3890.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Onibus Escolar IVECO de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2014 | 1907.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao veivulo FIAT UNO FIRE de placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2014 | 2018.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2014 | 1.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/07/2014 | 18395.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 60, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2014 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na cota do FPM relativoa ao RFB-PREV-PARC 53, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2014 | 330.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado do dia 08 de Julho de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003917 | 10/07/2014 | 9461.60 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de Junho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2014 | 6250.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na Implantacao e Manutencao do Plano de Municipal de Residuos Solidos-Primeira Parcela - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2014 | 700.00 | 00010124690777 | ROSIRENE CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 47 (quarenta e sete) conjuntos de rencois destinados aos leitos do Hospital Municipal Jose Gomes de Andrade - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003919 | 10/07/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-Transporte de Profissionais da Familia-PSF, durante o mes de Junho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003921 | 10/07/2014 | 4657.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-Transporte de Pessoas Doentes, durante o mes de Junho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2014 | 2368.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia RENAULT MASTER SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2014 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos Hospitalares realizados no paciente Joao Pedro Macedo Souza CPF-085.443.064-46, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhante para realizar exames no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhante para realizar tratamento de cancer no Hospital do Cancer de Pernambuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/07/2014 | 111.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/07/2014 | 319.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/07/2014 | 280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presdtacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/07/2014 | 1140.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento e Bombeiros 2012, 2013 e 2014,Taxa de Lic. em atraso,Seguro Obrigatorio 2014 e outros servicos do veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2014 | 244.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, Licenciamento em atraso e seguro obrigatorio do ano de 2014, do veiculo D-20, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003957 | 11/07/2014 | 16539.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Odontologico destinado aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2014 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS , referente ao mes de Julho de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2014 | 122.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO , referente ao mes de Julho de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE MARIO DE OLIVEIRA e acompanhante para marcacao de cirurgia no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO e acompanhante para realizar exames no Instituto da Visao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2014 | 243.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/07/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/07/2014 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presdtacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/07/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 15/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/07/2014 | 150.00 | 00004971042458 | VALDIR GALDINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de cimpeza, envaretamento e solda nos tubos do radiador do Onibus Escolar de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/07/2014 | 868.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presdtacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2014 | 404.97 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Morgana Sayonara Moreira Santos, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/07/2014 | 404.97 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Luiz Raimundo de Moura Neto, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/07/2014 | 250.00 | 00070408754460 | RAYLLE BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Tiras para confeccao de Tapetes de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/07/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/07/2014 | 72.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presdtacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para o CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/07/2014 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presdtacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para o Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/07/2014 | 100.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a presdtacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para o CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2014 | 47.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria , referente ao mes de Julho de 2014(Nadismar M de A Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2014 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Julho de 2014(Pavino P da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/07/2014 | 6389.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/07/2014 | 8806.08 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/07/2014 | 3638.66 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/07/2014 | 550.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao da parte hidraulica e eletrica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/07/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Junho de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/07/2014 | 49.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Marco de 2013(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/07/2014 | 53.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Abril de 2013(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/07/2014 | 86.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Maio de 2013(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/07/2014 | 900.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento dos Meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/07/2014 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente SEVERINO BARBOSA DA SILVA JUNIOR e Acompanhnante para realizar uma Ressonancia magnetica da hipofise no centro de Diagnostico por imagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/07/2014 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude -Nasf, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/07/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Junho de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao de um sistema de abastecimento de agua na localidade Taboado de Cima no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/07/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/07/2014 | 4290.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da servicon - servicos e construcoes para construcao de bueiro celular localizado na comunidade sangradouro deste municipio, competencia 07/2014. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/07/2014 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Junho de 2014 conforme Pregao Presencial016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/07/2014 | 2951.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/07/2014 | 100.00 | 00038193390865 | MARIA THALYA CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Espirometria) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/07/2014 | 404.97 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Manoel do Espirito Santo Silva, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.345-4 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.347-0 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.349-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/07/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/07/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Junho de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/07/2014 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Funcionarios com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, resolver problemas de documentacao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/07/2014 | 4271.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/07/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/07/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/07/2014 | 800.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento referente aos meses de Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/07/2014 | 300.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da VIII Festa de Nossa Senhora Rosa Mistica-Padroeira da Comunidade dos Tanques, Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/07/2014 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/07/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/07/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/07/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/07/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/07/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/07/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/07/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/07/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/07/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/07/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/07/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/07/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/07/2014 | 200.00 | 00008601894496 | SIMONE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/07/2014 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/07/2014 | 100.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/07/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/07/2014 | 450.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/07/2014 | 250.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de curso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/07/2014 | 400.00 | 00003732561402 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para realizacao de mudanca para outro municipio de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/07/2014 | 245.00 | 00003374128475 | ANA LUCIA ARAUJO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Oculos de Grau de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/07/2014 | 400.00 | 00008527356422 | AURIANE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00004793766463 | MARIA VENTURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao do Circuito Cariri de Vaquejadas, realizada a etapa do municipio de Boqueirao-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/07/2014 | 900.00 | 00008656569406 | MARIA JOSEANE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de viagens em visitas domiciliares de familias atendidas pelo CREAS na zona rural e urbana do municipio de Boqueirao no veiculo FIAT UNO de placas KJS-9379-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/07/2014 | 650.00 | 00007128808442 | DAMIAO RALLES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC (Garcom) em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Junho de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/07/2014 | 650.00 | 00004752076454 | ROBERTA ARACHELE DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC (Cuidador de Idoso) em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Junho de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/07/2014 | 404.97 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Pablo Augusto Truta Henriques, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carentedo municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/07/2014 | 400.00 | 00003986790454 | WANDERLEI DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referent a ajuda de custo para construcao de uma cisterna de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/07/2014 | 150.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao (limpeza e formatacao) dos micro computadores dos setores de CTPS e profissional lotados na Secretaira Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Julho, conforme contrato firmado em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 02 do acordo extrajudicial de ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Processo no 074.2005.000.680-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/07/2014 | 4935.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formularios Laudo P/Solicitacao Procedimento, MS Hiperdia, Planilha P/Palestra, Requisicao Exame Citopatologico, Rec. Controle Especial, Requisicao Mamografia, Sit. Med., Solicitacao de Exame e Sistema Informacao Atencao Basica SIAB destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/07/2014 | 6219.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formilario Atividade Cirurgiao Dentista, Fichas Clinica Odontologica, Clinica, Gestante Prontuario, Mapa Atendimento Individual, Diabetico DIA, ESUS Procedimento, ESUS Visita Domiciliar, Geral Ambulatorial ESUS Cadastro Domiciliar destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/07/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/07/2014 | 3327.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados ao CAPS da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/07/2014 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cadeira de Rodas destinada ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/07/2014 | 131.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/07/2014 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude durante os meses de Maio e Junho de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/07/2014 | 484.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados ao CAPS da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/07/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos de bioquimica e hematologia durante o mes de Junho de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/07/2014 | 529.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/07/2014 | 188.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/07/2014 | 3200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Junho de 2014.-Secretaria Municipal de Ad | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/07/2014 | 230.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Muleta Axilar M Carci e 01 Palmilha Ortoflex PT, destinados a doacao a Gerlane Fernandes Machado CPF-714.551.164-91 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/07/2014 | 680.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Cadeiras de Rodas, destinados a doacao a Antonia Maria da Conceicao CPF-997.056.724-15 e e seu filho pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/07/2014 | 520.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Barras e 08 Placas destinadas ao Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0004048 | 16/07/2014 | 32896.76 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Segunda Medicao dos servicos de reforma da Escola Euflaudizia Rodrigues, Centro-Boqueirao, conforme Contrato CC033.001/2013 e Boletim de Medicao em anexo. | 10022012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/07/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/07/2014 | 1440.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de grades de ferro de meia polegadacom tubos de um por quatro em chapa quatorze, pontado em zarcao destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental e MedioVirginius da Gama e Melo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/07/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/07/2014 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/07/2014 | 38.19 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da taxa de Servicos (Dispensa de Licenca Ambiental) da SUDEMA, referente a Praca Publica da Bela Vista - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/07/2014 | 1057.98 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/07/2014 | 8953.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados aoHospitalMunicipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/07/2014 | 442.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/07/2014 | 176.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/07/2014 | 5602.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/07/2014 | 124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude -Samu, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2014 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS , referente ao mes de Julho de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/07/2014 | 10522.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/07/2014 | 21444.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/07/2014 | 2024.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/07/2014 | 2800.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/07/2014 | 10239.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/07/2014 | 3326.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro de Esp. de Odontologia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/07/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/07/2014 | 6989.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/07/2014 | 420.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/07/2014 | 465.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, Buscar o paciente LEANDRO DA SILVA SANTOS, da internacao na CLINICA JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/07/2014 | 186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude -Laboratorio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Fiscalizacao da Construcao de um sistema de abastecimento de agua na localidade Taboado de Cima no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/07/2014 | 23794.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/07/2014 | 26.74 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL FILIP) destinado ao uso no setor de tributos da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/07/2014 | 0.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/07/2014 | 817.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/07/2014 | 743.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/07/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/07/2014 | 873.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/07/2014 | 1099.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2014 | 74896.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/07/2014 | 31534.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/07/2014 | 3852.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2014 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Correias, Arruelas, Parafusus e Mola destinados a Maquina Encilhadeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/07/2014 | 500.00 | 00098197088420 | JAILTON PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de pedreiro na construcao de um banheiro de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2014 | 25115.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2014 | 3178.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2014 | 4555.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2014 | 3336.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/07/2014 | 407.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente AILTON RIBEIRO DE ARAUJO e acompanhante para realizar exames no Hospital Clementino Fraga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/07/2014 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA ISABEL DE ALBUQUERQUE MELO e acompanhante para realizar cirurgia no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/07/2014 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Garagem da Ambulancia no Distrito do Marinho, referente ao mes de Julho de 2014(TELPA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/07/2014 | 2753.20 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Banana, Alho, Batata Doce, Beterraba e outros) destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/07/2014 | 3767.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/07/2014 | 794.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alho, Batata doce, Beterraba, Cebola, Chuchu, Abacaxi e outros) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente IKARO MESSIAS CHAGAS e acompanhante para realizacao de um exame de DNA conforme determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO e acompanhante para realizar cirurgia no no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/07/2014 | 2647.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 11 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/07/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Julho de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/07/2014 | 1973.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/07/2014 | 404.97 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Lidiane Viana Marinho, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/07/2014 | 700.00 | 00016091140434 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/07/2014 | 700.00 | 00098313967404 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2014 | 700.00 | 00050408470410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2014 | 700.00 | 00005180382467 | JOSE HENRIQUE FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2014 | 700.00 | 00002978760745 | JOSE MORAES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/07/2014 | 700.00 | 00044946759468 | JOSEFA ROZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/07/2014 | 700.00 | 00002841366464 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/07/2014 | 7692.20 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados as Escolas Municipais - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/07/2014 | 3000.00 | 00056833180415 | JOSE ALUIZIO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parte dos servicos de mao de obra na construcao de um fossao publico no Distrito do Marinho, conforme Contrato firmado com esta Prefeitura-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/07/2014 | 3380.71 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Consumo diversos, destiados as Escolas da Secreitaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/07/2014 | 730.10 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.347-0 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/07/2014 | 1600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cortador de Grama Husqvarna destinado a Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/07/2014 | 1160.80 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 6.514-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/07/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o funcionario JUNIOR ELIAS do setor de RGpara pegar documentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/07/2014 | 1029.50 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/07/2014 | 1890.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/07/2014 | 307.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Julho de 2014(Gilvanete Lira Carneiro). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/07/2014 | 126.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante, referente ao mes de Julho de 2014(Lusinete G Sousa Santos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/07/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 03 (tres) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Marco de 2014, com o valor mensal de R$4.000,00 (Quatro mil reais), Pagamento do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/07/2014 | 54.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/07/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/07/2014 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/07/2014 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as Despesas Hospitalares com procedimento cirurgico da paciente Maria Aparecida de Franca CPF-060.262.594-73, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/07/2014 | 3140.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cadeiras, Mesas e Lixeiras destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.578-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/07/2014 | 225.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de refeicoes (almoco) destinados aos partifipantes do Conselho da Crianca e do Adolescente-CMDCA, com a finalidade de ïlanejar a Audiencia Publica que tem o tema Prostituicao Infantil e Drogras-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/07/2014 | 100.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/07/2014 | 80.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/07/2014 | 126.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/07/2014 | 200.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00003997143404 | LUCILENE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Medicamentos para tratamento de Quimioterapia de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/07/2014 | 300.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/07/2014 | 300.00 | 00056943873415 | EDIGAR BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/07/2014 | 300.00 | 00011934070440 | JESSICA LILIANE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames USG) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/07/2014 | 200.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/07/2014 | 500.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de Patrocinio para a realizacao do Evento de Capoeira Afrodescendente com as criancas do Programa PETI e com intercambio cultural de criancas de outros paises-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/07/2014 | 86.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/07/2014 | 600.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguem em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004325 | 24/07/2014 | 145382.00 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 1a medicao dos Servicos de Construcao dos canteiros centrais, rotulas e quadra da Bela Vista, conforme tomada de preco TP007/2014. | 10092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/07/2014 | 3360.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de reforma em 96 (noventa e seis) Carteiras Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/07/2014 | 15.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.339-X nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/07/2014 | 1200.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente ao conserto da bomba que faz abastecimento de agua singilo da comunidade dos canudos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004154 | 25/07/2014 | 36535.90 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/07/2014 | 312.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/07/2014 | 506.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/07/2014 | 479.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA JOSE GOMES MAURICIO e acompanhante para realizar exames no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA MARIA MACEDO RODRIGUES e JANYERYRODRIGUES MACEDO e JAUACOELY MACEDO CORDEIRO e acompanhante para realizar exames no Hospital das Clinicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA CIPRIANO DA SILVA e ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA e acompanhante para realizar Consulta medica no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/07/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JULLIA VITORIA MONTEIRO SOUSA para tratamento de saude no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/07/2014 | 80.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE AGNALDO GOMES NORMANDIA e acompanhante para realizar iodoterapia no CEMUP de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2014 | 3361.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2014 | 3003.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2014 | 288.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS. Com objetivo de participar do Curso de Capacitacao Operacao do Sistema de Beneficios ao Cidadao (SIBEC) ministrado pela Universidade CAIXA, realizado nos dias 29 e 30 de Julho de 2014 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2014 | 144.00 | 00002309613479 | NILZETE RAMOS HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NULZETE HONORATO RAMOS. Com objetivo de participar do Curso da Capacitacao do Programa Bolsa Familia para manutencao e alimentacao do SIBEC ministrado pela Universidade CAIXA, realizado nos dias 29 e 30 de Julho de 2014 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/07/2014 | 1346.70 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Bife bovino, Frango e Carne) destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Julho de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/07/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/07/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/07/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/07/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/07/2014 | 5732.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/07/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/07/2014 | 3802.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/07/2014 | 1594.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/07/2014 | 7980.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/07/2014 | 10380.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/07/2014 | 3140.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/07/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2014 | 5855.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/07/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2014 | 1665.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2014 | 5185.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2014 | 32823.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2014 | 337.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/07/2014 | 273303.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2014 | 28309.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2014 | 13958.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Julho de2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2014 | 75700.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2014 | 115734.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/07/2014 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Julho de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/07/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/07/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/07/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/07/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/07/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/07/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/07/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Auditoria , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/07/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0004174 | 29/07/2014 | 71006.78 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a Medicao referente a construcao de uma quadra de esportes vinculada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose de Sousa Barbosa neste municipio conforme Boletim de Medicaoe relatorios em anexo. | 10012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/07/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/07/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/07/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/07/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/07/2014 | 3861.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Creianca e Adolescente, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/07/2014 | 5792.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/07/2014 | 3757.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/07/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/07/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/07/2014 | 799.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM , referente ao mes de Julho de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/07/2014 | 1372.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/07/2014 | 1065.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil , referente ao mes de Julho de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/07/2014 | 1830.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/07/2014 | 2397.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Julho de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/07/2014 | 4118.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/07/2014 | 1174.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/07/2014 | 2273.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2014 | 1104.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/07/2014 | 1896.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/07/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/07/2014 | 2715.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/07/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/07/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/07/2014 | 5212.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/07/2014 | 997.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/07/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/07/2014 | 1695.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/07/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/07/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/07/2014 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Julho de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/07/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/07/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Julho de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/07/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/07/2014 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/07/2014 | 2026.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 8.567-7, descontado da fopag, referente a Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003967 | 30/07/2014 | 55921.19 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao dos servicos de construcao de uma ecola com 04 salas de aula na comunidade das Lages, em convenio com o Gov. do Estado. | 10082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/07/2014 | 210.74 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-9018 e OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/07/2014 | 490.52 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos Ambulancias de placas MOQ-2353, OGD-5656 e NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/07/2014 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/07/2014 | 6096.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/07/2014 | 17174.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/07/2014 | 3227.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/07/2014 | 3672.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/07/2014 | 6849.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/07/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/07/2014 | 17226.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/07/2014 | 4648.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/07/2014 | 3656.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/07/2014 | 48473.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/07/2014 | 10158.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2014 | 2068.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA JOSE GOMES MAURICIO e acompanhante para realizar exames no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/07/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI e acompanhante para marcarcao e realizacao de cirurgia no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua/Esgotos e Servicos destinada a Secretaria Municipal de Saude -Nasf, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/07/2014 | 901.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 8.567-7, descontado da fopag, referente a Julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/07/2014 | 199.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Masculina, referente ao mes Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica, referente ao mes Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, referente ao mes Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/07/2014 | 2340.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Cilindro de Oxigenio Medicinal 3 m3 e Oxigenio PPU, destinado ao Samu, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/07/2014 | 28.33 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao do veiculo Motocicleta da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/07/2014 | 1990.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao institucional de materias de cunho jornalistico e de interesse publico deste municipio, no Programa O PREFEITO E O POVO , na Radio Farol FM 90.5 e no Programa FM Rural daRadio Correio FM 98.1, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/07/2014 | 1840.58 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos Onibus Escolares de placas MOA-0172, NPS-0293, OFG-6988, MOF-5324, OGE-4700, OGE-4690, OFD-5068 e OGD-5749 da SecretariaMunicipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/07/2014 | 308.71 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558 e MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00056833180415 | JOSE ALUIZIO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao restante dos servicos de mao de obra na construcao de um fossao publico no Distrito do Marinho, conforme Contrato firmado com esta Prefeitura-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004246 | 30/07/2014 | 24195.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/07/2014 | 1357.72 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos de placas HVH-4305, MNR-9677, MOQ-2353, MNR-9677 e Maquinas Enchedeira, Patrol e Caminhcao Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/07/2014 | 1500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Bomba Dagua destinada ao Abastecimento singelo do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Invfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/07/2014 | 381.08 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao de Trator 275, Trator de Pneu e Carro Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2014 | 4338.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Lampadas, Luminarias ereatores) destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2014 | 1200.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Bomba Dagua destinada ao Abastecimento singeloda Comunidade de Lagoa do Moita - Secretaria Municipal de Invfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/07/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Desterro do Municipio, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/07/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2014 | 4402.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Eletricos diversos destinados as Escolas Municipais atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2014 | 732.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/07/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/07/2014 | 209.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2014 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2014 | 418.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2014 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/07/2014 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2014 | 314.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2014 | 64441.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/07/2014 | 53899.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/07/2014 | 9949.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/07/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/07/2014 | 11642.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/07/2014 | 1886.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/07/2014 | 1546.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/07/2014 | 2731.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/07/2014 | 18807.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/07/2014 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/07/2014 | 14971.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/07/2014 | 10302.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/07/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/07/2014 | 9971.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/07/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/07/2014 | 58611.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/07/2014 | 64951.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004311 | 31/07/2014 | 79973.13 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Primeira Medicao da construcao de uma UBS-Unidade Basica de Saude, localizada no Bairro Novo II, Boqueirao-PB., conforme contrato TP-003.001/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/07/2014 | 29.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/07/2014 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude -Nasf, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/07/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/07/2014 | 522.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da DARF RFB-PARC. Dividas Fiscais correspondente ao Convenio 042040, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/07/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Cont. Pat. Publico, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/08/2014 | 80.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2397-Rua Oliveira Ledo no 93 (Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/08/2014 | 22.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2358-Rua N. Sra. Desterro no 658 (Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/08/2014 | 20.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2023-Rua Hidelbrando B. Chagas, s/no (Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/08/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2023-Rua Hidelbrando B. Chagas, s/no(Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/08/2014 | 22.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2090-Rua Hidelbrando B. Chagas, s/no(Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/08/2014 | 154.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2090-Rua Hidelbrando B. Chagas, s/no(Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/08/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2270-Rua Pe. Palmeira no225(Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/08/2014 | 154.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2358-Rua N.Sra. Desterro no 658, (Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/08/2014 | 154.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2499-Av. Trinta de Abril no 45, (Debito de telefone da gestao anterior), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/08/2014 | 86.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/08/2014 | 125.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/08/2014 | 777.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado do dia 08 de Julho de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/08/2014 | 640.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados para participacao dos secretarios do municipio de Boqueirao em reunioes - Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/08/2014 | 70.00 | 00006645494467 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de suporte remoto, para remocao de virus e configuracao de rede ponto a ponto entre (02) Notebooks, para funcionamento do software financeiro, destinados a secretaria de Administracao doMunicipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/08/2014 | 85.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo (Antena Orbicon) para secretaria Municipal de administracao, do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/08/2014 | 173.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/08/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/08/2014 | 164.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/08/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Julho de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/08/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/08/2014 | 540.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de consertos de pneus, lavagens das Ambulancias do Hospital Municipal e SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/08/2014 | 318.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/08/2014 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/08/2014 | 30.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Julho de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/08/2014 | 52.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Julho de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/08/2014 | 239.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2014(Jose Estevao Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/08/2014 | 9164.90 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de 245 (duzentas e quarenta e cinco) ultrassonografias no valor de R$34,90 e 12 (doze) Raios X de precos diversos - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/08/2014 | 8901.63 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Julho do ano de 2014 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/08/2014 | 1850.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/08/2014 | 240.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 06 (seis) meses contados a partir do dia 13 de Junho de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 120,00 (Cento e vinte reais), Pagamento dos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/08/2014 | 330.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao de Extintores sendo: 02AP10L, 03 PQS06Kg, 01 PSQ08Kg e 01 CO206Kg, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/08/2014 | 1396.10 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referent a compra de Material Hospitalar (Medicamentos) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/08/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSENILDA DO NASCIMENTO BRITO eacompanhante para marcacao de cirurgia no Hospital Edson Ramalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, Buscar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI e acompanhante no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/08/2014 | 257.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, seguro obrigatorio e Licenciamento em atraso, de 2014 do veiculo de placas NQE-7845, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/08/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Julho de 2014 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/08/2014 | 980.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de consertos de pneus, lavagens e lubrificacao dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/08/2014 | 194.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/08/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao-Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Julho de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/08/2014 | 700.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Futebol dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/08/2014 | 700.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Capoeira dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/08/2014 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS, referente ao mes de Julho de 2014(Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/08/2014 | 150.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Julho de 2014(Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/08/2014 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Julho de 2014(Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/08/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Julho de 2014(Jose Ibes M da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/08/2014 | 66.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Servico de Conivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Julho de 2014(Ana Lucia S Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/08/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/08/2014 | 150.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de lavagens e lubrificacao das Motocicletas lotadas nas Secretarias Municipais de Assistencia Social, Saude, Educacao e Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/08/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/08/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, e seguro obrigatorio do ano de 2014 do veiculo PICKUP CORSA de placas MNR-9677, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/08/2014 | 700.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Artes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/08/2014 | 2500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servico de reproducao de copias de cor preta dos materiais pedagogicos, literarios, didaticos e os testes cognitivos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/08/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento 2014, bombeiros 2014 e seguro obrigatorio do ano de 2014 do veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/08/2014 | 322.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, seguro obrigatorio e multa do ano de 2014 do veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004387 | 04/08/2014 | 4428.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900 x 20 Goodyear GB, 04 Camaras 900 x 20 Tortuga e 04 Protetores aro 20 Andrade, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004388 | 04/08/2014 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 215 x 75R17 Goodyear RHS, , destinados ao veiculo Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/08/2014 | 513.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, seguro obrigatorio e multas do ano de 2014 do veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/08/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/08/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/08/2014 | 4388.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/08/2014 | 841.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/08/2014 | 12492.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/08/2014 | 3009.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/08/2014 | 1290.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/08/2014 | 71.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/08/2014 | 63.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de consumo (ACOPLAMENTO DE GARRA 1PC), material destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/08/2014 | 670.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referete aos servicos de furos, solda, torno, corte extracao de parafusose outros servicos nos Tratores, Patrol e Cacamba da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/08/2014 | 819.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/08/2014 | 71.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o CREAS - Secretaria Municipal de AAssistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/08/2014 | 1265.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Agosto de 2014 (Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/08/2014 | 170.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014 (Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/08/2014 | 863.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o SAMU, PSF e CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004407 | 06/08/2014 | 8877.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/08/2014 | 11134.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/08/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos de bioquimica e hematologia durante o mes de Julho de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/08/2014 | 6250.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na Implantacao e Manutencao do Plano de Municipal de Residuos Solidos-Segunda Parcela - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/08/2014 | 93.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o Setor de Identidade, Carteira Profissional e Cabinete do Prefeito - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/08/2014 | 0.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/08/2014 | 3458.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Outubro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/08/2014 | 3804.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Novembro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Julho de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004427 | 07/08/2014 | 7803.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004428 | 07/08/2014 | 10829.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados as Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/08/2014 | 205.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos dstinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/08/2014 | 57.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/08/2014 | 142.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/08/2014 | 427.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina-CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/08/2014 | 5017.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Bife Bovino, Carne C/Osso, Frango e Carne moida) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/08/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA LUCIA PEREIRA GOMES e Acompanhante para realizar exames no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/08/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA e Acompanhante para realizar exames no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/08/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente CARMELITA ARAUJO BARBOSA e Acompanhante para realizar exames no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/08/2014 | 980.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (06 Ferro 3/8, 9 Ferro 1/4, 10 scs. Cimento, 2000 tijolos 08 furos, 13 Ferro 4.2), para doacao a Manoel Messias Bezerra Duarte, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/08/2014 | 743.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (08 Scs. Cimento, 02 rolos de Arame Farpado e 01 Caixa dagua Fortelev) para doacao a Alexandra Bezerra Chaves, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/08/2014 | 1167.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (14 scs. Cimento e 4000 tijolos de 08 furos) para doacao a Paulo Cassio Henrique Lacerda, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/08/2014 | 630.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (03 Fechaduras Ext. Bola Pop, 02 Gal.Latex Demais, 03 Forras, 03 Portas e 10 scs. Cal Supercal) para doacao a Maria Lucia Santos Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/08/2014 | 927.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (09 scs. Cimento e 2000 tijolos de 08 furos, 01 Bacia Sanitaria e 13 Scs. Cal Supercal) para doacao a Claudia Ferreira Marinho, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/08/2014 | 1037.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (05 scs. Cimento e 2000 tijolos de 08 furos, 05 varas de Ferro 3/8, 08 ferros 1/4 e 04 Colunas POP) para doacao a Andrea Luzia dos Santos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/08/2014 | 870.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (10 scs. Cimento e 2000 tijolos de 08 furos e 15 Telhas Brasilit) para doacao a Jose Gomes da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/08/2014 | 816.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (50mts. Piso Ceramico, 20 scs Cimentcola e 02 Rejunte Flexivel) para doacao a Alessandra Cordeiro Mendes, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/08/2014 | 1126.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (12 scs. Cimento e 4000 tijolos de 08 furos) para doacao a Maria Aparecida Moura das Chagas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004426 | 07/08/2014 | 956.59 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/08/2014 | 1470.65 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Desinfetante, Pastilhas Sanitarias, Papel Higienico, Pano de Prato, Aco Moriatico, Esponja de Prato, Detergente, Polidor, Bombril, Alcool, Agua Sanitaria, Sabao em Pedra, Sabao em Po, Vassoura Pete) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004422 | 07/08/2014 | 16495.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004423 | 07/08/2014 | 23514.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Julho de 2014 - Recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/08/2014 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004425 | 07/08/2014 | 5711.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/08/2014 | 2050.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recuperacao da Bomba em maos de Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004424 | 07/08/2014 | 34815.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/08/2014 | 588.00 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Detergente, Desinfetante, Cloro e Agua Sanitaria) destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/08/2014 | 1495.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 23 (vinte e tres) pecas de andaimes em tubos de um por quatro polegadas em chapa de ferro de quatorze milimetros. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/08/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento Dagua no Distrito do Marinho referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/08/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/08/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/08/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/08/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/08/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/08/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/08/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/08/2014 | 600.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/08/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/08/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/08/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parte da limpeza e pintura das barracas/Bancos da Feira Livre que selocalizam em torno do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/08/2014 | 700.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Julho de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/08/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/08/2014 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da feira livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/08/2014 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/08/2014 | 200.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/08/2014 | 200.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/08/2014 | 200.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/08/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/08/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Julho de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/08/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de veneno mata-mato nas ruas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/08/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco do mato e retirada de pedras no patrolamento e empissarramento da estrada que liga os trechos da Comunidade do Relva e Assentamento do Monte.-Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/08/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/08/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predio publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/08/2014 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico Municipal do Distrito do Marinho no mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/08/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/08/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/08/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/08/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/08/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/08/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do Municipio que encontram-se jogados pelos moradores e em completo abandono - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/08/2014 | 1150.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta parte dos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/08/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta parte como Ajudante dos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/08/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta parte como Ajudante dos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para serem utilizadas na rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00049595342491 | WILSON DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de Pedreiro na reforma e no assentamento da ceramica dos banheiros publicos do predio onde funciona a Rodoviaria local - Secretaria Municipal de Inra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/08/2014 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/08/2014 | 779.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/08/2014 | 750.00 | 00015406431404 | ANTONIO TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2014 | 700.00 | 00005047186490 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2014 | 300.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (20 Telhas Brasilit Fibrotex 4mm 2,44x50 para doacao a Pedro Sebastiao da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/08/2014 | 522.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (04 scs. Cimento e 2000 tijolos de 08 furos) para doacao a Joseany Santos Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2014 | 684.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (08 scs. Cimento e 1000 tijolos de 08 furos e 20 Telhas Brasilit Fibrotex 4mm 2,44x50) para doacao a Marcilio Honorato da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/08/2014 | 1085.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (10 scs. Cimento e 4000 tijolos de 08 furos) para doacao a Ana Lucia da Conceicao, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/08/2014 | 919.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (06 gl. Massa Corrida,04 Com. de Pinos, 02 Forras, 04 Fechaduras, 03 Portas, 28 Mt. Piso Antik e 09 scs. argamassa)para doacao a Josefa Maria Ramos,pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/08/2014 | 1181.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (01 Caixa Dagua 1000lt., 2000 tijolos de 08 furos, 06 Demais Verde, 35 Ferro 10mm e 20 abracadeira RSF) para doacao a Everaldo Domingues de Sousa, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/08/2014 | 850.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (20 scs. Cimento e 2000 tijolos de 08 furos) para doacao a Edinalva Cavalcante B. Souza, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/08/2014 | 574.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (28 scs. Cimento) para doacao a Bianca Lopes da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/08/2014 | 220.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (1000 tijolos de 08 furos) para doacao a Maria Aparecida de Macedo Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/08/2014 | 456.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (05 Broxa Retangular, 10 Telhas Brasilit Fibrotex 4mm 2,44x50, 10 scs. Cimento ,12 Cal Supercal e 10 Fixador de Tinta) para doacao a Gilva Maria da Conceicao, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/08/2014 | 360.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (24 Telhas Brasilit Fibrotex 4mm 2,44x50) para doacao a Josefa da Silva Macedo, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/08/2014 | 542.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (05 scs. Cimento e 2000 tijolos de 08 furos) para doacao a , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/08/2014 | 1090.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (10 scs. Cimento e 3000 tijolos de 08 furos e 15 Telhas Brasilit Fibrotex 4mm 2,44x50) para doacao a , pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/08/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (3000 tijolos de 08 furos) para doacao a Josenilda dos Santos Tomaz, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/08/2014 | 1068.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (01 Baica + Cx. Acoplada, 02 Gal. Coral, 01 Pia Chel 1,20 e 35 Telhas Vogatex 2,44x50x44mm) para doacao a Andre Hugo Figueiredo, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/08/2014 | 704.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (05 Broxa Retangular, 10 Telhas Brasilit Fibrotex 4mm 2,44x50, 02 Arame Farpado,05 scs. Cimento, Cal Supercal e 09 Fixador Tinta e Cal) para doacao aWalkiria Danyelle Ferreira da Silva Almeida, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/08/2014 | 410.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (20 scs. Cimento) para doacao a Sebastiana Maciel da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/08/2014 | 854.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (08 scs. Cimento, 3000 tijolos de 08 furos e 2 Telhas Fibrocimento 2,44x50x4mm) para doacao a Rodrigo Vicente da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/08/2014 | 1085.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (10 scs. Cimento e 4000 tijolos de 08 furos) para doacao a Sebastiana Maciel da Silva, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/08/2014 | 1031.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/08/2014 | 1511.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/08/2014 | 962.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados ao Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Pedreiro na recuperacao de uma casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/08/2014 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2014(Severino Ventura Gomes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/08/2014 | 102.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2014(Supermercado Casa Joab Ltda). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/08/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/08/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e pintura da parte interna, alhambrado e estacionamento do Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/08/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte da grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Julho de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/08/2014 | 7800.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de adequacao na execucao da Rede Eletrica do Hospital Municipal Jose Gomes de Andrade, para comportar o acrescimo de demanda eletrica apos a reforma do mesmo (Raio X=17,55KW, Ar Condicionados = 5,4KW e outros), pois com esta carga de energia eletrica nao e permitido a ligacao direta na rede publica - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro nas adequacoes do predio onde funciona a base do SAMU no municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/08/2014 | 1700.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e pintura do predio onde funcionava o Antigo Hospital Municipal em virtude da sua entrega em conformidade com as normas contidas no contrato de locacao do imovel-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/08/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 08, 20 e 27 de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004520 | 08/08/2014 | 21899.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/08/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE MARIO DE OLIVEIRA e acompanhante para marcacao de cirurgia no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/08/2014 | 2000.00 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos topograficos planialtimetrico e cadastral do Sitio Tabuado e de areas destinadas a construcao de praca na zona urbana do municipio.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/08/2014 | 8.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/08/2014 | 8.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/08/2014 | 8.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/08/2014 | 8.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/08/2014 | 8.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/08/2014 | 8.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/08/2014 | 0.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/08/2014 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/08/2014 | 18559.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/08/2014 | 1569.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Veiculo Ambulancia Boxer Vida Peugeot de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/08/2014 | 3751.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Veiculo Onibus Escolar VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/08/2014 | 2052.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Veiculo Onibus Escolar Iveco de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/08/2014 | 2201.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas ao Trator Massey Ferguson 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004540 | 11/08/2014 | 18818.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de horas-maquia (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade do Sr. Jose Romao (Localidade das Lajes) para ser colocado no trecho da estrada que liga a Comunidade das Lajes ate Lages de Baixo (ate Sr.Zuzinha) e no nivelamento do campo de futebol das Lajes, e ainda a retirada de picarro da propriedade de Sr. Coco no Sitio Perna, para ser colocado no trecho da estrada da Maravilha I e II, neste mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004541 | 11/08/2014 | 12028.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de horas-maquia (Escavacao Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade dos Srs. Geraldo Apolinario e Joao Jovelino (na Comunidade do Relva) para ser colocado no trecho da estrada que liga o Sitio Relva ate o Sitio Monte, totalizando 62 horas, neste municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004542 | 11/08/2014 | 14256.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Aluguel de 03 (tres) Caminhoes Cacamba - Capacidade minima da cacamba de 12m3 para realizacao dos servicos de picarramento no trecho da estrada que liga a Comunidade das Lajes ate Lages de Baixo (ate Sr.Zuzinha) e no nivelamento do campo de futebol das Lajes, e no trecho da estrada da Maravilha I e II, neste municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004543 | 11/08/2014 | 9504.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Aluguel de 03 (tres) Caminhoes Cacamba - Capacidade minima de 12 m3 para realizacao dos servicos de picarramento no trecho da estrada que liga o Sitio Relva ate o Sitio Monte,neste municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/08/2014 | 4271.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004552 | 11/08/2014 | 30369.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Transporte Escolar em veiculos de Grande Porte no periodo de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 002/2014 tambem conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004553 | 11/08/2014 | 17965.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Transporte Escolar em veiculos de Medio Porte no periodo de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 002/2014 tambem conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004554 | 11/08/2014 | 2918.70 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao para transporte de Professores, durante o mes de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 ePlanilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/08/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Junho de 2014 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/08/2014 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014(Nadismar M de A Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/08/2014 | 2800.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004557 | 11/08/2014 | 833.75 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004558 | 11/08/2014 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004560 | 11/08/2014 | 310.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/08/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/08/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/08/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00012792328703 | JULIANO LAURENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos da segunda parte de Pedreiro na construcao das cabines de imprensa do Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municial de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0004539 | 11/08/2014 | 17713.21 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a Medicao dos servicos de construcao de Academia de Saude Localizada no centro do Municipio de Boqueirao pela Secretaria Municipal de Saude - Contrato no 019.001/2013 - 40% Mao-de-Obra R$ 7.085,28 \ 60% Material R$ 10.627,93. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/08/2014 | 3814.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/08/2014 | 7402.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/08/2014 | 6668.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/08/2014 | 2800.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/08/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-Transporte de Profissionais da Familia-PSF, durante o mes de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004556 | 11/08/2014 | 5451.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-Transporte de Pessoas Doentes, durante o mes de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/08/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/08/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/08/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/08/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 09 (nove)meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014. Pagamento referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/08/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/08/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/08/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Julho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/08/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/08/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/08/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/08/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/08/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/08/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/08/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/08/2014 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhante pararealizar cirurgia no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e acompanhante que foi fazer tratamento pos-cirurgico no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente MARTINHO NOBERTO DE ARAUJO e acompanhante para realizacao de uma cirurgia na Funcacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARTINHO NOBERTO DE RAUJO e acompanhante para realizacao de procedimento cirurgico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/08/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 16/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/08/2014 | 46.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/08/2014 | 9486.40 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de Julho de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/08/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/08/2014 | 8.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/08/2014 | 20.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos prestados de confeccao de copias de 06 chaves , material destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/08/2014 | 3200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Julho de 2014.-Secretaria Municipal de Ad | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 03 do acordo extrajudicial de ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Processo no 074.2005.000.680-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/08/2014 | 2800.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de procedimentos cirurgicos (Histerectomia Total) de alto risco decorrente de hemorragia com frequencia, conforme laudo e parecer social em anexo realizado na paciente MARIA DO SOCORRO CLAUDIANO COSTA, CPF-063.873.804-05, residente na Rua Sueldes Clemente Cruz, s/n Bairro das Malvinas encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/08/2014 | 1160.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto e manutencao de 01 (uma) geladeira do Laboratoorio Municipal, conserto e manutencao do tanquinho da Residencia Terapeutica Masculina, restauracao do fogao industrial do Hospital Municipal, conserto e manutencao de 01 (uma) Geladeira do Hospital Municipal, conserto e manutencao do Freezer vertical do Hospital, conserto e manutencao de 01 (um) Bebedouro do Hospital Municipal e conserto de 08 (oito) ventiladores de parede - Se | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/08/2014 | 1396.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/08/2014 | 570.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004626 | 12/08/2014 | 7200.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 72 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/08/2014 | 1380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/08/2014 | 300.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento de Complemento dos meses de Maio, Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e acompanhante para fazer consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/08/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/08/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/08/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/08/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/08/2014 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/08/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/08/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/08/2014 | 60.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2014 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/08/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/08/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/08/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/08/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/08/2014 | 500.00 | 00009864546481 | LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Neuropsiquiatrico) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/08/2014 | 160.00 | 00011178839494 | DANILO OLIVEIRA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/08/2014 | 120.00 | 00011367995400 | MARIA APARECIDA BATISTA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Agua (Cagepa) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/08/2014 | 40.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/08/2014 | 400.00 | 00093012802487 | IRACI FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Viagem dos membros da Igreja Evangelica de Boqueirao em retiro espiritual no estado do Rio Grande do Norte-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/08/2014 | 200.00 | 00006617416481 | FABILENE GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Lona para Silagem de Feno de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/08/2014 | 650.00 | 00004752076454 | ROBERTA ARACHELE DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante do CENDAC (Cuidador de Idoso) em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Julho de 2014. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/08/2014 | 580.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ornamentacao e preparo de lanches no evento do I Forum da Crianca e Adolescente (Selo UNICEF) realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/08/2014 | 400.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de cadeiras e mesas para o evento I Forum da Crianca e Adolescente (Selo UNICEF) - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/08/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/08/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00006387382459 | NERIVANIA BATISTA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00007467152426 | MARCOS ANDRE JOVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de acordo com exames em anexo de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 21.349-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/08/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/08/2014 | 4455.93 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / CRECHES - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/08/2014 | 9870.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / MAIS EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/08/2014 | 2455.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/08/2014 | 261.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / AEE - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/08/2014 | 498.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/08/2014 | 3266.09 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / EJA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/08/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/08/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/08/2014 | 8960.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 128 (cento e vinte e oito) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2263, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 009/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/08/2014 | 8960.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 128 (cento e vinte e oito) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MMS-3179, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 010/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/08/2014 | 8960.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 128 (cento e vinte e oito) carros pipa no Veiculo Caminhao Ford F14000 HD de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 005/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/08/2014 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/08/2014 | 980.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/08/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, seguro obrigatorio e multa do ano de 2014 do veiculo Onibus Escolar de placas OFY-8968, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/08/2014 | 400.00 | 00080615023487 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/08/2014 | 310.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0004641 | 13/08/2014 | 20000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 (uma) apresentacao artistica da Banda Forro da Curticao nas festividades do evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste neste municipio, Conforme Contrato firmadoe Inexigibilidade de Licitacao no 010/2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/08/2014 | 395.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela 01/04 do BB Seguro Auto do veiculo Ambulancia do SAMU RENAULT ano modelo 2010/2010 de placas NQE-7845 conforme contrato no 3268605 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/08/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, seguro obrigatorio e multa do ano de 2014 do veiculo de placas OFY-9048, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/08/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, seguro obrigatorio e multa do ano de 2014 do veiculo de placas OFY-8988, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 01 par de placas para o veiculo D-20 placa MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/08/2014 | 4445.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/08/2014 | 285.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI e acompanhante para realizacao de procedimento cirurgico no Hospital da Restauracao do Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/08/2014 | 557.95 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/08/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/08/2014 | 2500.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao de furos de sondagem a percussao (S.P.T), efetuados no Loteamento Caciano, Relatorio no 238/2013 e entrada da cidade de Boqueirao, marco da cidade. Relatorio no 142/2014 e testes de absorcao, Relatorio no 239/2013. -Mobilizacao e transporte de pessoal e equipamentos: 2xR$250,00 = R$500,00, Perfuracao e amostragem: 05xR$300,00 = R$1.500,00 e Teste de absorcao = R$500,00 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/08/2014 | 286.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/08/2014 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado do dia 12 de Agosto de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/08/2014 | 110.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de Custas previas a final - procedimento ordinario - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/08/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Agosto de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/08/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/08/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/08/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/08/2014 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Despesas Hospitalares prestadas ao paciente Pablo Romulo da Silva Tavares CPF-702.254.144-22, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/08/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e Acompanhante para realizar exames no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS DE LIMA PEREIRA e acompanhante para internamento no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS DE LIMA PEREIRA e acompanhante para fazer consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/08/2014 | 900.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Porta de vidro temperado destinado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 21.349-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/08/2014 | 2099.47 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70% - Recursos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/08/2014 | 460.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 30 (trinta) luminarias da iluminacao publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/08/2014 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10hs. de servicos realizados no trator, Servicos de bomba e bico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004681 | 15/08/2014 | 32000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a comprade 01 Automovel FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P, chassi no 9BD15822AD6900617 cor Prata Bari ano/modelo 2013/2013, destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/08/2014 | 2200.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 20hs. de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172, Servicos de suspensao e embuchamento dos feixes de molas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/08/2014 | 2420.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 20hs. de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OGZ-4690, Servicos de caixa de marcha, transmissao e feixe de molas e servicos de rodas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/08/2014 | 660.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06hs. de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGD-5749, Servicos de mao de obra da caixa de marcha - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/08/2014 | 440.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06hs. de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGE-3057, Servicos de embuchamento do estabilizador - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/08/2014 | 1260.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 09hs. de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324, Servicos de Cabecote - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/08/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 17.200-6, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0004678 | 15/08/2014 | 5000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 (uma) apresentacao artistica do Cantor DENIS PARAIBA E BANDA nas festividades do evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste neste municipio - Secretaria Municipalde Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/08/2014 | 700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a veiculacaode 30 (trinta) chamadas de 30 segundos na programacao rotativa da Radio Correio FM 98.1 no periodo de 14 a 16 de Agosto de 2014 para a divulgacao do evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/08/2014 | 4700.00 | 13857986000162 | DANTAS & PASSIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 140 Trofeus e 4.200 Adesivos vistoria para o evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/08/2014 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07hs. de servicos realizados no veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786, Servicos de Alternador, partida e revisao na parte eletrica - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/08/2014 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 14hs. de servicos realizados no veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845, Servicos de regulagem das unidades diesel - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/08/2014 | 2600.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Honorarios Medicos Cirurgico prestado ao paciente Pablo Romulo da Silva Tavares CPF-702.254.144-22, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 15/08/2014 | 815.72 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/08/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/08/2014 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 30 de Junho de 2014. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/08/2014 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Julho de 2014. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/08/2014 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Agosto de 2014. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente CARMELITA LIMA JORGE e acompanhantepara uma medicao de protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC TED Eletronico, debitado na C/C 6.514-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/08/2014 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a alteracao do projeto de abastecimento de agua para a Comunidade do Taboado de Cima, passando de 28 (vinte e oito) ligacoes domiciliares para 159 (cento e cinquenta e nove).-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/08/2014 | 1000.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte doado em forma de patrocinio para o evento da Igreja Evangelica do Setimo Dia realzado nos dias 01 e 02 de Agosto do corrente ano na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/08/2014 | 3075.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formilarios Fichas B Gestante, Atendimento Fisioterapico, Busca Ativa, Consolidacao Hipertenso, E SUS Procedimento, Geral Ambulatoriale Receituario Simples, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/08/2014 | 2475.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formilarios SISVAN, SSA2, Fichas: BTB, Acompanhamento SisPrenatal, Cadastro SISVAN, PMA2, Procedimento e Pericultura, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR o paciente MANOEL LEITE DE FARIAS e acompanhante para realizacao de uma cirurgia na Funcacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/08/2014 | 150.00 | 00004365246437 | VANDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/08/2014 | 100.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/08/2014 | 50.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/08/2014 | 50.00 | 00001573180440 | RENATO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/08/2014 | 50.00 | 00003528883421 | JOSEILTON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/08/2014 | 50.00 | 00007459463485 | JAIRO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/08/2014 | 50.00 | 00001573180440 | RENATO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/08/2014 | 250.00 | 00001160110336 | JOSE STENIO DAMASCENO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/08/2014 | 200.00 | 00001005651400 | ISNALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/08/2014 | 150.00 | 00003906251403 | FRED HONORATO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/08/2014 | 100.00 | 00083542469491 | DIMARIO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/08/2014 | 70.00 | 00080026168472 | ESVALDO JOAO ALVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/08/2014 | 300.00 | 00003199445497 | ROBERVALDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/08/2014 | 200.00 | 00011405013486 | LUCAS MATHEUS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/08/2014 | 150.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/08/2014 | 100.00 | 00083542469491 | DIMARIO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/08/2014 | 70.00 | 00000985121459 | ARNALDO AZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/08/2014 | 70.00 | 00009344580499 | MAGNO VICENTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003528883421 | JOSEILTON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/08/2014 | 70.00 | 00005491411469 | BRUNO DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL 125-200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/08/2014 | 300.00 | 00003225401439 | CLELIO JAIR BARBOSA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/08/2014 | 200.00 | 00002703635486 | MARIA TERESA ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/08/2014 | 150.00 | 00003003042424 | AGAMENON DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/08/2014 | 100.00 | 00003482911401 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNARDINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/08/2014 | 70.00 | 00093507925400 | JULIAN GLICERIO MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/08/2014 | 70.00 | 00007597888473 | JULIO CESAR GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003221566450 | JANUARIO OLINDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/08/2014 | 350.00 | 00002703635486 | MARIA TERESA ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/08/2014 | 250.00 | 00005522565446 | HUGO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/08/2014 | 150.00 | 00008489028400 | SERGIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/08/2014 | 100.00 | 00007539922486 | PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/08/2014 | 70.00 | 00080026168472 | ESVALDO JOAO ALVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/08/2014 | 400.00 | 00011405013486 | LUCAS MATHEUS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/08/2014 | 300.00 | 00011288781431 | WESLEY HENRIQUE DE LIMA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/08/2014 | 200.00 | 00001573180440 | RENATO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006106555400 | JEFFERSON RODRIGUES SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/08/2014 | 70.00 | 00000985121459 | ARNALDO AZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003906251403 | FRED HONORATO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/08/2014 | 70.00 | 00010593563417 | LUCAS NAREZZE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/08/2014 | 400.00 | 00003225401439 | CLELIO JAIR BARBOSA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/08/2014 | 300.00 | 00003199445497 | ROBERVALDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/08/2014 | 200.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/08/2014 | 150.00 | 00003036426450 | JAILSON MEDEIROS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/08/2014 | 100.00 | 00005968442476 | DOUGLAS RUFINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003225401439 | CLELIO JAIR BARBOSA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/08/2014 | 70.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/08/2014 | 70.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/08/2014 | 400.00 | 00002703635486 | MARIA TERESA ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/08/2014 | 250.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/08/2014 | 150.00 | 00056770014491 | DANIEL MARSICANO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/08/2014 | 100.00 | 00082218439468 | LUCIANO CHAVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/08/2014 | 70.00 | 00008489028400 | SERGIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/08/2014 | 70.00 | 00088121747449 | ISMAEL MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/08/2014 | 70.00 | 00078609437434 | IVAN AFONSO DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/08/2014 | 70.00 | 00069139377415 | SERGIO DAMIAO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/08/2014 | 450.00 | 00070361093438 | JEFERSON DOUGLAS GOMES ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/08/2014 | 300.00 | 00070214078400 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/08/2014 | 200.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/08/2014 | 150.00 | 00008625785409 | LYNDEMBERG GOIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/08/2014 | 100.00 | 00002703635486 | MARIA TERESA ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/08/2014 | 70.00 | 00001005651400 | ISNALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/08/2014 | 70.00 | 00004247581481 | SAULO JOSE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/08/2014 | 70.00 | 00005877965450 | ARTHUR HENRIQUE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/08/2014 | 450.00 | 00002703635486 | MARIA TERESA ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/08/2014 | 300.00 | 00082218439468 | LUCIANO CHAVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/08/2014 | 200.00 | 00003221566450 | JANUARIO OLINDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/08/2014 | 150.00 | 00056770014491 | DANIEL MARSICANO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/08/2014 | 100.00 | 00098505939468 | EDUARDO MONTEBELLO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/08/2014 | 70.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/08/2014 | 70.00 | 00002524968413 | IRANILDO AVELINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria MX3-OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/08/2014 | 550.00 | 00036426161861 | GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/08/2014 | 400.00 | 00009047899423 | ANDRE AUGUSTO CHAVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/08/2014 | 300.00 | 00063507234491 | DJAELSON FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/08/2014 | 200.00 | 00006075224459 | THIAGO FELIPE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/08/2014 | 100.00 | 00070214078400 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/08/2014 | 70.00 | 00085081922404 | ANTONIO RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003225401439 | CLELIO JAIR BARBOSA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003199445497 | ROBERVALDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/08/2014 | 800.00 | 00036426161861 | GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/08/2014 | 600.00 | 00004054988458 | ELENILSON DE SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/08/2014 | 400.00 | 00063507234491 | DJAELSON FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/08/2014 | 300.00 | 00010335010423 | IGHOR ROBERTO AZEVEDO LAYME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/08/2014 | 150.00 | 00009047899423 | ANDRE AUGUSTO CHAVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/08/2014 | 70.00 | 00002524968413 | IRANILDO AVELINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/08/2014 | 70.00 | 00070361093438 | JEFERSON DOUGLAS GOMES ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria MX-1PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/08/2014 | 70.00 | 00004054988458 | ELENILSON DE SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/08/2014 | 70.00 | 00080026168472 | ESVALDO JOAO ALVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/08/2014 | 70.00 | 00005522565446 | HUGO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/08/2014 | 70.00 | 00083542469491 | DIMARIO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria MIRIM 50-65 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/08/2014 | 70.00 | 00063507234491 | DJAELSON FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003003042424 | AGAMENON DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/08/2014 | 70.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNARDINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/08/2014 | 70.00 | 00084391979420 | ALEXANDRE SANTIAGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/08/2014 | 50.00 | 00003199445497 | ROBERVALDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/08/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao de Escola com 4 Salas de Aula na comunidade Lajes - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/08/2014 | 6175.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de grande porte com equipamentos de palco (publico ate 15.000 pessoas), com 02 operadores tecnicos e 01 auxiliar tecnico, pelo periodo de 16 a 17 de Agostodo corrente ano, durante 02 (dois) dias-R$ 2.600,00 Total R$ 5.200,00. SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR com capacidade minima de 180KVA, trifasico, tensao 440/380/220/110 VAC, 60 Hz,. o gerador esta abastecido e sendo reposto conforme as necessidades, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/08/2014 | 577.20 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de escovas de dente e creme dental destinados ao PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA / ATENCAO BASICA- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/08/2014 | 9.50 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de sacos plasticos picotados destinados ao PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA / ATENCAO BASICA- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004808 | 19/08/2014 | 3251.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004809 | 19/08/2014 | 1355.70 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente MARIA NAZARETE FELIX DE SOUZA e acompanhante para realizacao de uma cirurgia de catarata na Funcacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/08/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Agosto, conforme contrato firmado em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/08/2014 | 929.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/08/2014 | 21.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/08/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Julho de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/08/2014 | 20463.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/08/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Julho de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/08/2014 | 7598.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/08/2014 | 22182.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/08/2014 | 1665.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/08/2014 | 2548.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/08/2014 | 25503.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/08/2014 | 3899.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/08/2014 | 10140.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/08/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/08/2014 | 3300.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/08/2014 | 4849.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/08/2014 | 337.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/08/2014 | 324.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/08/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente ANA JESSICA DA SILVA SOUZA e acompanhante que foi fazer tratamento pos-cirurgico no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/08/2014 | 2400.00 | 00048270865400 | JOSE MARCONE CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de Tela de malha 20 CT comprimento por 12 CT largura com arame de 14mm de espessura industrial para campo de futebol amador do Sitio Lajes-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/08/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Julho de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/08/2014 | 74473.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/08/2014 | 37405.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/08/2014 | 3934.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/08/2014 | 400.00 | 00037571680468 | MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/08/2014 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/08/2014 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/08/2014 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/08/2014 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/08/2014 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/08/2014 | 100.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/08/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/08/2014 | 200.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/08/2014 | 500.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/08/2014 | 200.00 | 00010304342475 | ERIKA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/08/2014 | 100.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/08/2014 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/08/2014 | 100.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/08/2014 | 100.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/08/2014 | 100.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/08/2014 | 400.00 | 00007784914474 | BRENO RANNIERE MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/08/2014 | 500.00 | 00007890681410 | EURIDES MARIA FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/08/2014 | 250.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/08/2014 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Julho de 2014 conforme Pregao Presencial016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/08/2014 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Agosto de 2014(Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/08/2014 | 3731.10 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/08/2014 | 500.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00002381307460 | EDIVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/08/2014 | 215.00 | 00070604067437 | JOSELMA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de plantio e jardinagem de 16 (dezesseis) mudas de pequeno porte e 02 (duas) mudas de grande porte nos arredores do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/08/2014 | 185.00 | 00005176046474 | SUELIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Pedreiro no fechamento do portao do Gabinete, chumbamento do portao de tras e conserto de reparos na laje da sede do Predio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/08/2014 | 260.00 | 00005839543403 | WAGNER MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de gradeamento e reforco do portao do muro da parte de tras da Prefeitura onde foi arrombado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/08/2014 | 650.00 | 00085339717453 | MARIA LUCIANA ALVES DE NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes: Cafe, Almoco e Jantar, destinados as pessoas que estavam trabalhando no empissarramento das estradas vicinais nos trechos das Comunidades do Zacarias, Mineiro, Tres Lagoas e Relva - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Recup./Conservacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004848 | 20/08/2014 | 42708.96 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aosservicos descritos na Planilha de Aditivo em anexo, relativo ao Processo Licitatorio na modalidade Tomada de Precos de no 006/2014 cujo objeto: Construcao de um Bueiro Celular, conforme Boletim de Medicao em anexo. | 10062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/08/2014 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/08/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/08/2014 | 4000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Co-Padroeiro Sao Bento realizada de 24 a 31 de Agosto do corrente a no no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/08/2014 | 160.00 | 19289015000140 | ASSOC.DOS CONSELHEIROS E EX-CONSEL. TUTELARES DOS CARIRIS-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de inscricao para o 1o Seminario Interestadual e Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares realizado nos dias 22 a 24 de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 21.352-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/08/2014 | 525.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 (sete) horas de servicos na manutencao corretiva da suspensao traseira com troca das buchas da bandeja, manutencao preventiva e corretiva do sistema de freio com troca dos cubos de roda, troca do cabo de freio de mao e troca das pastilhas de freio dianteiro, servico mecanico do motor com troca da junta do cabecote e revisao no sistema de refrigeracao com limpeza e varetamento do radiador, troca dos tubos de ar e tubo dagua do veic | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/08/2014 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 (seis) horas de servico na manutencao preventiva e corretiva da suspensao dianteira e traseira com troca das buchas do estabilizador, troca das buchas dos bracos oscilantes, trocado pivo, troca das ponteiras de direcao, troca da junta homocinetrica e troca dos rolamentos traseiros, manutencao preventiva e corretiva do sistema de feio com troca dos cilindros de roda e servico mecanico de troca de filtro de oleo, troca de oleo, tro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/08/2014 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 (duas) horas de servicos na manutencao preventiva e corretiva do motor com troca da bomba dagua e troca do mangote dagua, manutencao corretiva dos feios com permuta das pastilhase troca do rolamento da roda dianteira do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/08/2014 | 777.80 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate,Cebola, Goiaba, Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/08/2014 | 792.80 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Batata Doce,Cebola,Banana kk, Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/08/2014 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Agosto de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 (uma) apresentacao artistica do Cantor J.SHOW E BANDA CHAPEU DE PALHA nas festividades do evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/08/2014 | 375.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 (cinco) horas de servicos mecanicos de revisao da caixa de marcha com troca das engrenagens de terceira e de quinta marchas no veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/08/2014 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 (quatro) horas de servico de manutencao corretiva do motor com troca da correia dentada e troca do rolamento da correia, limpeza e regulagem das velas, retirada do vazamento de oleo do carter com troca da junta e manutencao preventiva da parte eletrica e troca do induzido do arranque do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8988, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/08/2014 | 375.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referentea 05 (cinco) horas de servico na manutencao preventiva e corretiva da parte eletrica com troca da correia do alternador e correia dentada, manutencao preventiva e corretiva do sistema de freio traseiro com troca das pastilhas e lonas de freio e manutencao preventiva da suspensao dianteira e traseira do veiculo KOMBI de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/08/2014 | 5850.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Cirurgia de Angioplastia realizada na paciente Maria de Fatima Silva CPF-324.838.644-49 Residente na Av. Jose Amaro de Guimaraes, no Bairro Novo, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/08/2014 | 3540.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteservicos com Histeroscopia para os pacientes encaminhados pela Secfretaria Municipal de Saude, sendo 09 (nove) diagnosticos e 02 (duas) cirurgias, conforme procedimentos e documentos emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte doado em forma de patrocinio para o evento alusivo a Festa de Padroeiro da Comunidade da Bela Vista realzado nos dias 26 e 27 de Julho do correnteano-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/08/2014 | 1575.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO-CENTRO DE ANGIOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos atendimento ambulatoriais de cirurgia vascular realizados em 30 de Maio de 2014-Policlinica Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/08/2014 | 111.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004900 | 22/08/2014 | 7938.42 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004901 | 22/08/2014 | 11741.91 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004902 | 22/08/2014 | 11153.09 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004903 | 22/08/2014 | 220.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente Geneci Virtuosa da Costa e acompanhante para fazer uma cirurgia de catarata na Funcacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/08/2014 | 750.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a veiculacao de publicidade do evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste neste municipio publicados no periodo de 11 a 17 de Agosto de 2014 com Spots de 30 , - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/08/2014 | 13898.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FAB. DE EST. METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao de 01 (uma diaria) de PALCO grande porte med. 14x10mts com estrutura P.A.flay e plataforma para bateria (praticavo med. 2x1x0.50) com cobertura em estrutura de metal e lona antichama piso do palco em estrutura metalica com compensado de 20mm revestido de carpete com camarins med. 4x3 com fechamento Loc. de 26 diarias de Tendas metal. med. 5x5 com cobertura em lona, Loc. de 26 diarias de Banheiro quimico com higienizacao e rep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/08/2014 | 360.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao e pintura de faixas para o evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - SecretariaMunicipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00003883061492 | WAGNER BATISTA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coordenacao e organizacao do evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia Agosto de 2014 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/08/2014 | 250.00 | 00011238584462 | JESSICA PIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/08/2014 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som no evento de lancamento do I Forum do Selo UNICEF no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/08/2014 | 272.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteaos servicos de preparo de refeicoes (quentinhas) destinadas aos participantes do I Forum do Selo UNICEF realizado no clube recreativo pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/08/2014 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Agosto de 2014(Jose Ibes M da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00036751804415 | JOAO DA CRUZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e solda de 100 (cem) carteiras escolares das Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/08/2014 | 651.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao quando em trabalhos internos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/08/2014 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som no evento realizado em 17 de Agosto de 2014, pela Secretaria Municipal de Educacao - MAIS EDUCACAO/INCLUSAO DO EDUCANDO, no Ginasio de Esportes da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/08/2014 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som no evento de integracao - Insercao social do educando em conjunto com as Secretarias de Assistencia Social e Saude realizado no CEFAR - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/08/2014 | 840.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura quando em trabalhos internos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/08/2014 | 1550.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de grade de cobertura de telhas galvanizadas e viga em U de 05 polegadas medindo 600x200 (Estrutura Metalica) do predio do Hospital Municipal Jose Gomes de Andrade-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/08/2014 | 400.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao e aposicao de 12 metros de calhas e 06 cantoneiras em metalon para o predi do SAMU-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/08/2014 | 400.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicops de confeccao de 02 (dois) portoes em barra redonda e tubo 1x4 em chapa 14 medindo 104x222 destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente MARTINHO NOBERTO DE ARAUJO e acompanhante para fazer uma cirurgia de catarata na Funcacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/08/2014 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato de Contrato e Aviso de Homologacao-TP no 009/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 22/08/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/08/2014 | 1658.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0004937 | 26/08/2014 | 6858.36 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Terceira Medicao dos servicos de reforma da Escola Euflaudizia Rodrigues, Centro-Boqueirao, conforme Contrato CC033.001/2013 e Boletim de Medicao em anexo. | 10022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/08/2014 | 2200.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE FARDAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bandeiras de diversos estados, material destinado ao desfile de escolas no dia 07 de Setembro - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/08/2014 | 113.08 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo para, Convenio Transporte no 053/2013 SEE/PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/08/2014 | 150.00 | 00008730748747 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/08/2014 | 200.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/08/2014 | 300.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/08/2014 | 400.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/08/2014 | 400.00 | 00003018589424 | MARIA SANDRA DA SILVEIRA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/08/2014 | 200.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/08/2014 | 200.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/08/2014 | 120.00 | 00007930190447 | JOSE CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/08/2014 | 120.00 | 00002867057450 | ANTONIA FIRMINO EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentacao em viagem a Juazeiro do Norte de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/08/2014 | 120.00 | 00006026413499 | LUCIA DE FATIMA EPIFANIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentacao em viagem a Juazeiro do Norte de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/08/2014 | 120.00 | 00010440390435 | KELLY MAGALY LEITE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/08/2014 | 150.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/08/2014 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/08/2014 | 250.00 | 00097717835487 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/08/2014 | 160.00 | 00003111379469 | JOSE CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/08/2014 | 150.00 | 00003966457474 | DIJALMA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/08/2014 | 200.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/08/2014 | 90.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Leite Supra Soy, para filho de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/08/2014 | 350.00 | 00008617594438 | WILLANS BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/08/2014 | 200.00 | 00006482804462 | MARIA GLAUCILEIDE DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua (Cagepa) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/08/2014 | 100.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/08/2014 | 120.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/08/2014 | 150.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/08/2014 | 200.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/08/2014 | 200.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exame de Cultura de Garganta), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/08/2014 | 200.00 | 00005200149444 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/08/2014 | 200.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/08/2014 | 210.00 | 00003299518402 | JOSEILTON BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/08/2014 | 210.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/08/2014 | 210.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/08/2014 | 210.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/08/2014 | 210.00 | 00007640431450 | EVERALDO GALDINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/08/2014 | 210.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/08/2014 | 210.00 | 00007291998433 | JOSE DE ASSIS TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/08/2014 | 210.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca sendo no dia 16 das 18:00Hs. as 04:00 da manha na Praca do Bairro Novo e no dia 17 das 09:00Hs. as 18:00Hs. no circuito do evento Motocross de Boqueirao - 4aEtapa Arena Nordeste realizado nos dias 16 e 17 de Agosto de 2014 neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/08/2014 | 485.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de almoco para os participantes do Programa Cidadao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/08/2014 | 54.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria LUCIA DE FATIMA COSTA REGO. Com objetivo de participar do I Seminario da Mulher, Violencia Sexual, Fisica. Que sera realizado na na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/08/2014 | 1300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante e pecas de reposicao para revisao autorizada do veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/08/2014 | 274.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Par de Placas Oficial e Seguro Obrigatorio 2014 do veiculo FIAT UNO de placas QFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 01 par de placas para o veiculo FIAT UNO placa OFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/08/2014 | 651.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/08/2014 | 442.75 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/08/2014 | 2000.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Procedimento Cirurgico realizado na paciente Avaniza Cordeiro dos Santos Garcia CPF-081.704.984-49, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2014 | 121.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/08/2014 | 198.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/08/2014 | 82.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/08/2014 | 198.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente MARIA RAIMUNDA e acompanhante para realizacao de uma cirurgia na Funcacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2014 | 918.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/08/2014 | 3200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Agosto de 2014.-Secretaria Municipal de A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/08/2014 | 902.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/08/2014 | 600.00 | 00005252851484 | PAULA ADRIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para TANATO Conservacao do corpo da sua mae Maria do Carmo Santos, conforme certidao de obito em anexo de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/08/2014 | 49.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2014 | 531.00 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais como Cabides, Meia Calca, Cola Quente, Fita, Short, Conjuntos de Toalha, Lencos e Meis destinados ao Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo da SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/08/2014 | 520.00 | 00009767440402 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato e retirada de pedras do trecho que liga a Comunidades do Mirador a Comunidade do Pasmado - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Melhoria da infraestrutura Urbana | Ampliacao do Sistema de Abastecimento D Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004972 | 28/08/2014 | 272666.97 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de execucao da construcao de um sistema de abastecimento de agua-adutora na Comunidade Taboado de Cima no municipio de Boqueirao-PB, referente a 5a Medicao (Primeira Ajustada) referente ao Contrato no 0712012 de acordo com Boletim de Medicao em anexo. | 10062012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/08/2014 | 1726.64 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Fertilizantes, Formicidas e venenos diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/08/2014 | 99.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/08/2014 | 440.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo conserto da bomba dagua da comunidade das Lajes (servico de modificacao do eixo do motor para motor bomba, troca de rolamentos, servicos de conserto e modificacao da chaveta, modificacao datampa do motor para acoplar a bomba, servico de abrir rosca no exo do motor, modificacao do niple e conserto de dois niples) que faz o abastecimento do Distrito do Marinho.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/08/2014 | 11490.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/08/2014 | 6263.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/08/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/08/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/08/2014 | 3778.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/08/2014 | 1594.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/08/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/08/2014 | 7980.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/08/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/08/2014 | 6043.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/08/2014 | 1387.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/08/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/08/2014 | 1497.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/08/2014 | 2261.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/08/2014 | 3786.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/08/2014 | 1185.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/08/2014 | 2286.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/08/2014 | 1104.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/08/2014 | 1896.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/08/2014 | 1065.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Agosto de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/08/2014 | 1830.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/08/2014 | 726.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Agosto de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/08/2014 | 1445.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/08/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/08/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/08/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/08/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/08/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Cordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Agosto de2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/08/2014 | 33098.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/08/2014 | 267839.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/08/2014 | 14132.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/08/2014 | 28613.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/08/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/08/2014 | 117864.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/08/2014 | 77898.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/08/2014 | 5855.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/08/2014 | 4373.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/08/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/08/2014 | 3353.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/08/2014 | 3629.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura -MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Coissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/08/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/08/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/08/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/08/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/08/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/08/2014 | 600.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca particular em rondas noturnas nos predios publicos situados na sede do municipio durante o mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/08/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/08/2014 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Agosto de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/08/2014 | 1695.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/08/2014 | 997.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/08/2014 | 6551.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/08/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/08/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/08/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/08/2014 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/08/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/08/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/08/2014 | 2715.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/08/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/08/2014 | 2006.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de Fopag relativo ao mes de Agosto de 2014, debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/08/2014 | 527.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da DARF RFB-PARC. Dividas Fiscais correspondente ao Convenio 042040, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/08/2014 | 5372.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/08/2014 | 17346.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/08/2014 | 4266.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/08/2014 | 17231.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/08/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/08/2014 | 9552.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/08/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/08/2014 | 9971.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/08/2014 | 3745.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/08/2014 | 6523.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/08/2014 | 53899.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/08/2014 | 64037.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude-PSF , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/08/2014 | 5244.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares-ESF , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/08/2014 | 3656.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares-ESF , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/08/2014 | 53004.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/08/2014 | 8521.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/08/2014 | 2068.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/08/2014 | 1578.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/08/2014 | 1752.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/08/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/08/2014 | 12234.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/08/2014 | 10540.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/08/2014 | 18819.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/08/2014 | 2814.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/08/2014 | 14971.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/08/2014 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/08/2014 | 69455.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/08/2014 | 56774.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/08/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/08/2014 | 383.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/08/2014 | 383.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, LEVAR a paciente LEOMAR LIMA DE SOUSA e acompanhanteque foi adquirir uma protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/08/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA MARIA MACEDO RODRIGUES e acompanhante para realizacao de consulta medica no Hospital das Clinicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/08/2014 | 29.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/08/2014 | 918.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de Fopag Saude do mes de Agosto de 2014, debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/08/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/08/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 19 e 26 de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005094 | 31/08/2014 | 24691.40 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/09/2014 | 92.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/09/2014 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Maio de 2014(Luiz Pereira da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/09/2014 | 218.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Junho de 2014(Luiz Pereira da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/09/2014 | 195.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Julho de 2014(Luiz Pereira da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/09/2014 | 191.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Agosto de 2014(Luiz Pereira da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/09/2014 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Salao de armazenamento de bancos da feira livre, referente ao mes de Agosto de 2014(Agroalves Produtos Agricolas Ltda.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Agosto de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005151 | 01/09/2014 | 10500.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 150 (cento e cinquenta) carros pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB-6799, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio atraves da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico.(Referente ao empenho 2474 que foi anulado para correcao de historico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0005152 | 01/09/2014 | 5320.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 76 (setenta e seis) carros pipa no veiculo Caminhao Mercedes Bens de placas HVB-6799, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 010/2014 e atestado de recebimentos em anexo. (Referente ao empenho 3910 que foi anualdo para correcao de historico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0005153 | 01/09/2014 | 8960.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 128 (cento e vinte e oito) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB -6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 010/2014 e atestado de recebimento em anexo. (Referente ao empenho 4643 que foi anulado para correcao de historico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/09/2014 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/09/2014 | 8.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/09/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/09/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/09/2014 | 8.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/09/2014 | 190.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/09/2014 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao-Salas de Aula, referente ao mes de Agosto de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/09/2014 | 520.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de Cornetas e Cornetoes pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/09/2014 | 980.00 | 01194962000191 | MARINA SERVNAUTICA JACARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a revisao completa de 01 motor Yamaha 90 4T da embarcacao escolar - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Agosto de 2014(Antonio de Sousa Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/09/2014 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Agosto de 2014 (Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/09/2014 | 153.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Agosto de 2014 (Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/09/2014 | 470.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma Cama de Casal Toronto destinada a doacao a Damiana Virtuosa da Costa, uma jovem gravida, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/09/2014 | 670.00 | 00091761590430 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/09/2014 | 256.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/09/2014 | 526.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Agosto de 2014(Gilvanete Lira Carneiro). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/09/2014 | 26.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Agosto de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/09/2014 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/09/2014 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/09/2014 | 25.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Agosto de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/09/2014 | 183.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Agosto de 2014(Jose Estevao Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/09/2014 | 25.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante do CAPS (Cooperativa), referente ao mes de Agosto de 2014(Luzinete G Sousa Santos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/09/2014 | 102.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/09/2014 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Agosto de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/09/2014 | 83.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/09/2014 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2014(Josias B da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/09/2014 | 183.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/09/2014 | 137.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Agosto de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/09/2014 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Agosto de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/09/2014 | 29.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Agosto de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/09/2014 | 410.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/09/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/09/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/09/2014 | 176.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/09/2014 | 162.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/09/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Agosto de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/09/2014 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 6.345-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/09/2014 | 86.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/09/2014 | 121.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/09/2014 | 26.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 5010282 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/09/2014 | 25.00 | 08994139000100 | CARLOS ANTONIO NEVES LEMOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela compra de uma peca (Cooler 120x120 110v) destinada para a secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/09/2014 | 280.00 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela compra de peca (Receptor de Sinal Tv)destinada a secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 12 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/09/2014 | 120.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JANE KELLY MARQUES GALDINO e acompanhante para realizacao de uma BRAQUITERAPIA no Hospital Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA DE FATIMA LIMA e acompanhantepara realizacao de uma IODOTERAPIA no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LUCAS CESAR DE BRITO COSME e acompanhante para realizacao de uma consulta no arritmologista no PROCAPE (Pronto Socorro Cardiologico de Pernambuco). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/09/2014 | 700.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Artes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/09/2014 | 700.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Futebol dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/09/2014 | 700.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Capoeira dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/09/2014 | 40.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lantejoulas destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/09/2014 | 558.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/09/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/09/2014 | 75.00 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Estolas destinadas ao Grupo de danca dos jovens do SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/09/2014 | 300.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 15 sapatilhas femininas destinadas ao Grupo de danca dos jo vens do SCFV - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/09/2014 | 1785.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/09/2014 | 1731.80 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/09/2014 | 1927.95 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/09/2014 | 150.00 | 00002448054401 | MARIA JOSE GALDINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/09/2014 | 150.00 | 00005408364437 | MARIA DA PAZ GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/09/2014 | 400.00 | 00072525363787 | AMARO OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/09/2014 | 200.00 | 00011787965406 | TERESINHA DE AGUIAR CABRAL NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/09/2014 | 200.00 | 00001215709404 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/09/2014 | 200.00 | 00036409910444 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/09/2014 | 500.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/09/2014 | 500.00 | 00035420774453 | MIGUELINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/09/2014 | 250.00 | 00060271469404 | SEVERINO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/09/2014 | 500.00 | 00004661307402 | ALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de tiras para confeccao de tapetes de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.349-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.347-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.345-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/09/2014 | 977.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/09/2014 | 12430.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/09/2014 | 3839.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005196 | 03/09/2014 | 21940.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte durante o periodo de Agosto de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005197 | 03/09/2014 | 36435.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte durante o periodo de Agosto de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/09/2014 | 1987.02 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleos Lubrificantes, filtros de ar e de oleo e fluidos de freio destinados aos veiculos Onibus Escolares de placas OGE-4700, MOA-0172, NPS-0293 e OFY-9048 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/09/2014 | 12000.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (07 Urnas Populares, 04 Adulto especial gorda, 03 Urnas ref. 02 c/visor e 02 Urnas pop. (inf.Nati)) destinadas aos funerais de Jose Antonio Sousa da Silva, Gabriel Costa de Freitas, Napoleao Jose de Andrade, Josefa Maria da Conceicao, Maria do Carmo Santos, Terezinha Mendes da Silva, Edilson Matias Ramos Filho, Silvaneide Gomes de Araujo, Antonio Gaudencio Barbosa, Givaldo Araujo Cavalcante, Antonio Chagas Guimaraes, Ma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/09/2014 | 1037.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Eronildo Izidoro do Nascimento) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/09/2014 | 517.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Geralda Goncalves Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/09/2014 | 653.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Ivanildo Jose de Brito) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/09/2014 | 290.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Cristina Maria da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/09/2014 | 795.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Raquel Trindade da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/09/2014 | 1070.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Jose Nazareno da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/09/2014 | 693.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Luzinete Gomes da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/09/2014 | 1022.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Railma Soares do Nascimento) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/09/2014 | 249.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Lindalva Franca de Brito) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/09/2014 | 342.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Alberes dos Santos) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/09/2014 | 230.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Vanilson de Sousa Pereira) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/09/2014 | 317.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Ozaneide Maria do Nascimento) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/09/2014 | 561.68 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos Tratores New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/09/2014 | 3320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Suporte da Unha, Lamina, Trava da Unha, Parafusos das Lameiras e Porca das Laminas destinados a maquina Retroescavadeira Cartepillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/09/2014 | 1780.35 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante, fluido de freio e oleos diversos destinados a manutencao dos veiculos Cacamba de placas HVH-4305, Caminhao Pipa de placas OGG-3145 e maquinas Retroescavadeira e Enchedeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/09/2014 | 6454.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/09/2014 | 849.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/09/2014 | 776.53 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/09/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos de bioquimica e hematologia durante o mes de Agosto de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/09/2014 | 10560.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar os exames de USG e as consultas com o neurologista o ortopedista nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos serao realizados no mes de Setembro de 2014, acima da cota mensal, conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria de Saude. Solicitacao efetuada pelo setor de marcacao da Secretaria de Saude, autorizado pela Secretaria de Saude. Exames de USG 200x R$ 34,00 e Consultas ne | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/09/2014 | 1645.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicaoextra para realizar as consultas com o dermatologista nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Agosto/2014, acima da cota mensal, conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria de Saude, Solicitacao efetuada pelo setor de marcacao da Secretaria de Saude, autorizado pela Secretaria de Saude.-Consultas com o Dermatologista = 35 x R$ 47,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/09/2014 | 643.68 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleos Lubrificantes, fluidos de freio e Filtros de ar e de oleo, destinados aos veiculos Ambulancias de placas MNZ-7786, OGD-5656 e NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/09/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/09/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 04 do acordo extrajudicial de ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Processo no 074.2005.000.680-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/09/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/09/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/09/2014 | 4706.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Registro de cargo e funcao, Vinculo empregaticio, contrato de prestacao de servicos tecnicos, remuneracao 06 (seis) salarios minimos/mes; carga horaria 04 (quatro) horas dia - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/09/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/09/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Agosto de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/09/2014 | 0.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente: 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletonico debitado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/09/2014 | 420.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda reforcada na monobloco do veiculo FIAT UNO de placas MOR-5019 e servico de solda reforcada no monobloco do veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/09/2014 | 150.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de despachante no emplacamento e regularizacao e acompanhamento dos veiculos no exercicio 2014; Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/09/2014 | 761.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2014(Natalia Cordeiro dos S Ramalho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/09/2014 | 5644.93 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Agosto do ano de 2014 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/09/2014 | 176.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/09/2014 | 513.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/09/2014 | 58.90 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/09/2014 | 1235.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/09/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/09/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/09/2014 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 03 (tres) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Marco de 2014, com o valor mensal de R$4.000,00 (Quatro mil reais), Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/09/2014 | 128.00 | 00095266682434 | LENI SANTOS NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo preparo de lanches nas festividades do dia 16 de Agosto de 2014, destinado ao pessoa que faz a seguranca. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005239 | 04/09/2014 | 17344.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 350 ferros 1/4 6.30, 380 ferros 4.2mm dobrado e 538 scs. de Cimento Mizu, destinados a confeccao de manilhas para esgotamento - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/09/2014 | 8683.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de diversos Materiais de Construcao destinados a reforma da Rodoviaria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/09/2014 | 5441.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a reforma da Garagem Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/09/2014 | 350.00 | 00005770652462 | ANA FLAVIA SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Estudo Urodinamico ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/09/2014 | 700.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Padroeira do Distrito do Marinho - Santa Terezinha do Menino Jesus do ano de 2014 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/09/2014 | 1250.00 | 00049857568491 | TERESINHA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (cirurgia de Vesicula - Colecistectomia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/09/2014 | 829.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Ana Lucia da Conceicao) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/09/2014 | 496.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Ronaldo Rosa do Nascimento) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/09/2014 | 93.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Poliana de Alcantara Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/09/2014 | 229.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Maria Jose da Silva e Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/09/2014 | 558.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Selma Maria Alves Lima) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/09/2014 | 988.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Cleonice Helena de Oliveira) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/09/2014 | 98.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Maricelia Gomes deSousa) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/09/2014 | 637.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Luzinete Gomes da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/09/2014 | 788.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Monica Maria do Nascimento) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/09/2014 | 513.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Erika dos Santos Lima) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/09/2014 | 617.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Josias Macedo Rocha) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/09/2014 | 945.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Marineudo de Sousa Ramos) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/09/2014 | 706.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Luciano Celestino do Nascimento) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/09/2014 | 1010.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Cecilia Elena da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/09/2014 | 1013.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Jose Micael Ramos) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005222 | 04/09/2014 | 1120.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos componentes das Bandas Marciais que se apresentaram no evento dos dias 16 e 17 de Agosto do corrente ano - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/09/2014 | 1200.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de despachante no emplacamento e regularizacao e acompanhamento dos veiculos no exercicio 2014; Onibus Escolar de placas OFD-5068, OGE-4690, MOF-5324, NPV-5611, OFD-7558, OFY-9048e veiculos FIAT UNO de placas OFY-8968 e OFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/09/2014 | 700.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pela apresentacao musical do cantor Veridiano Costa e Banda na festa de formatura do EJA da Escola Estadual - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/09/2014 | 397.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, seguro obrigatorio e licenciamento em atraso do ano de 2014 do veiculo Onibus Escolar de placas NPV-5611, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/09/2014 | 1490.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de reposicao de instrumentos musicais para aulas de musica das Escolas de Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005244 | 04/09/2014 | 14858.89 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de mao de obra de pedreiro, servente de pedreiro, carpinteiro, etc., para servicos de reforma e manutencao nas Escolas Joao Bernardino Neto localizada no Sitio Pedra Branca e Escola Joao Francisco Barbosa localizada no Sitio Tanques, neste municipio de Boqueirao,descritos, detalhados e descriminados nos itens da planilha de precos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/09/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de Janeiro e Agosto de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/09/2014 | 5122.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 900 blocos de laje, 06 blocos 15mm, 22 ferro 3/8, 28 ferro 1/4 6.30, 38 scs. cimento campeao, 37 ferro 4.2, 13 coluna pop 900mm e 3.000 tijolos 9x9x19, destinados ao Estadio Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/09/2014 | 1825.97 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bolas, Calcao Goleiro, Camisas, Meioes, Coletes, Luvas de Goleiro e Saco p/Material destinados a Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/09/2014 | 998.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 12.031-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/09/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/09/2014 | 283.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/09/2014 | 1341.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/09/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/09/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/09/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/09/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/09/2014 | 100.00 | 00004572291446 | FRANCISCO NERI PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Alimentacao de equipe de futebol (GREMIO DO SITIO BENTO), que iria participar de um torneio de Futebol Amador na Comunidade do Marinho de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/09/2014 | 187.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Juliana Mariano Gomes) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/09/2014 | 948.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Maria Jose de Oliveira Lopes) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/09/2014 | 752.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Maria Jose Tavares da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/09/2014 | 778.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao(Maria das Gracas Tome da Silva) por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/09/2014 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/09/2014 | 90.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/09/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/09/2014 | 403.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/09/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Setembro de 2014 (Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/09/2014 | 180.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2014 (Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/09/2014 | 1347.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/09/2014 | 2540.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados, cirurgia no menor Pedro Ageu Goncalves Neto, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/09/2014 | 4980.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/09/2014 | 5141.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/09/2014 | 3860.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/09/2014 | 352.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/09/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/09/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/09/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/09/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 09 (nove)meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014. Pagamento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/09/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/09/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/09/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/09/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/09/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/09/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/09/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/09/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CARMELITA LIMA JORGE e acompanhantepara uma medicao de protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEOMAR LIRA DE SOUSA e acompanhantepara Adquirir uma protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/09/2014 | 7286.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Bife bovino, Carne c/osso,Frango, file de merlusa e peito de frango) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/09/2014 | 200.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente: 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/09/2014 | 393.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/09/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Agosto de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/09/2014 | 6967.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Novembro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/09/2014 | 312.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente: 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/09/2014 | 1500.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro na manutencao da parte fisica nas instalacoes do predio do PSF do Conjunto Gaudencio-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/09/2014 | 840.00 | 00002208924746 | RAIMUNDO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao e adequacao no telhado do Hospital Municipal Jose Gomes de Andrade - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA CELMA GOMES MACIEL e acompanhante para uma medicao de protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/09/2014 | 700.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Agosto de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/09/2014 | 1650.00 | 00049595342491 | WILSON DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para a rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/09/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quarta parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para a rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/09/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quarta parte dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para a rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/09/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de roco do mato e retirada de pedras no patrolamento e pissarramento da estrada que liga a Comunidade do Taboado de Baixo a Sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/09/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/09/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/09/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de veneno mata-mato nas ruas e avenidas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/09/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/09/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Agosto de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/09/2014 | 950.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e caiacao das principais ruas, predios e pracas publicas nas festividas comemorativas de padroeiro e da Independencia do Brasil neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/09/2014 | 480.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 32 (trinta e duas) luminarias destinadas a iluminacao publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/09/2014 | 625.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da feira livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/09/2014 | 160.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/09/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/09/2014 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/09/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/09/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/09/2014 | 650.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e caiacao das principais ruas, predios e pracas publicas nas festividades comemorativas do Padroeiro do municipio e da Independencia do Brasil - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/09/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/09/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/09/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/09/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/09/2014 | 600.00 | 00001632271443 | ISRAEL RAMOS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/09/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/09/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/09/2014 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/09/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda parte da limpeza e pintura das barracas/bancos da feira livre que se localizam em torno do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/09/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/09/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento daguano Distrito do Marinho, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/09/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador ,referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/09/2014 | 600.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador ,referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/09/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos,referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/09/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/09/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/09/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/09/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/09/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/09/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/09/2014 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/09/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/09/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/09/2014 | 4245.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 45 Tubos PVC 150mm e 3 Joelhos PVC 150mm destinados ao servico de esgotamento sanitario do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/09/2014 | 590.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10m3 de Brita destinados ao servico do Fossao II do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/09/2014 | 735.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 75 sacos de Cal Megao destinados ao servico de pintura de ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/09/2014 | 5484.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 80 Canos azul PN 80 75mm e 70 Canos azul PN 80 50mm destinados ao abastecimento dagua do Sitio Moita - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/09/2014 | 3024.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 120 Canos azul PN 80 50mm destinados ao abastecimento dagua do Sitio Lagoa do Moita - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/09/2014 | 500.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 12 Tubos PVC 100mm, 04 Te PVC 100mm e 03 Joelhos PVC 100mm destinados ao servico de esgotamento sanitario da Vila Operaria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/09/2014 | 1199.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 30 Tubos PVC 100mm e 08 Te PVC 100mm destinados ao servico de esgotamento sanitario do Conjunto de 20 Casas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/09/2014 | 1800.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10 Tubos PVC 150mm, 20 Tubos PVC 100mm, 10 Te PVC 100mm e 06 Joelhos PVC 100mm destinados ao servico de esgotamento sanitario do Conjunto de 40 Casas - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/09/2014 | 558.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Tubos PVC 150mm destinados ao servico de esgotamento sanitario da Rua Frei Caneca - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/09/2014 | 987.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 09 Tubos PVC 150mm e 04 Tubos PVC 100mm destinados ao servico de esgotamento sanitario do Bairro das Malvinas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/09/2014 | 2539.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10 Baldes Plastico, 25 Vassouroes, 05 Chibancas, 02 Arame Farpado, 10 Luvas de couro, 25 Serras Starret, 05 Mangueiras p/jardim, 10 Cabos de enxada, 12 mt. areia e 10 Enxadas Bellota destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/09/2014 | 400.00 | 00010676836402 | KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/09/2014 | 400.00 | 00002328142443 | EVODIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/09/2014 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 08 (oito) horas de servicos de mao de obra dos cabecotes realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/09/2014 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 14 (quatorze) horas de servicos de mao de obra de desempeno do estabilizador, barra de direcao e feixe de molas realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OGC-5749 da SecretariaMunicipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/09/2014 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez) horas de servicos de mao de obra de transmissao e alinhamento do eixo dianteiro e dos quatro feixes de molas e servicos de freio, realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/09/2014 | 650.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/09/2014 | 700.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas OGC-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/09/2014 | 750.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/09/2014 | 1320.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/09/2014 | 604.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 13 Canos Azul PN 80 75mm destinados a Escola Agricola Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/09/2014 | 8.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2014(Luis Carlos Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/09/2014 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao nas instalacoes fisicas e hidraulicas do Estadio Municipal de Boqueirao-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/09/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/09/2014 | 1300.00 | 00012792328703 | JULIANO LAURENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos da terceira parte de Pedreiro na construcao de cabines de imprensa do Estadio Municipal - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/09/2014 | 525.00 | 24493298000187 | MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 15 pares de chuteiras destinadas a Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/09/2014 | 1980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 215 x 75R17 Goodyear RHS, , destinados ao veiculo Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/09/2014 | 4428.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900 x 20 Goodyear Radial G-291, 04 Camaras 1000x20 e 04 Protetores aro 20, , destinados ao veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/09/2014 | 550.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 (cinco) horas de servicos de mao de obra de vazamento da caixa de marcha e feiche de molas realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005404 | 09/09/2014 | 2603.60 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao-MDE, durante o mes de Agosto de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 17.200-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/09/2014 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Agosto de 2014, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processo licitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/09/2014 | 114.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2014 (Supermercado Casa Joab). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/09/2014 | 109.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2014(Severino Ventura Ramos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005399 | 09/09/2014 | 218.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, durante o mes de Agosto de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005402 | 09/09/2014 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Agosto de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005401 | 09/09/2014 | 9565.40 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Agosto de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/09/2014 | 197.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Setembro de 2014(). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/09/2014 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175 x 70R14 Goodyear G-32, , destinados ao veiculo Ambulancia de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/09/2014 | 2480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 205 x 70R15 Goodyear, destinados ao veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005400 | 09/09/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSF, durante o mes de Agosto de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005403 | 09/09/2014 | 5364.75 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Agosto de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente REINALDO NUNES DA SILVA e acompanhante para realizacao de uma triagem de catarata na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/09/2014 | 6250.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na Implantacao e Manutencao do Plano de Municipal de Residuos Solidos-Terceira Parcela - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de registro documentario e entrevistas (filmagens, fotografias e edicao) de entrega de veiculos, construcao e limpeza de acudes e barragens, empissarramento das estradas vicinaisdo municipio, Motocross e inauguracao da ponte da Comunidade do Sangradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/09/2014 | 0.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/09/2014 | 1003.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de analise de reprogramacao de empreendimento - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/09/2014 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de analise de reprogramacao de empreendimento - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/09/2014 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/09/2014 | 18710.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/09/2014 | 87.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/09/2014 | 156.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Setembro de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/09/2014 | 75.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Setembro de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/09/2014 | 1307.80 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aservicos prestados de 03 (tres) ultrassonografias no velor unitario de R$ 100,00 e 22 (vinte e dois) Raios X de precos diversos, no periodo de 10/07 a 10/09/2014 encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/09/2014 | 755.60 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Alho, Batata Doce, Beterraba, Cebola, Cenoura, Abacaxi, Banana, Coentro, Manga, Tomate, Goiaba, Jerimum, Laranja, Limao e Mamao) Consumo dos meses de Julho e Agosto/2014, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/09/2014 | 3874.80 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Batata Doce, Batatinha, Beterraba, Cebola, Cenoura, chuchu e outros) Consumo dos meses de Julho e Agosto/2014, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/09/2014 | 4352.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Pepino, Batata Doce, Batatinha, Beterraba, Cebola, Cenoura e outros) Consumo dos meses de Julho e Agosto/2014, destinados a Secretaria Municipal de Saude -CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela 02/04 do BB Seguro Auto do veiculo Ambulancia do SAMU RENAULT ano modelo 2010/2010 de placas NQE-7845 conforme contrato no 3268605 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhante parauma Internacao no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/09/2014 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Salao de armazenamento de bancos da feira livre, referente ao mes de Setembro de 2014(Agroalves Produtos Agricolas Ltda.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/09/2014 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Setembro de 2014(Pavino P da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/09/2014 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014(Nadismar M de A Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar/DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 17.200-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005435 | 11/09/2014 | 26852.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Agosto de 2014 - Recursos do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005436 | 11/09/2014 | 11214.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Agosto de 2014 - Recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/09/2014 | 9508.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Agosto de 2014 - Recursos do FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/09/2014 | 650.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de gradeamento das janelas e portas do predio onde funciona o CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005441 | 11/09/2014 | 1416.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/09/2014 | 150.00 | 00007236133469 | JAILTON CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/09/2014 | 150.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/09/2014 | 200.00 | 00065786289400 | MARIA GORETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/09/2014 | 200.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/09/2014 | 150.00 | 00002433996422 | JOSEFA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/09/2014 | 150.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/09/2014 | 200.00 | 00006290742400 | FRANCINEIDE SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/09/2014 | 600.00 | 00003252228432 | MARIA SUELENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Biopsia do Ovario Direito ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/09/2014 | 150.00 | 00010567341402 | MAGNA GIULIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/09/2014 | 150.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/09/2014 | 150.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/09/2014 | 150.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/09/2014 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/09/2014 | 150.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/09/2014 | 150.00 | 00008638130465 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011507406479 | EVERTONILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/09/2014 | 400.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/09/2014 | 200.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de emplacamento de moto de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/09/2014 | 500.00 | 00008610217469 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de motoserra de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/09/2014 | 200.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de tear manual de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/09/2014 | 150.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de berco de recem nascido de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/09/2014 | 150.00 | 00006350203437 | ADEILDA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/09/2014 | 150.00 | 00009127578410 | JOANA DARC APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/09/2014 | 200.00 | 00008684169409 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/09/2014 | 150.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/09/2014 | 400.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/09/2014 | 150.00 | 00008073338408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/09/2014 | 150.00 | 00007078521455 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/09/2014 | 400.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao das Traves de Campo de Futebol da Comunidade do Bento - Secfretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005433 | 11/09/2014 | 25220.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aservicos de horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade dos srs. Rinaldo dos Couros, para ser colocado no trecho da estrada que liga o Grupo do Relva ate a estrada que passa na propriedade da familia Freitas; Retirada de picarro da propriedade do Sr. Valdomiro, para ser colocado na estrada que liga a PB-148 (entrada do Relva) ate a estrada que passa na propriedade do Sr. Biu Firmino (Nana | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005434 | 11/09/2014 | 23760.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aluguel de 03 (tres) Caminhoes Cacamba - Capacidade minima de cacamba de 12m3, para realizacao dos servicos de picarramento no trecho da estrada que liga o Grupo do Relva ate a estrada que passa na propriedade da Familia Freitas; na estrada que liga a PB-148 (entrada do Relva) ate a estrada que passa na propriedade do Sr. Biu Firmino (Nana) e ainda o trecho da estrada que liga do Sr. Nana ate a estrada que passa na propriedade do Sr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005440 | 11/09/2014 | 6369.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005439 | 11/09/2014 | 41820.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/09/2014 | 640.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 01 (uma) porta e 01 (uma) grade destinadas a Cooperativa do CAPS, 06 (seis) cantoneiras para o Hospital Municipal e 01 (uma) trava da porta da Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/09/2014 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medico-profissionais prestados ao paciente Danilo Gomes do Rego, CPF-071.262.654-92, relativo ao tratamento cirurgico de artroscopia do joelho, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005438 | 11/09/2014 | 6921.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude-FPM, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005442 | 11/09/2014 | 11791.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/09/2014 | 342.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/09/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JONATAS ALVES DE ARAUJO e acompanhante para realizar consulta de revisao na Casa de Apoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhante para realizacao de uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E JOSEGABRIEL SOUSA RAMOS e acompanhantes para realizacao de exames no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/09/2014 | 3697.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/09/2014 | 10997.18 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/09/2014 | 8323.30 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/09/2014 | 1009.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/09/2014 | 7411.10 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/09/2014 | 4000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Procedimento medico cirurgico no sr. Luiz Costa Ernesto, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005486 | 12/09/2014 | 1804.37 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de materiais de higiene pessoal e materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/09/2014 | 9647.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/09/2014 | 6929.95 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005490 | 12/09/2014 | 6100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005491 | 12/09/2014 | 5600.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005492 | 12/09/2014 | 3500.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005493 | 12/09/2014 | 2800.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU / CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/09/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE MARIO DE OLIVEIRA e acompanhante para marcacao de cirurgia no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhante pararealizacao de uma Internacao no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/09/2014 | 1548.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de higiene destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005633 | 12/09/2014 | 16776.85 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005634 | 12/09/2014 | 18856.47 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/09/2014 | 11201.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletonico debitado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/09/2014 | 1087.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 12/08 e 05/09 de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/09/2014 | 350.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Eixo do rotor EN-6800 para o Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/09/2014 | 4200.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Merenda SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/09/2014 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011108513409 | SILMARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/09/2014 | 100.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/09/2014 | 100.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/09/2014 | 100.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/09/2014 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/09/2014 | 80.00 | 00006428564432 | LUCIA DE FATIMA RAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008507730400 | EDNETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/09/2014 | 150.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/09/2014 | 150.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/09/2014 | 150.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/09/2014 | 150.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/09/2014 | 150.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/09/2014 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/09/2014 | 250.00 | 00009223491428 | JOSE ROBENILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/09/2014 | 200.00 | 00005909947435 | ALE-SANDRA DE SOUSA MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/09/2014 | 200.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Tireoide ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/09/2014 | 250.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/09/2014 | 200.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/09/2014 | 300.00 | 00006387371414 | HERICA MARIA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/09/2014 | 200.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/09/2014 | 200.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/09/2014 | 150.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/09/2014 | 150.00 | 00003449261410 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/09/2014 | 150.00 | 00087281333404 | MARILENE DE SOUSA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/09/2014 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011880018411 | ROBERTA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/09/2014 | 150.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/09/2014 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/09/2014 | 100.00 | 00007462009439 | MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/09/2014 | 400.00 | 00049867075404 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/09/2014 | 100.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009420828425 | JULIETE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/09/2014 | 400.00 | 00099244497468 | ALAIDE MACEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/09/2014 | 300.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/09/2014 | 100.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/09/2014 | 100.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/09/2014 | 150.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para conserto de moto de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/09/2014 | 150.00 | 00070085753432 | MARCILIO MOREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de conserto de veiculo de trabalho de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/09/2014 | 200.00 | 00005994171450 | ROSIANE MATIAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/09/2014 | 200.00 | 00087283093400 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de canoa de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de passagem de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de livros para curso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/09/2014 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/09/2014 | 100.00 | 00097986720468 | JOSE MARIANO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/09/2014 | 150.00 | 00003698926407 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/09/2014 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/09/2014 | 100.00 | 00070042991471 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/09/2014 | 100.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/09/2014 | 150.00 | 00007869288756 | MARIA DO SOCORRO CABOCLO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/09/2014 | 150.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de exames de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/09/2014 | 500.00 | 00004190446475 | SEVERINA MENDES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00071768580472 | JOSE JUDIVAN DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/09/2014 | 150.00 | 00072760028453 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/09/2014 | 400.00 | 00010310255457 | VANESSA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/09/2014 | 200.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/09/2014 | 200.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/09/2014 | 200.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/09/2014 | 150.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/09/2014 | 150.00 | 00004183840457 | ANTONIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/09/2014 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/09/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/09/2014 | 150.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/09/2014 | 150.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/09/2014 | 100.00 | 00070034823476 | MARILIA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/09/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/09/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/09/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/09/2014 | 60.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/09/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/09/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/09/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/09/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/09/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/09/2014 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/09/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/09/2014 | 150.00 | 00001638334439 | EDLANIA ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/09/2014 | 100.00 | 00008582523416 | EDSON GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de contas de agua (CAGEPA) em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/09/2014 | 300.00 | 00048251283434 | ERALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Canoa de pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/09/2014 | 100.00 | 00008607762478 | CREUSA CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Botijao de Gas de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/09/2014 | 150.00 | 00010766270483 | MAURILIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/09/2014 | 130.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Botijao de Gas de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/09/2014 | 200.00 | 00044019335400 | JOSE BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de rede de pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/09/2014 | 150.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de linha de rede de pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/09/2014 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de tiras para tecelagem de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/09/2014 | 150.00 | 00011527651401 | IRIS RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de tiras para tecer, de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/09/2014 | 300.00 | 00040438054890 | THIAGO BARBOSA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Carteira de Habilitacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/09/2014 | 150.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de leite in natura e fraldas de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/09/2014 | 150.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/09/2014 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/09/2014 | 150.00 | 00005238858493 | ERIVALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/09/2014 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/09/2014 | 150.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/09/2014 | 200.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/09/2014 | 200.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/09/2014 | 100.00 | 00070359445403 | MARIA JOSE DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/09/2014 | 200.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/09/2014 | 300.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/09/2014 | 160.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/09/2014 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/09/2014 | 150.00 | 00012048573428 | SONIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/09/2014 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/09/2014 | 150.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/09/2014 | 300.00 | 00003346733483 | NOEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/09/2014 | 400.00 | 00008567675499 | ALEXANDRO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/09/2014 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para regularizacao de motocicleta de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006404295482 | NELSON MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Botijao de Gas de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/09/2014 | 150.00 | 00003877414451 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/09/2014 | 150.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/09/2014 | 200.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/09/2014 | 150.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia e Agua de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Sindicato de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009133199450 | IRACI JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006968402432 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de contas de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/09/2014 | 100.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005485 | 12/09/2014 | 2100.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de materiais de higiene pessoal e materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/09/2014 | 3500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 275 x 80R22 Goodyear G-386, , destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/09/2014 | 560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 175 x 70R13 Goodyear, destinados ao veiculo FIAT UNO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 15/09/2014 | 630.00 | 00070388411490 | MIGUEL CLAUDIO UILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ajudante de pedreiro na manutencao da parte fisica nas instalacoes do predio do PSF do Conjunto Gaudencio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005648 | 15/09/2014 | 365.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 15/09/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Agosto de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/09/2014 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/09/2014 | 837.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Auto de infracao do INMETRO, recolhido atraves de Guia de Recolhimento de Uniao - GRU da Secretaria Municipal de Saude-PSF do Bento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/09/2014 | 90.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 jogo de pastilhas de freio destinadas ao veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/09/2014 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/09/2014 | 2515.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/09/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/09/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Agosto de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005646 | 15/09/2014 | 1333.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Micoonibus e Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 15/09/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Agosto de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/09/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 15/09/2014 | 1200.00 | 00008232886412 | ADRIANO MORENO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pedreiro na conclusao da recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 15/09/2014 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Agosto de 2014 conforme Pregao Presencial016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/09/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 15/09/2014 | 800.00 | 00043145906453 | GEILZA DA SILVA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames e Ressonancia ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 15/09/2014 | 100.00 | 00000916886476 | ANA PAULA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 15/09/2014 | 100.00 | 00011546783423 | JOILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/09/2014 | 100.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/09/2014 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 15/09/2014 | 100.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/09/2014 | 80.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/09/2014 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/09/2014 | 150.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/09/2014 | 150.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/09/2014 | 200.00 | 00089324668404 | JOSE MARCOS DA COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/09/2014 | 200.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/09/2014 | 300.00 | 00008580420458 | ADEILMA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao (telhado) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/09/2014 | 250.00 | 00038098083420 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao (Banheiro) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/09/2014 | 200.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/09/2014 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/09/2014 | 200.00 | 00007513937460 | JOSE AILDO SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/09/2014 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/09/2014 | 150.00 | 00005045443496 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/09/2014 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 15/09/2014 | 150.00 | 00006100637405 | LINDINALVA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/09/2014 | 150.00 | 00006454218473 | JOSEFA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/09/2014 | 100.00 | 00045132941400 | LUCIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070604117477 | WANESSA GOMES BATISTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de contas de agua (CAGEPA) em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/09/2014 | 120.00 | 00002792806451 | PAULO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de contas de agua (CAGEPA) em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005905509425 | MARLI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de contas de energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/09/2014 | 350.00 | 00009241127430 | JOELMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Canoa de pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/09/2014 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Botijao de Gas de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/09/2014 | 150.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao enxoval de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/09/2014 | 150.00 | 00005521927409 | ANDREA LUZIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/09/2014 | 150.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/09/2014 | 150.00 | 00011921513489 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/09/2014 | 150.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/09/2014 | 200.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/09/2014 | 200.00 | 00070624070700 | ANTONIO MATIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/09/2014 | 150.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/09/2014 | 300.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/09/2014 | 150.00 | 00005379299407 | JUAREZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/09/2014 | 200.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/09/2014 | 150.00 | 00037775901420 | MARIA DAS NEVES GONCALVES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/09/2014 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Conserto de trailer de lanche de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/09/2014 | 150.00 | 00008908851410 | MARIA DAS DORES SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Enxoval de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 15/09/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte da grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/09/2014 | 700.00 | 00004447701430 | MOISES EPAMINONDAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de escavacao de silos e armazenamento de capim (silagem) nas comunidades rurais do Zacarias, Tres Lagoas e Bento, conforme solicitacao dos Agricultores-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005647 | 15/09/2014 | 525.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo das maquinas agricolas e retroescavadeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/09/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 15/09/2014 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio, jogados pelos moradores - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/09/2014 | 800.00 | 24495921000130 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 100 pares de Luvas palma reforco em vaqueta colorida, polegar e costa em raspa (mista) destinadas a seguranca de garis da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/09/2014 | 196.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 07 (sete) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de, acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005718 | 16/09/2014 | 70464.42 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a Medicao da Obra: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, Localizada no Bairro do Sangradouro, meste municipio, conforme Boletim de Medicao no 02 em anexo, Processo Licitatorio na modalidade Tomada de Precos de no 002/2014, Contrato TP002.001/2014.Recursos do Governo Federal-Termo de Compromisso PAC 207659/2013 - PROCESSO 2340001434201313 - FNDE/PMB. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/09/2014 | 168.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 06 (seis) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de, acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/09/2014 | 504.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 18 (dezoito) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de, acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/09/2014 | 784.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 28 (vinte e oito) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de, acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/09/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Setembro, conforme contrato firmado em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/09/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 17/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/09/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletonico debitado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/09/2014 | 224.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 08 (oito) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de, acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/09/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATHEUS LIMA PEREIRA e acompanhante para realizacao de uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/09/2014 | 5000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/09/2014 | 2035.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/09/2014 | 300.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento dos Meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/09/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA APARECIDA DE QUEIROGA e acompanhante para marcacao de cirurgia no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/09/2014 | 1797.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/09/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Setembro de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/09/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletonico debitado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/09/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/09/2014 | 5254.60 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/09/2014 | 150.00 | 00008902529479 | TERESA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/09/2014 | 100.00 | 00095259945468 | INACIA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/09/2014 | 100.00 | 00006387395437 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/09/2014 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/09/2014 | 150.00 | 00004915048454 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/09/2014 | 330.00 | 00003701192405 | ROSINETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/09/2014 | 250.00 | 00004015647467 | MARLENE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude , de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/09/2014 | 500.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia ), de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/09/2014 | 200.00 | 00015318062792 | JOSE VITAL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/09/2014 | 200.00 | 00008562506435 | MIRIAM MARLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/09/2014 | 150.00 | 00004673500431 | EDSON JOSE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/09/2014 | 200.00 | 00002166262422 | MARGARETH MACEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/09/2014 | 200.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/09/2014 | 150.00 | 00010334833469 | IZABEL OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/09/2014 | 300.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/09/2014 | 150.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/09/2014 | 400.00 | 00010082202486 | ELIAS RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/09/2014 | 200.00 | 00008140403490 | JOAO FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/09/2014 | 150.00 | 00006220717422 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/09/2014 | 500.00 | 00006973415423 | VANESSA RODRIGUES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/09/2014 | 200.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/09/2014 | 200.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/09/2014 | 250.00 | 00003419257481 | TEREZINHA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/09/2014 | 250.00 | 00070295434406 | CASSIO NEGREIROS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Conserto de moto de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/09/2014 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de conserto de moto de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/09/2014 | 150.00 | 00009888309498 | KASSIOFERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/09/2014 | 300.00 | 00069157138400 | EDVAN FAUSTINO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Protese Dentaria de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/09/2014 | 700.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de canoa de pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/09/2014 | 150.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boqueirao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/09/2014 | 200.00 | 00008446230402 | MARCELO DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para casamento de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/09/2014 | 300.00 | 00070037185454 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para conserto de motoserra de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/09/2014 | 150.00 | 00006811269499 | ADERSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para confeccao de Protese de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/09/2014 | 150.00 | 00008596459405 | ELIZABETE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas de curso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/09/2014 | 150.00 | 00060286377420 | MARIA DAS DORES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentacao em viagem afim de tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/09/2014 | 100.00 | 00008446223465 | ANDRE DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/09/2014 | 300.00 | 00001851255494 | LINDALVA BEZERRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/09/2014 | 200.00 | 00009073805490 | DANIELLY PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/09/2014 | 250.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/09/2014 | 200.00 | 00009526112440 | RAYLA GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/09/2014 | 200.00 | 00005521927409 | ANDREA LUZIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/09/2014 | 150.00 | 00011977194400 | RAYLYANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/09/2014 | 400.00 | 00004573055410 | CICERO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/09/2014 | 200.00 | 00010315820454 | MARIA VALDINEIDE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/09/2014 | 250.00 | 00011855510421 | LUCIANA AGOSTINHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/09/2014 | 400.00 | 00021574766449 | JOAO EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Conserto do motor do carro de trabalho de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/09/2014 | 500.00 | 00004365246437 | VANDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao apoio em forma de patrocinio para deslocamento e refeicao da equipe de Motocross de Boqueirao para representar o municipio na cidade de Sume-Pb.-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/09/2014 | 250.00 | 00008067161429 | VANDERLEI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de regularizacaode moto de trabalho de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/09/2014 | 250.00 | 00006387394465 | ANA PAULA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/09/2014 | 200.00 | 00007989390442 | EDSON EGBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.352-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.349-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.345-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/09/2014 | 2300.00 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 100 Pares de Botas de seguranca em couro c/solado braqueado de PVC c/elastico, destinadas a seguranca de garis da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005784 | 18/09/2014 | 10849.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005785 | 18/09/2014 | 3236.87 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / EJA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005786 | 18/09/2014 | 294.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / AEE - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005787 | 18/09/2014 | 164847.74 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de construcao de uma Escola com 04 Salas de Aula na Comunidade das Lajes neste municipio de Boqueirao, conforme processo licitatorio na modalidade Tomada de Precos no 008/2014, contrato no 20801/2014 e Boletim de Medicao em anexo.-Recursos Convenio 404/2014/Gov. Estado x PMB. | 10082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/09/2014 | 6600.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/09/2014 | 2727.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / PRE ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/09/2014 | 4515.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / CRECHES - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/09/2014 | 8203.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / MAIS EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/09/2014 | 519.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005788 | 18/09/2014 | 248047.70 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a Medicao dos servicos de Construcao de uma Unidade Basica de Saude/Padrao 1 - MINISTERIO DA SAUDE - Localizada na Comunidade do Bento de Cima neste municipio de Boqueirao-PB. conforme Boletim de Medicao no 02 em anexo TP 004/2014/ contrato no TP 004.001/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/09/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e acompanhante para marcacao de cirurgia no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/09/2014 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/09/2014 | 7570.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/09/2014 | 21757.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/09/2014 | 1771.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/09/2014 | 1276.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/09/2014 | 3658.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/09/2014 | 11131.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/09/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/09/2014 | 3154.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/09/2014 | 309.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/09/2014 | 312.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/09/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/09/2014 | 228.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/09/2014 | 1.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/09/2014 | 22008.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/09/2014 | 75066.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/09/2014 | 37693.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/09/2014 | 4215.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/09/2014 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Setembro de 2014 (Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/09/2014 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Setembro de 2014 (Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/09/2014 | 630.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/09/2014 | 709.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/09/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/09/2014 | 445.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/09/2014 | 1153.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/09/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Aline Paulino de Menezes, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, roco do mato, retirada de pedras, caiacao e marcacao no percurso para realizacao do enduro Poeira e Lama no Distrito do Marinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/09/2014 | 142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Setembro de 2014 (Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/09/2014 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/09/2014 | 150.00 | 00008975005470 | JOSE ADAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/09/2014 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/09/2014 | 150.00 | 00070501956425 | STEFANIE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/09/2014 | 150.00 | 00009634566790 | DAMIAO EUFRAZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/09/2014 | 70.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para realizar exames de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/09/2014 | 150.00 | 00002757525425 | SEVERINO DO RAMO SOARES MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/09/2014 | 150.00 | 00002614201430 | MANOEL INOCENCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/09/2014 | 200.00 | 00032468612850 | JOSINALDO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/09/2014 | 200.00 | 00005399176483 | ALLYDYANNE NUNES EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/09/2014 | 200.00 | 00011268931454 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/09/2014 | 400.00 | 00006122014494 | SHEILA MONICA RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/09/2014 | 300.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/09/2014 | 250.00 | 00043375367449 | CLAIDE VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/09/2014 | 200.00 | 00007586915482 | EVANIA GUEDES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/09/2014 | 300.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/09/2014 | 250.00 | 00005880547477 | JURACI MARIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/09/2014 | 250.00 | 00022414096420 | RINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/09/2014 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/09/2014 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/09/2014 | 300.00 | 00011261434480 | HEMERSON FRED PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Canoa de pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/09/2014 | 300.00 | 00070828669414 | JOSE RODRIGO SENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/09/2014 | 200.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de regularizacao da documentacao com a finalidade de aposentadoria de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/09/2014 | 150.00 | 00010917066464 | JOSE CLEILTON FIDELIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para conserto de motor de trabalho de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/09/2014 | 230.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de passagem de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/09/2014 | 400.00 | 00038751852420 | ADEILDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para realizacao de evento religioso da Igreja Exercito E de Salvacao de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/09/2014 | 800.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Nossa Senhora Aparecida - Padroeira da Comunidade da Ramada que sera realizada de 09 a 12 de Outubro do corrente ano. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/09/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/09/2014 | 200.00 | 00005021683403 | SELMA CRISTINA FELIPE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de contas de agua (CAGEPA) em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/09/2014 | 600.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca particular em rondas noturnas nos predios publicos situados na sede do municipio durante o mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/09/2014 | 200.00 | 11599143000188 | SEMIRAMIS TEODORA VALENCA COSTA-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico de uma tela de 14 de Notebook e reparo na armacao. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refefente a recuperacao do capu e para-lamas, monobloco e travessa do motor do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/09/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/09/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/09/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude durante o mes de Agosto de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 23/09/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MAICON SOUSA FELICIANO e acompanhante para realizacao de exames no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 23/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATEUS DE LIMA e acompanhante para realizacao de uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 23/09/2014 | 1640.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 Eletrocardiografo com troca de 04 eletrodos tipo clip, 01 eletrodo pre cordial, 01 pera, 01 cabo paciente testes e limpeza; 01 foco ginecologico com troca do sistema de led; 10 aparelhos de pressao com manguito, pera e bracadeira; 03 detector fetal com troca da ateria; 03 estetoscopios com troca da membrana e das olivas e 01 clicosimetro com troca das baterias, material da Secretaria Municipal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente: 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/09/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/09/2014 | 482.38 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais destinados ao curso de detergente e desinfetante da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 23/09/2014 | 300.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.352-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 24/09/2014 | 25.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Setembro de 2014(Antonio de Sousa Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 24/09/2014 | 25.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Setembro de 2014(Jose Ibes M da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/09/2014 | 36.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria LUCIA DE FATIMA COSTA REGO. Com objetivo de participar do SCFV-Servico de Convivencia Fortalecimento de Vinculo, realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, realizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 24/09/2014 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS, Com objetivo de participar do SCFV-Servico de Convivencia Fortalecimento de Vinculo, realizado pela Secretaria de Estado doDesenvolvimento Humano, realizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/09/2014 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/09/2014 | 150.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/09/2014 | 1250.00 | 00005770646497 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (cirurgia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/09/2014 | 500.00 | 00007971302410 | MARIA DO DESTERRO SILVA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 24/09/2014 | 750.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/09/2014 | 350.00 | 00003693508470 | CARMELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 24/09/2014 | 500.00 | 00001638672407 | GIRLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 24/09/2014 | 250.00 | 00003141823499 | JOSEFA MARIA IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 24/09/2014 | 250.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 24/09/2014 | 150.00 | 00005839543403 | WAGNER MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 24/09/2014 | 250.00 | 00001992487456 | FRANCISCO DE ASSIS A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 24/09/2014 | 100.00 | 00006428535416 | MARIA TARCISIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 24/09/2014 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de contas de agua (CAGEPA) em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/09/2014 | 400.00 | 00005861758816 | JOSE DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Canoa de pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 24/09/2014 | 200.00 | 00006387401429 | MARIA DO CARMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/09/2014 | 250.00 | 00003734869447 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de mensalidades do Sindicato em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 24/09/2014 | 150.00 | 00095080724153 | APARECIDA DO DESTERRO CHAGAS COSTA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de curso Profissionalizante pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 24/09/2014 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de curso de Socorrista de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00007183516490 | JOSE JOAO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para perfuracao de poco artesiano de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 24/09/2014 | 60.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias para conduzir beneficiarios do programa SCFV Servico de Convivencia, Fortalecimento do Vinculo, para conhecer o Planetario do Estado da Paraiba, para observacao e estudodo sistema solar.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/09/2014 | 450.00 | 00003807344438 | JOSE GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/09/2014 | 200.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/09/2014 | 900.00 | 00008293937491 | JOSE ZEZITO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/09/2014 | 1250.00 | 00031326838415 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia Cistoscopia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 24/09/2014 | 400.00 | 00008433234420 | VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 24/09/2014 | 600.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao (Telhado) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 24/09/2014 | 150.00 | 00005360179481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 24/09/2014 | 200.00 | 00078918936400 | MARTA CRISTINA DE LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Realizar Exames de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 24/09/2014 | 300.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Canoa de Pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 24/09/2014 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitado na C/C no 17.200-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 24/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de fiscalizacao das obras execucao da Praca do Peixe e do Memorial da Seca do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/09/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente REINALDO NUNES DA SILVA e acompanhante para realizacao de uma Triagem de catarata na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/09/2014 | 6000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 60 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/09/2014 | 72.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/09/2014 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Setembro de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/09/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Francisco de Assis do Nascimento, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/09/2014 | 550.00 | 00001969370866 | GENETON CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao e pintura dos para choques dianteiro e traseiro, pintura das rodas e das grades dos Onibus de placas MOA-0172 e OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/09/2014 | 13332.03 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reforma da Escola Municipal Joao B. Neto - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/09/2014 | 13014.52 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reforma da Escola Municipal Joao F. Barbosa (Tanques) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/09/2014 | 1700.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao artistica do Cantor J. Show e Banda Chapeu de Palha na Inauguracao da Quadra de Esportes do Bairro da Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/09/2014 | 1000.00 | 00008945747443 | CAROLINE FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de palco para as festividades alusivas a Independencia do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/09/2014 | 1000.00 | 00008945747443 | CAROLINE FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de palco para as festividades de inauguracao da Quadra Esportiva do Bairro da Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/09/2014 | 500.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som de medio porte para a inauguracao do Bueiro Celular (Ponte) na Comunidade do Sangradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/09/2014 | 500.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som de medio porte para para o evento de entrega de veiculos novos desta Prefeitura na Rua Felix Araujo no mes de Seytembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/09/2014 | 1000.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aapresentacao cultural do Grupo D-10 e Trio Canarinho na Inauguracao do Bueiro Celular (Ponte) na Comunidade do Sangradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/09/2014 | 2000.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Sonorizacao no evento alusivo as festividades de 07 de Setembro Independencia do Brasil, na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/09/2014 | 486.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao do ar condicionado do veiculo Ambulancia do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/09/2014 | 186.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/09/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente: 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/09/2014 | 479.70 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bolas de volei, Bomba de Ar, Camisa Padrao, Jogo de Coletes e Rede de Salao destinadas a Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005925 | 29/09/2014 | 756.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios quando em trabalhos internos na realizacao do evento de 07 de Setembro da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005924 | 29/09/2014 | 1136.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes (quentinhas) destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico que estavam realizando o cadastramento dos irrigantesda bacia do Acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/09/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Setembro de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/09/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/09/2014 | 302.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para os PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/09/2014 | 159.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/09/2014 | 275.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005935 | 30/09/2014 | 511.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios quando em trabalhos internos - Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/09/2014 | 16960.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/09/2014 | 5372.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/09/2014 | 4916.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/09/2014 | 6668.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/09/2014 | 3672.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/09/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/09/2014 | 53899.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/09/2014 | 58993.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/09/2014 | 50700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/09/2014 | 2068.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/09/2014 | 9948.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/09/2014 | 3656.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/09/2014 | 5220.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/09/2014 | 8574.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/09/2014 | 14419.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/09/2014 | 1759.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/09/2014 | 1806.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/09/2014 | 77537.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/09/2014 | 55870.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2014 | 11190.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/09/2014 | 11202.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/09/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/09/2014 | 1951.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/09/2014 | 19976.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/09/2014 | 5600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/09/2014 | 14971.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/09/2014 | 19181.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/09/2014 | 5200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/09/2014 | 12708.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Bife bovino, Carne Moida, Peito de Frango, Frango, file de merlusa, figado bovino e linguica de frango) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/09/2014 | 620.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/09/2014 | 18.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 17.975-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/09/2014 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Setembro de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/09/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/09/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/09/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/09/2014 | 1695.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/09/2014 | 997.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/09/2014 | 4380.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/09/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/09/2014 | 209.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/09/2014 | 20.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/09/2014 | 800.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/09/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/09/2014 | 2715.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/09/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/09/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/09/2014 | 1989.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob taxas para pintura debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/09/2014 | 918.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarofa bancarias sob fopag da saude, debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/09/2014 | 531.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da DARF RFB-PARC. Dividas Fiscais correspondente ao Convenio 042040, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Setembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0006048 | 30/09/2014 | 24056.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aservicos de horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro no terreno de propriedade dos srs. Ze Missao, Geraldo Marinho, Manoelzinho Aprigio e Manoel Tavares, paraser colocado no trecho da estrada que liga a Comunidade de Vereda Grande a Ponte do Rio Paraiba na sede do municipio, totalizando 124 horas, neste municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0006049 | 30/09/2014 | 15444.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Aluguel de 03 (tres) Caminhoes Cacamba - Capacidade minima da cacamba de 12m3 para realizacao dos servicos de picarramento no trecho da estrada que liga a Comunidade de Vereda Grande aPonte do Rio Paraiba na sede do municipio, totalizando 13 diarias, neste municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005934 | 30/09/2014 | 875.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios quando em trabalhos fora da sede - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/09/2014 | 1594.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/09/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/09/2014 | 3802.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/09/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/09/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/09/2014 | 7560.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/09/2014 | 5672.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/09/2014 | 9933.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/09/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/09/2014 | 110.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006047 | 30/09/2014 | 25377.20 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/09/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/09/2014 | 33098.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/09/2014 | 263817.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/09/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/09/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/09/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/09/2014 | 13958.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/09/2014 | 28619.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/09/2014 | 79587.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/09/2014 | 117413.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/09/2014 | 6421.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/09/2014 | 3368.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/09/2014 | 1364.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/09/2014 | 3629.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura -MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006036 | 30/09/2014 | 18300.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte durante o periodo de Setembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006037 | 30/09/2014 | 1881.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte durante o periodo de Setembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006038 | 30/09/2014 | 11765.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Setembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006039 | 30/09/2014 | 10700.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Setembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/09/2014 | 4190.60 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/09/2014 | 1958.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/09/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/09/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/09/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/09/2014 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005850 | 30/09/2014 | 18375.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte durante o periodo de Setembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/09/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/09/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/09/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/09/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/09/2014 | 93.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para o Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/09/2014 | 5895.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/09/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2014 | 1387.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/09/2014 | 1104.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/09/2014 | 1896.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/09/2014 | 1964.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2014 -CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/09/2014 | 3212.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/09/2014 | 800.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Setembro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/09/2014 | 1371.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/09/2014 | 1066.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Setembrode 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/09/2014 | 1829.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/09/2014 | 1185.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/09/2014 | 2262.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/09/2014 | 1351.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Bife bovino, Frango,carne c/osso e carne moida) destinados ao mini curso sobre detergente e desinfetante com o Grupo de Mulheres e Jovens CRAS Intinerante - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/10/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/10/2014 | 700.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Capoeira dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Setembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/10/2014 | 700.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Artes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/10/2014 | 700.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Futebol dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Setembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/10/2014 | 279.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/10/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 Botijao Vazio 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002704182450 | PEDRO LOURENCO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente do municipio para pagamento de contas de agua(Cagepa) em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/10/2014 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Setembro de 2014, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processo licitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/10/2014 | 188.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/10/2014 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao-Salas de Aula, referente ao mes de Setembro de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/10/2014 | 1685.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ornamentacao das Escolas Municipais Padre Inacio, Euflaudizia Rodrigues, Virginius da Gama e Melo, Joao Agripino, Manoel Pereira e Joao Ernesto do Rego, para realizacao da formaturado PROERDE dos alunos do 5o Ano do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/10/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/10/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/10/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/10/2014 | 1520.00 | 00007756483456 | JOCASTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/10/2014 | 3356.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/10/2014 | 1221.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/10/2014 | 142.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/10/2014 | 135.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Setembro de 2014(Luiz Pereira daSilva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/10/2014 | 176.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/10/2014 | 2.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/10/2014 | 215.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/10/2014 | 2754.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/10/2014 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/10/2014 | 86.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/10/2014 | 128.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/10/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/10/2014 | 3300.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Setembro de 2014.-Secretaria Municipal de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/10/2014 | 17.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo (Papel Oficio 2 Chamex 75g 500 Folhas) pela secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/10/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/10/2014 | 309.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/10/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-NASF, referente ao mes de Setembro de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/10/2014 | 137.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2014(Jose Estevao Filho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/10/2014 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Setembro de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/10/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-LaboratorioMunicipal, referente ao mes de Setembro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/10/2014 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Setembro de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/10/2014 | 224.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Setembro de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/10/2014 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Setembro de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/10/2014 | 545.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/10/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/10/2014 | 383.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/10/2014 | 558.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/10/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 Botijao Vazio 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/10/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 Botijao Vazio 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/10/2014 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/10/2014 | 1700.50 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/10/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude durante o mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/10/2014 | 1059.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos prestados de 01 (uma) ultrassonografia de Bolsa Escrotal velor de R$ 100,00 e varios Raios X de precos diversos, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEOMAR LIMA DE SOUSA e acompanhantepara testar uma protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/10/2014 | 1115.00 | 00045064229453 | ARTUR CLAUDINO DE MENDONCA CANTALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de montagem de placas de faixadas e montagem de placas de identificacoes em PVC no Hospital do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/10/2014 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Sec. Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/10/2014 | 111.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/10/2014 | 2605.52 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Setembro de 2014 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e acompanhante para realizacao de uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/10/2014 | 70.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado do dia 02 de Outubro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/10/2014 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao-Concorrencia no 001/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 02/10/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Impressoras HP MultiLazer PRO M127FN destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/10/2014 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Impressora HP MultiLazer PRO M127FN destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/10/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Setembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/10/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/10/2014 | 300.00 | 00022003649468 | JOSE CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural do Trio de Forro Paraibano, nos festejos de comemoracao dos cinco anos de formacao da Comunidade Assentamento Trincheiras em Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/10/2014 | 442.80 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/10/2014 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Impressora HP MultiLazer PRO M127FN destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/10/2014 | 400.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/10/2014 | 600.00 | 00003531454404 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/10/2014 | 500.00 | 00005709471461 | EDINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/10/2014 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/10/2014 | 100.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/10/2014 | 150.00 | 00001608485471 | LIGIANE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/10/2014 | 150.00 | 00056935544491 | MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/10/2014 | 100.00 | 00011774768437 | JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/10/2014 | 100.00 | 00078857163415 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/10/2014 | 100.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004277673422 | JOSE MISSIAS FIGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/10/2014 | 200.00 | 00000980968429 | PAULO JOAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004295052728 | JOSE EVANDRO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/10/2014 | 200.00 | 00010834481456 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/10/2014 | 400.00 | 00001611086442 | JOANEIDE GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/10/2014 | 100.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/10/2014 | 300.00 | 00003701653496 | SONIA LIMA DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Pre Operatorio), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/10/2014 | 250.00 | 00087283581472 | RONILSON RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/10/2014 | 400.00 | 00005692179466 | MARIA JANAINA OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/10/2014 | 400.00 | 00009267755455 | RODRIGO GALHARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/10/2014 | 200.00 | 00008643572497 | ELIZETE IRENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/10/2014 | 100.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de despesas de passagens com a finalidade de Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/10/2014 | 250.00 | 00006421574483 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Maquina, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/10/2014 | 250.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/10/2014 | 250.00 | 00002374649423 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/10/2014 | 200.00 | 00008017554419 | ANDRE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de madeiramento da casa, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/10/2014 | 150.00 | 00006814120461 | JOSE EVANILDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de leite Supra Soy sem lactose, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/10/2014 | 100.00 | 00070202906477 | JANAINA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia (ENERGISA), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/10/2014 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua (CAGEPA), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/10/2014 | 200.00 | 00010725553448 | SANDRO ANDRE GALDINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/10/2014 | 200.00 | 00004460520435 | RAIMUNDO VITORINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/10/2014 | 200.00 | 00002046056442 | JOSEFA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Aparelho Auditivo, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/10/2014 | 200.00 | 00013236970472 | JOAO FRANCISCO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/10/2014 | 400.00 | 00011292531479 | RODOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/10/2014 | 300.00 | 00008558368490 | RENAN HANNYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/10/2014 | 400.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude-Exames , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/10/2014 | 4456.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/10/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/10/2014 | 9716.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/10/2014 | 4255.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/10/2014 | 1012.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/10/2014 | 440.00 | 00008596457461 | EMERSON FRANKLIN COSTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao (Limpeza e Formatacao) em 07 (sete) computadores do PSF e 01 computador do NASF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/10/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos de bioquimica e hematologia durante o mes de Setembro de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/10/2014 | 6984.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANT ANA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 72 Armacoes P/Oculos e 144 Visco 1,56 Especial destinados a Eecucao do Projeto OLHAR BRASIL atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/10/2014 | 2640.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formilarios Boletim Producao Hospitalar, Ficha Individual Ambulatorial Hospital, Hospital Ficha de Obstetricia, Hospital Ficha ControleRelatorio Enfermagem, Hospital Informacao Sobre Pessoas, Ficha Laudo p/Solicitacao de Autorizacao, Presc. Medico Evolucao, Termo de Responsabilidade, destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/10/2014 | 2660.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formilarios Kit para Acolhimento, Projeto Terapeutico, Encaminhamento ref. contra ref. CAPS, Ficha Controle Medicacao, Ficha RAAS PapelModelo 002, Ficha RAAS Modelo 001, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/10/2014 | 550.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em conserto de portas, muros, manutencao hidraulica do PSF do Bairro Novo I, conserto de vazamento e conserto da rampa de entrada do PSF do Bairro Novo II - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/10/2014 | 100.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/10/2014 | 200.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Curso Profissionalizante, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/10/2014 | 273.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal , referente ao mes de Outubro de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/10/2014 | 509.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao , referente ao mes de Outubro de 2014(Academia Popular de Boqueirao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/10/2014 | 36.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Outubro de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/10/2014 | 1819.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal , referente ao mes de Outubro de 2014(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/10/2014 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Outubro de 2014 (Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/10/2014 | 1907.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Diversos Materiais Hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/10/2014 | 527.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lixeiras e Suportes P/Lixeiras, destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA e JOSEGABRIEL SOUSA RAMOS e duas acompanhantes para realizacao de uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/10/2014 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque, referente a 03/10/2014, debitada nesta conta: 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/10/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/10/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Setembro de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/10/2014 | 260.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado do dia 04 de Outubro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/10/2014 | 6250.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na Implantacao e Manutencao do Plano de Municipal de Residuos Solidos-Quarta Parcela - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/10/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/10/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/10/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/10/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/10/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 07/10/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 07/10/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Setembro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/10/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/10/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/10/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/10/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/10/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/10/2014 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/10/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/10/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 09 (nove)meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014. Pagamento referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/10/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/10/2014 | 3147.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/10/2014 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 30 de Setembro de 2014. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/10/2014 | 2838.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Estantes, Armacoes Longarinas e Armarios em Aco destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CARMELITA LIMA JORGE e acompanhantepara testar uma protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/10/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/10/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/10/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/10/2014 | 700.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/10/2014 | 300.00 | 00004573054448 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Emplacamento de Veiculo, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/10/2014 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/10/2014 | 825.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados as Maquinas Enchedeira, Trator New Holland, Patrol, Caminhao Cacamba e veiculo MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/10/2014 | 710.55 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados as Maquinas Enchedeira WA 200(Komatsu)Caterpillar, Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/10/2014 | 524.56 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos Tratores New Holland e Massey Ferguson e Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/10/2014 | 979.86 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos Veiculos Onibus Escolares de placas OFY-8968, MOA-0172, NPV-5611, OGD-5656, MQE-7845 e OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/10/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/10/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/10/2014 | 115.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2014 (Supermercado Casa Joab). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/10/2014 | 129.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2014 (Severino Ventura Ramos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/10/2014 | 950.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ornamentacao e preparo de salgados e doces no evento da entrega de certificados dos cursos oferecidos pelo CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/10/2014 | 150.00 | 00008799052474 | WALDIR ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/10/2014 | 214.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU , referente ao mes de Outubro de 2014(Josias B da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/10/2014 | 285.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/10/2014 | 567.83 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos Veiculos de placas NQE-7845, OFY-9018, MNR-9677, OGD-5656, MOF-1172 e OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ALEXSANDRO MEDEIROS DE LIMA e acompanhante para realizacao de uma consulta com o pneumologista no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.570-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/10/2014 | 0.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/10/2014 | 168.74 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) destinado a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/10/2014 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS , referente ao mes de Outubro de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/10/2014 | 165.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO , referente ao mes de Outubro de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/10/2014 | 259.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Outubro de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/10/2014 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II , referente ao mes de Outubro de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na manutencao da parte fisica das instalacoes dos predios onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, a Unidade Basica de Saude do Taboado e predio onde funciona a Policlinica Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/10/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pequenos reparos, limpeza e pintura da parte interna onde funciona o predio do CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/10/2014 | 630.00 | 00070388411490 | MIGUEL CLAUDIO UILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ajudante de pintor no inicio da limpeza e pintura do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude-PSF do Conjunto Gaudencio.-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006289 | 09/10/2014 | 864.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/10/2014 | 235.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/10/2014 | 8580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/10/2014 | 7314.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/10/2014 | 122.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de Fopag saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/10/2014 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014(Nadismar M de A Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/10/2014 | 1200.00 | 00002208924746 | RAIMUNDO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00049595342491 | WILSON DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/10/2014 | 1100.00 | 00008232886412 | ADRIANO MORENO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pedreiro na conclusao da recuperacao de casa popular de Izabela Macedo Rocha Fiqueiredo, conforme parecer social - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/10/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte da grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/10/2014 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao nas instalacoes fisicas e hidraulicas do Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/10/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/10/2014 | 250.00 | 00095145036434 | MANOEL FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Residencial situado na Comunidade dos Canudos - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DURANTE REFORMA DA ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, pelo periodo de 04 (quatro) meses contados a partir do dia 01 de Setembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/10/2014 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro de 2014(Pavino P da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/10/2014 | 525.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda no suporte das grades, dos pinos da grade, do distorcedor do engate da grade de cortar terra do Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, solda da concha da maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e servico de soldada grade de aragem do trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/10/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/10/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/10/2014 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/10/2014 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/10/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/10/2014 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da feira livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/10/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/10/2014 | 160.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/10/2014 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/10/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/10/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/10/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/10/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/10/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/10/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita ,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/10/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara ,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/10/2014 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador ,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/10/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/10/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/10/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/10/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/10/2014 | 600.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador ,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/10/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho,referente ao mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/10/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/10/2014 | 900.00 | 00012792328703 | JULIANO LAURENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pedreiro na manutencao da parte fisica do predio onde funciona a Repetidoralocal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/10/2014 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato no alto onde funciona a Repetidora local - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/10/2014 | 550.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/10/2014 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Setemro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/10/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para a rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/10/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de Ajudante na confeccao de manilhas pequenas, medias e grandes para a rede de esgoto do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/10/2014 | 700.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Setembro de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/10/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao da limpeza e pintura das barracas - bancos da feira livre que se localizam em torno do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/10/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referfente aos servicos de aplicacao de veneno mata-mato nas ruas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/10/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de roco de mato e retirada de pedras no patrolamento e empissarramento da estrada que liga os trechos da Comunidade do Pasmado ao Mirador - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/10/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/10/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/10/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/10/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Setembro de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/10/2014 | 457.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aum Tampa MaSTER ARLA Caminhao Durastar, para o Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/10/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00005218387460 | JOSE FRANCISCO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ampliacao da rede de esgotamento sanitario na Rua Amaro Placido da Silva no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/10/2014 | 4800.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Bomba 105-50 TJM 380/660V destinada ao abastecimento do Distrito do Marinho e Comunidades de Lajes e Canudos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006317 | 10/10/2014 | 8610.25 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Setembro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/10/2014 | 1665.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Micro Onibus e Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/10/2014 | 682.80 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/10/2014 | 1286.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/10/2014 | 703.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Banana Pacovan) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/10/2014 | 1304.55 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Batata Doce, Tomate, Cebola, Banana Pacovan e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/10/2014 | 7000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 275 x 80R22 Goodyear G-386, , destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/10/2014 | 4428.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900 x 20 Goodyear G-291 04 Camaras de Ar 900 x 20 e 04 Protetores aro 20, , destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006316 | 10/10/2014 | 6744.60 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao-MDE, durante o mes de Setembro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006318 | 10/10/2014 | 3128.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Setembro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/10/2014 | 400.00 | 00070066864402 | PAULO RICARDO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude-Exames, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/10/2014 | 450.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/10/2014 | 400.00 | 00027605282869 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Protese Dentaria, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/10/2014 | 497.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/10/2014 | 787.12 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/10/2014 | 176.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/10/2014 | 58.90 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/10/2014 | 412.30 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/10/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 29 de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006315 | 10/10/2014 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSF, durante o mes de Setembro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006319 | 10/10/2014 | 5974.25 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Setembro de 2014, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/10/2014 | 738.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo das Maquinas Agricolas e Retroescavadeira e veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00004194169433 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som em forma de apoio cultural para a realizacao da Tradicional Festa Estancia na Comunidade de Catole do Monte (Serra do Monte)-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/10/2014 | 19.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/10/2014 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/10/2014 | 47706.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/10/2014 | 2500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 05 do acordo extrajudicial de ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Processo no 074.2005.000.680-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/10/2014 | 7250.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/10/2014 | 252.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 09 (nove) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Setembro de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/10/2014 | 800.00 | 00005213199437 | JOSIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura da parte interna do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia-PSF do bairro do Gaudencio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/10/2014 | 224.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 08 (oito) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006336 | 13/10/2014 | 39.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006337 | 13/10/2014 | 88.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/10/2014 | 85.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de Fopag Saude do mes de Setembro de 2014, debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/10/2014 | 650.00 | 00007092388430 | FRANCICLEIDE FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/10/2014 | 300.00 | 00008952499441 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/10/2014 | 550.00 | 00070604161450 | KALYNE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/10/2014 | 200.00 | 00005792577463 | ADEILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/10/2014 | 224.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 08 (oito) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/10/2014 | 392.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 14 (quatorze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006334 | 13/10/2014 | 88044.05 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos referente a reforma e ampliacao da escola agricola do municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Preco mo 001/2014 e boletim de medicao 05 em anexo. | 10052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/10/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/10/2014 | 600.00 | 00001632271443 | ISRAEL RAMOS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retiradadeareia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0006345 | 14/10/2014 | 98265.74 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a medicao dos servicos de construcao dos Canteiros Centrais, Rotular e Praca da Bela Vista conforme Tomada de Preco 007/2014, Contrato TP 007.001/2014 e Boletim de Medicao em anexo. | 10092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/10/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/10/2014 | 200.00 | 00010393121445 | IOSMAR DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/10/2014 | 200.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/10/2014 | 300.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 14/10/2014 | 300.00 | 00008779365442 | JAILSON FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/10/2014 | 313.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/10/2014 | 219.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e acompanhante para realizacao de uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente RENATO WAGNER DA SILVA e acompanhante para testar uma protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/10/2014 | 75.33 | 16748632000178 | URCA GRILL RESTAURANTE 2012 LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Refeicoes destinadas a funcionarios em expedientes de hora extra, da Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/10/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 18/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/10/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 13 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/10/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Outubro de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 15/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 15/10/2014 | 700.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao em materias institucionais de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 15/10/2014 | 250.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao e pintura de faixas para o Evento de inauguracao do Bueiro Celular da Comunidade do Sangradouro e inauguracao da Quadra de Esportes do bairro da Bela Vista -Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 15/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 15/10/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 15/10/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 15/10/2014 | 1500.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela 03/04 do BB Seguro Auto do veiculo Ambulancia do SAMU RENAULT ano modelo 2010/2010 de placas NQE-7845 conforme contrato no 3268605 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JUAREZ ALVES DE ASSIS e acompanhantepara realizar consulta medica no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEYTON HARTHUR PEREIRA e acompanhante para realizar uma triagem no Hospital Maria Lucinda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/10/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 15/10/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 15/10/2014 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 15/10/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 15/10/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 15/10/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 15/10/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 15/10/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 15/10/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 15/10/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/10/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 15/10/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/10/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 15/10/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/10/2014 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 15/10/2014 | 320.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para COMPRA DE OCULOS de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 15/10/2014 | 350.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para COMPRA DE OCULOS de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 15/10/2014 | 450.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para COMPRA DE OCULOS de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/10/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 15/10/2014 | 150.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/10/2014 | 330.00 | 00097987123404 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/10/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 17.200-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/10/2014 | 2380.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 17 (dezessete)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 (Servico de Retifica de Cabecote) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/10/2014 | 1980.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 18 (dezoito)horas de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324 (Servico de Embuchamento dos Eixos Dianteiro e Traseiro) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/10/2014 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 (sete)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 (Servico de Feixe de Molas) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/10/2014 | 4180.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 39 (trinta e nove)horas de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de placas OFB-0169 (Servico de Capa e Diferencial) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/10/2014 | 250.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural a equipe de futebol sub-16 representante do municipio no Campeonato Sub-16 da Liga Paraibana Desportiva de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/10/2014 | 530.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com transporte de arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol 2014 do Municipio de Boqueirao (Zona Urbana e Rural)-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/10/2014 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 08 (oito)horas de servicos realizados no veiculo Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 (Servico do Modulo do Motor) - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/10/2014 | 990.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 09 (nove)horas de servicos realizados no Trator (Servico de Caixa de Direcao) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/10/2014 | 3500.00 | 00097838268400 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte referente aos servicos de horas de Silagem atraves de Ensilhadeira Tratorizada conforme contrato e requerimentos em anexo.-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/10/2014 | 347.00 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de elementos para agricultura e desenvolvimento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/10/2014 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Outubro de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/10/2014 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez)horas de servicos realizados no veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786 (Servico de mao de obra da suspensao dianteira em dois feixes de molas traseiro) - Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/10/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Setembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/10/2014 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/10/2014 | 4641.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lixeiras 12 e 20 Lts., Toalh. inter e Saboneteiras c/Lavatorios para os PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/10/2014 | 5500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 55 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/10/2014 | 60.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Almoco da equipe da secretaria Municipal de Acao Social de Boqueirao-PB. Os integrantes da equipe voltavam de um Encontro realizado na Capital Joao Pessoa - PB, com finalidade de aperfeicoamento de suas funcoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 17.200-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/10/2014 | 2840.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente e Educativo destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 17/10/2014 | 1989.02 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente e Educativo destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/10/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 17.200-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/10/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Setembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/10/2014 | 73642.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/10/2014 | 38096.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/10/2014 | 4276.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/10/2014 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Outubro de 2014 (Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/10/2014 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Outubro de 2014 (Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/10/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/10/2014 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Setembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de parque de diversao infantil, pipoca e algodao doce nas festividades do Dia da Crianca - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/10/2014 | 230.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao dos trofeus dos beneficiarios do Grupo do Idoso - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00093147740404 | MARIA DE LOURDES MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de roupas do grupo de bale do Servico de Convivencia, Fortalecimento de Vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/10/2014 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS, Com objetivo de participar DA Capacitacao do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), Evento realizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/10/2014 | 4955.40 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/10/2014 | 300.00 | 00010053059433 | JANYELE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/10/2014 | 1250.00 | 00006748683408 | JOSE CLEILTON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/10/2014 | 1250.00 | 00003406463495 | CASSIA CILENE RAMOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/10/2014 | 200.00 | 00012702065406 | ERIVANIA KAREN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/10/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/10/2014 | 630.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/10/2014 | 704.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/10/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/10/2014 | 456.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/10/2014 | 970.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00006024791429 | ADRIANO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Perfuracao de Poco Artesiano, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/10/2014 | 600.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca particular em rondas noturnas nos predios publicos situados na sede do municipio durante o mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/10/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Setembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/10/2014 | 22282.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/10/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diferenca retroativa do auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio no Programa Mais Medicos, referente aos meses de Outubro, Novembbro e Bezembro de 2013, conforme especificacoes do programa - SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diferenca retroativa do auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio no Programa Mais Medicos, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco,e Abril de 2014, conforme especificacoes do programa - SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/10/2014 | 7640.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/10/2014 | 19881.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/10/2014 | 1766.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/10/2014 | 1575.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/10/2014 | 3910.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/10/2014 | 10647.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/10/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/10/2014 | 5098.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/10/2014 | 311.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/10/2014 | 379.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/10/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSELITA MATIAS e acompanhante pararealizar uma consulta medica no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA DA GUIA NEGREIROS e acompanhante para testar uma protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/10/2014 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 (seis) Horas de servicos mecanicos de revisao da suspensao dianteira, recuperacao do escapamento, limpeza de bicos injetores e limpeza no sistema de refrigeracao do veiculo Ambulancia do SAMU de Placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/10/2014 | 900.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 12 (doze) Horas de servicos mecanicos na troca do kit embreagem, servico de descarbonizacao do cabecote e servico de conserto de vazamento do carter do veiculo Ambulancia Boxer de Placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/10/2014 | 525.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 (sete) Horas de servicos mecanicos de suspensao dianteira e traseira, recuperacao do escapamento e revisao geral no sistema de freio do veiculo FIAT UNO de Placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/10/2014 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 (quatro) Horas de servicos mecanicos de revisao da parte eletrica com limpeza e troca de bico injetor, troca dos cabos de velas e troca de filtro de combustivel e de ar e revisaodo sistema de freio do veiculo FIAT UNO de Placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/10/2014 | 1425.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 19 (dezenove) Horas de servicos mecanicos de desmontagem e montagem do cabecote e bloco do motor, servico de retifica do cabecote, virabrequim e bloco do motor e servico de suspensaogeral do veiculo Ambulancia de Placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006474 | 21/10/2014 | 17404.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006475 | 21/10/2014 | 10189.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006476 | 21/10/2014 | 12652.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006477 | 21/10/2014 | 14019.66 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006478 | 21/10/2014 | 7594.89 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006479 | 21/10/2014 | 4825.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006480 | 21/10/2014 | 9152.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006486 | 21/10/2014 | 8326.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude-FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006487 | 21/10/2014 | 13201.23 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude-FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/10/2014 | 469.92 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATEUS DE LIMA PEREIRA e acompanhante para realizacao de uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSELITA MATIAS e acompanhante pararealizar uma consulta medica no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/10/2014 | 1.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/10/2014 | 299.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/10/2014 | 247.98 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/10/2014 | 186.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Outubro de 2014 (Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006485 | 21/10/2014 | 1511.47 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/10/2014 | 247.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/10/2014 | 350.00 | 00003657151400 | MARINA DE FATIMA ARAUJO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 17.200-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/10/2014 | 370.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de rebobinamento da bomba trifasica que faz abastecimento de agua da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006481 | 21/10/2014 | 16368.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006482 | 21/10/2014 | 18549.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006488 | 21/10/2014 | 12520.06 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/10/2014 | 359.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006484 | 21/10/2014 | 7013.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/10/2014 | 135.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/10/2014 | 752.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 47 (quarenta e sete) luminarias destinadas a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/10/2014 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 (tres) Horas de servicos mecanicos na troca do kit de embreagem do veiculo Corsa de Placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006483 | 21/10/2014 | 44521.31 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/10/2014 | 6600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 18.4 x 30 Petalas , destinados ao Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/10/2014 | 4400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 1400 x 24 Westlak G-2/L-2 , destinados a Maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/10/2014 | 6400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 17.5 x 25 Forever , destinados a Maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/10/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/10/2014 | 700.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao do desfile civico nas festividades alusivas a Independencia do Brasil na sede do municipio e no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/10/2014 | 1520.00 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira)destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/10/2014 | 230.00 | 00009318248423 | KAMILA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao (limpeza e formatacao) dos microcomputadores dos setores de CTPS e Notebook da Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/10/2014 | 1100.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coneccao de 02 (duas) portas de aco galvanizado com forra toda fechada com chapa, sendo uma com vidro, fechadura e puxador em aco inox - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/10/2014 | 1286.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado dos dias 02, 04 e 06 de Outubro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/10/2014 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Outubro de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/10/2014 | 3176.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/10/2014 | 1336.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/10/2014 | 7555.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Maracuja, Melancia, Melao, Couve-Flor, Pepino, Batata Doce,Batatinha, Beterraba e outros) destinados ao Hospital Municipal, CAPS, PSFs.e SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/10/2014 | 1511.20 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Alho, Batata Doce, Beterraba, Cebola, Cenoura, Abacaxi, Banana, Coentro, Manga, Tomate, Goiaba, Jerimum, Laranja, Limao e Mamao) Consumo dos meses de Julho e Agosto/2014, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA DA GUIA NEGREIROS e acompanhante para testar uma protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA INACIA DA CONCEICAO e acompanhante para realizar uma consulta medica no Hospital Joao XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/10/2014 | 277.18 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente exames laboratoriais prestados a paciente ACSA SAMARA DA SILVA ARAUJO, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/10/2014 | 111.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/10/2014 | 1019.84 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Eletricos diversos destinados aos PSFs atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO e acompanhante para realizar uma revisao cirurgica no Instituto da Visao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI e acompanhante para realizacao de um procedimento cirurgico no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/10/2014 | 270.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Aparelho Mini System Best Sound USB MS-08, destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00004194169433 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som em forma de apoio cultural para a realizacao das Festividades Evangelicas - Igreja Assembleia de Deus nos dias 20 e 21 de Outubro do corrente ano -Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/10/2014 | 4265.94 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Eletricos diversos destinados as Escolas Municipais atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/10/2014 | 4428.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900 x 20 Firestone BPT-595, 04 Camaras de ar 900 x 20 e 04 Protetores, , destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/10/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Outubro de 2014(Jose Ibes M da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/10/2014 | 200.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/10/2014 | 200.00 | 00008468411426 | JOSE ENIVALDO MANOEL DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/10/2014 | 200.00 | 00006159835459 | CARLOS ROBERTO MACEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/10/2014 | 200.00 | 00003755172437 | IVANDRO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/10/2014 | 200.00 | 00097706310434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/10/2014 | 200.00 | 00006337418417 | JOSILMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/10/2014 | 200.00 | 00010567340430 | DANIEL DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/10/2014 | 200.00 | 00070099825465 | MARIA ANGELICA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/10/2014 | 200.00 | 00027756521404 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/10/2014 | 200.00 | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/10/2014 | 200.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/10/2014 | 200.00 | 00001215709404 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/10/2014 | 350.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/10/2014 | 320.00 | 00012466304430 | ALINE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/10/2014 | 300.00 | 00009897826467 | IVANDRO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/10/2014 | 200.00 | 00047626577434 | ERIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/10/2014 | 200.00 | 00009675410426 | VALNEI DE JESUS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/10/2014 | 200.00 | 00005240639400 | JOSEILTON DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/10/2014 | 200.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/10/2014 | 200.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/10/2014 | 1180.00 | 00010709840438 | ANTONIO ALDINERIO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/10/2014 | 750.00 | 00052765849404 | JOEL FEITOSA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/10/2014 | 750.00 | 00007797595402 | ANA PAULA FEITOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/10/2014 | 250.00 | 00005942899479 | DAMIANA OLIMPIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/10/2014 | 230.00 | 00044946597468 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/10/2014 | 200.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/10/2014 | 120.00 | 00007031557410 | MARCOS GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00011870388496 | ODAIR JOSE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/10/2014 | 140.00 | 00002364771706 | SUELI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/10/2014 | 300.00 | 00003248543400 | IZABEL MERCEIS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/10/2014 | 300.00 | 00007806931406 | LUCAS BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/10/2014 | 300.00 | 00006428594420 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/10/2014 | 300.00 | 00007078898478 | JOSE JOSINALDO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/10/2014 | 400.00 | 00048531499453 | JOSE IVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/10/2014 | 700.00 | 00009052398496 | FELIPE GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/10/2014 | 850.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/10/2014 | 300.00 | 00007220654421 | GLEBSON GUIMARAES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural a Comunidade Crista Missao Mundial no evento ESTLOUVE realizado no dia 25 de Outubro de 2014 no Clube Recreativo de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/10/2014 | 200.00 | 00007870206482 | GENERINA CIRILO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/10/2014 | 200.00 | 00005963949424 | MARIA JOSE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/10/2014 | 200.00 | 00011636930492 | EMANUEL DOMICIANO FERREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/10/2014 | 300.00 | 00010613413482 | JOSELMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/10/2014 | 240.00 | 00003510386477 | ANDREIA MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/10/2014 | 200.00 | 00010646496450 | JOELSON GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/10/2014 | 200.00 | 00070173562418 | ISRAELA FERNANDES SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/10/2014 | 150.00 | 00001764817451 | TIAGO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/10/2014 | 400.00 | 00006342509492 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/10/2014 | 300.00 | 00004092469489 | CATIA CILENE PEREIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/10/2014 | 300.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames de Urgencia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/10/2014 | 250.00 | 00062051709491 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/10/2014 | 200.00 | 00048252018491 | EDVALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/10/2014 | 115.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Bucal), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/10/2014 | 300.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tiras de Tecelagem para incentivo de trabalhos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/10/2014 | 300.00 | 00007236130443 | ANA PAULA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/10/2014 | 250.00 | 00004669849441 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Protese Dentaria, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/10/2014 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/10/2014 | 200.00 | 00011022475452 | IONE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/10/2014 | 400.00 | 00007490102405 | FABIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Material de Coonstrucao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/10/2014 | 600.00 | 00006085811438 | ALZIRA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0006526 | 23/10/2014 | 15333.22 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Eletricos diversos destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/10/2014 | 176.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006591 | 24/10/2014 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 25/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Outubro de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/10/2014 | 2749.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Merenda SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/10/2014 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Outubro de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/10/2014 | 5645.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70% - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/10/2014 | 6000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/10/2014 | 4596.86 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / CRECHE - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/10/2014 | 275.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / AEE - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/10/2014 | 539.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/10/2014 | 2596.19 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / PRE ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/10/2014 | 3381.47 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / PEJA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2014 | 8045.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / MAIS EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2014 | 10851.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/10/2014 | 3630.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU / CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/10/2014 | 8561.43 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/10/2014 | 6870.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/10/2014 | 3841.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006601 | 27/10/2014 | 2467.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2014 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a honorarios por servicos medicos (Cirurgia PERCUTANIA), prestados ao Sr. Jose Robenilson Galdino de Farias, 29 anos de idade, residente no municipio de Boqueirao, no dia 27 de Outubrode 2014, no Hospital Joao XXIII, na cidade de Campina Grande, e encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/10/2014 | 10170.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006612 | 28/10/2014 | 33990.04 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA SALETE DE SOUSA CARVALHO e acompanhante para realizar uma triagem de cirurgia de catarata na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/10/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-NASF, referente ao mes de Outubro de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/10/2014 | 2340.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cilindro de Oxigenio Medicinal 3 M3 e Oxigenio PPU destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LUIS FRANCISCO DA SILVA e acompanhante para realizar uma triagem de cirurgia de catarata na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/10/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/10/2014 | 45.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 01 carimbo para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/10/2014 | 174.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de R/R Computador Ignicao noveiculo de placas OFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0006617 | 29/10/2014 | 194218.56 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor a Ser pago referente a 2a Medicao dos Servicosde conclusao da construcao de uma Praca e Memorial da Seca, Recursos CR no 0221505 - 66/2007 MTUR / CEF edital TP 05/2012. | 10072012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/10/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/10/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/10/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/10/2014 | 5672.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/10/2014 | 7875.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/10/2014 | 9656.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/10/2014 | 4706.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/10/2014 | 1811.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Outubro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/10/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/10/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/10/2014 | 33342.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/10/2014 | 266260.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/10/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/10/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/10/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/10/2014 | 13958.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/10/2014 | 29030.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/10/2014 | 118604.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/10/2014 | 44000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/10/2014 | 36057.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/10/2014 | 1364.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/10/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/10/2014 | 3330.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/10/2014 | 3368.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/10/2014 | 6855.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/10/2014 | 2311.94 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeza e higiene destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/10/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/10/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/10/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/10/2014 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/10/2014 | 2440.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Conjunto Tenisde Mesa Oficial completo, Futebol de Botao e Pebolim Fitebol para o Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/10/2014 | 1356.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/10/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/10/2014 | 1387.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/10/2014 | 3137.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/10/2014 | 5895.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/10/2014 | 1104.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/10/2014 | 1896.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/10/2014 | 1184.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/10/2014 | 2263.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/10/2014 | 1065.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Outubrode 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/10/2014 | 1830.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Outubrode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/10/2014 | 799.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Outubro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/10/2014 | 1372.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/10/2014 | 1964.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS -Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/10/2014 | 3212.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS -Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/10/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/10/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/10/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/10/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/10/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/10/2014 | 3300.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Outubro de 2014.-Secretaria Municipal de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/10/2014 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Outubro de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/10/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/10/2014 | 997.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/10/2014 | 4380.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/10/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/10/2014 | 1695.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/10/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/10/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/10/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/10/2014 | 1.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/10/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/10/2014 | 2715.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/10/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/10/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/10/2014 | 1999.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas da s Fopag s Prefeitura, debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/10/2014 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar de Procedimento Cirurgico no paciente Ivente Costa Silva RG 2.699.282-SSP-PB, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/10/2014 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos medico - profissionais prestados a paciente Shirley Dayanne Silva , referente a tratamento de fratura do cotovelo, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesas Hospitalares prestadas a paciente Shirley Rayanne Silva, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/10/2014 | 2200.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagem promovida pela Prefeitura atraves da Secrfetaria municipal de Saude para os Agentes Comunitarios de Saude, em comemoracao ao Dia Nacional de sua profissao que se deu em 04 deOutubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/10/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/10/2014 | 27168.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/10/2014 | 3656.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/10/2014 | 5220.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/10/2014 | 49888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/10/2014 | 10241.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/10/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/10/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola , referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/10/2014 | 14971.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/10/2014 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e acompanhante para realizacao de uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/10/2014 | 914.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas das Fopag s Saude, debitado na conta 400.010-2, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/10/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/10/2014 | 3672.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/10/2014 | 7795.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/10/2014 | 53899.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/10/2014 | 58993.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/10/2014 | 6416.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/10/2014 | 18984.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/10/2014 | 5372.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/10/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/10/2014 | 14018.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/10/2014 | 8574.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/10/2014 | 1505.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/10/2014 | 1759.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/10/2014 | 2134.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/10/2014 | 22275.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/10/2014 | 5594.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/10/2014 | 60562.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/10/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/10/2014 | 54930.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/10/2014 | 9000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/10/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/10/2014 | 11202.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/10/2014 | 10561.75 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/10/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEYTON HARTHUR PEREIRA e acompanhante para realizar uma triagem no Hospital Maria Lucinda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/10/2014 | 153.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/10/2014 | 800.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/10/2014 | 3105.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/10/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/10/2014 | 4005.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas benarias, debitadas na conta : 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/10/2014 | 536.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da DARF RFB-PARC. Dividas Fiscais correspondente ao Convenio 042040, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/10/2014 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Setembro de 2014, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processo licitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/11/2014 | 29.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/11/2014 | 251.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/11/2014 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao-Salas de Aula, referente ao mes de Outubro de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/11/2014 | 163.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/11/2014 | 122.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Outubro de 2014(Luiz Pereira daSilva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006757 | 01/11/2014 | 25475.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/11/2014 | 191.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Outubro de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/11/2014 | 258.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2014(Jose Estevao Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/11/2014 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital N. S. do Desterro (Antigo) , referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/11/2014 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital N. S. do Desterro (Antigo) , referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/11/2014 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital N. S. do Desterro (Antigo) , referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/11/2014 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/11/2014 | 1253.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 03/11/2014 | 418.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/11/2014 | 523.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/11/2014 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/11/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubro de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/11/2014 | 330.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude -CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/11/2014 | 220.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/11/2014 | 286.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/11/2014 | 2050.32 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Outubro de 2014 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/11/2014 | 203.30 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente multa do INMETRO - Secretaria Municipal e Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/11/2014 | 2560.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de 38 (trinta e oito) Raios X e 01 (uma) ultrasonografia para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/11/2014 | 133.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhante pararealizacao de uma INTERNACAO no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/11/2014 | 54930.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/11/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 03/11/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 03/11/2014 | 273.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal , referente ao mes de Outubro de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/11/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 26 de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/11/2014 | 337.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/11/2014 | 2.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao dos Exportacoes Lei 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 03/11/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Outubro de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 03/11/2014 | 5261.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/11/2014 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Alteracao-Concorrencia no 001/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 03/11/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/11/2014 | 2000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a manutencao das instalacoes da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/11/2014 | 924.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 03/11/2014 | 88.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/11/2014 | 121.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 03/11/2014 | 10190.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0006775 | 03/11/2014 | 55382.08 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao dos servicos de construcao dos Canteiros Centrais, Rotulas e Praca da Bela Vista, conforme Tomada de Precos 007/2014 e Boletim de Medicao em anexo. | 10092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/11/2014 | 187.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/11/2014 | 450.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Extracao do tarugo do motor do FIAT, Solda do dente, e outros servicos em tratores da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/11/2014 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Novembro de 2014(Pavino P da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 03/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/11/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/11/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 03/11/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 03/11/2014 | 4717.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/11/2014 | 732.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/11/2014 | 12077.95 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a manutencao das instalacoes fisicas da Escola Municipal Antonio Ramos na Comunidade da Ramada - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/11/2014 | 1292.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/11/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Botijao Vazio P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/11/2014 | 314.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 03/11/2014 | 110.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/11/2014 | 4000.00 | 36177517000106 | SANTA BARBARA SERVICOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o translado do Sr. Ivanildo Ananias de Souza, porque sua irma nao estava financeiramente organizada, e assim necessitou desta ajuda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/11/2014 | 100.00 | 00011880018411 | ROBERTA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/11/2014 | 100.00 | 00006691380452 | JOANA D ARC COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/11/2014 | 150.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/11/2014 | 150.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/11/2014 | 150.00 | 00010725552476 | MAGNO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/11/2014 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 04/11/2014 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/11/2014 | 300.00 | 00006291636425 | IRACEMA DE SOUSA BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 04/11/2014 | 250.00 | 00027902986453 | ALEXANDRE BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/11/2014 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 04/11/2014 | 150.00 | 00005872744412 | MARINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 04/11/2014 | 150.00 | 00006042469436 | ANA AULA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/11/2014 | 500.00 | 00007450492490 | JUCIANO DIEGO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/11/2014 | 700.00 | 00003583696492 | RUBEVANIA FIDELIS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/11/2014 | 400.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/11/2014 | 200.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de rede de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/11/2014 | 150.00 | 00009623460473 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/11/2014 | 100.00 | 00010007608470 | KALLYANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/11/2014 | 250.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas da Cagepa, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/11/2014 | 200.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas da Cagepa em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/11/2014 | 600.00 | 00003599631450 | DAVI DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para desobstrucao de poco tubular, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/11/2014 | 100.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Sindicato dos Trabalhadores em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/11/2014 | 1650.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 15 (quinze)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 (Servico mecanicos do feixe de molas e servicos das quatro rodas) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 04/11/2014 | 1320.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 12 (doze)horas de servicos realizados no veiculo Microonibus de placas OGE-3057 (Servico mecanicos dos feixes de molas e rodas ) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 04/11/2014 | 660.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 (seis)horas de servicos realizados no veiculo Onibus de placas OFB-0169 (Servico mecanico dos feixes de molas dianteiro) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 04/11/2014 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 (sete)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 (Servico mecanico do kit embreagem) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 04/11/2014 | 1820.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 13 (treze)horas de servicos realizados no Trator New Holland (Servico mecanico da retifica da caixa de satelite) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 04/11/2014 | 3740.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 34 (trinta e quatro)horas de servicos realizados no Trator Massey Ferguson(Servico mecanico de embuchamento dianteiro, embuchamento traseiro, servico de caixa de direcao e servico deradiador) - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 04/11/2014 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez)horas de servicos realizados no Trator de Esteira (Servico mecanico da caixa de cambio) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/11/2014 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 04/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ROSELITA MATIAS e acompanhante pararealizacao de uma consulta medica no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/11/2014 | 46.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Novembro de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/11/2014 | 597.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao , referente ao mes de Novembro de 2014(Academia Popular de Boqueirao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/11/2014 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Novembro de 2014 (Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/11/2014 | 301.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal , referente ao mes de Novembro de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/11/2014 | 2013.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal , referente ao mes de Novembro de 2014(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/11/2014 | 448.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/11/2014 | 310.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/11/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos de bioquimica e hematologia durante o mes de Outubro de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME DE BRITO e acompanhante para realizacao de uma avaliacao de procedimento cirurgico no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/11/2014 | 308.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 1 (onze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/11/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Outubro de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/11/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 05/11/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/11/2014 | 336.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 12 (doze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132014 | 0006848 | 05/11/2014 | 28368.28 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal de Canudos na Zona Rural de Boqueirao, conforme Carta Convite no 013/2014, contrato no 11301/2014 e Boletim de Medicao em anexo. | 10112014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/11/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 17.200-6 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 05/11/2014 | 700.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Futebol dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 05/11/2014 | 700.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Capoeira dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Outubro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 05/11/2014 | 700.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Artes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 05/11/2014 | 280.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 10 (dez) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 06/11/2014 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som no evento realizado pala Secretaria Municipal de Educacao, Gincana Cultural na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Inacio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/11/2014 | 321.93 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos veiculos de placas MOR-5019, OFY-8968, OFY-9048 e NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/11/2014 | 996.85 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos veiculos Onibus Escolares de placas OFD-5068, NPS-0293, MOA-0172, OGE-4700 e OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 06/11/2014 | 10785.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70% - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/11/2014 | 1090.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados as Maquinas Motoniveladora, MNR-9677, Trator de Esteira e Caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/11/2014 | 395.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos Tratores New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/11/2014 | 451.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial no dia 04/11/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/11/2014 | 220.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 04/11/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/11/2014 | 3.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Naciona de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/11/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/11/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 06/11/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/11/2014 | 289.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos veiculos Ambulancias de placas OGD-5656, NQF-1172 e MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/11/2014 | 373.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos veiculos de placas OFY-9018, OFE-6988 e OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0006864 | 06/11/2014 | 1249.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos diversos destinados ao CAPS da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 06/11/2014 | 525.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, quando em trabalhos internos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 07/11/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 07/11/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/11/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/11/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 07/11/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 09 (nove)meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014. Pagamento referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/11/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/11/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/11/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/11/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/11/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Outubro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/11/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/11/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/11/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/11/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/11/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/11/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/11/2014 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/11/2014 | 268.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU , referente ao mes de Novembro de 2014(Josias B da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/11/2014 | 875.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/11/2014 | 1011.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 07/11/2014 | 3161.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/11/2014 | 865.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia FIORINO de placas NOF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/11/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE ANDERSON SILVA MATIAS e acompanhante para realizacao de uma medica no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 07/11/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Outubro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 07/11/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/11/2014 | 6250.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na Implantacao e Manutencao do Plano de Municipal de Residuos Solidos-Quinta Parcela - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/11/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/11/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/11/2014 | 616.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator Masey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/11/2014 | 2179.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 07/11/2014 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/11/2014 | 1630.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/11/2014 | 2687.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas a Maquina Motoniveladora Cartepillar 120K da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/11/2014 | 1229.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 07/11/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Outubro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/11/2014 | 1768.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Iveco de placas OGE-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/11/2014 | 1829.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Volare de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/11/2014 | 2317.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Comil de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/11/2014 | 616.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Barco Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006920 | 07/11/2014 | 20279.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte durante o periodo de Outubro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006921 | 07/11/2014 | 11200.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte durante o periodo de Outubro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006922 | 07/11/2014 | 19207.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte durante o periodo de Outubro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/11/2014 | 714.40 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/11/2014 | 511.50 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/11/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 07/11/2014 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Outubro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/11/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/11/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/11/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/11/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/11/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/11/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/11/2014 | 139.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2014 (Severino Ventura Ramos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/11/2014 | 133.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2014 (Supermercado Casa Joab). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/11/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/11/2014 | 819.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao (Ferro, Cimento e Tijolo de 8 furos) destinados a manutencao das instalacoes fisicas do CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/11/2014 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2014(Nadismar M de A Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 08/11/2014 | 169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO , referente ao mes de Novembro de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 08/11/2014 | 120.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS , referente ao mes de Novembro de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/11/2014 | 383.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Novembro de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/11/2014 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II , referente ao mes de Novembro de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/11/2014 | 3003.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/11/2014 | 114.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/11/2014 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pequenos reparos, limpeza e pintura da parte interna onde funciona o predio do CAPS Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005213199437 | JOSIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e pintura da parte externa do predio onde funciona a Unidade Basica da Familia-PSF do Conjunto Gaudencio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/11/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e pintura da parte externa do predio onde funciona a Unidade Basica da Familia-PSF do Conjunto Gaudencio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/11/2014 | 630.00 | 00070388411490 | MIGUEL CLAUDIO UILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ajudante de pintor no inicio da limpeza e pintura do predio onde funciona a Unidade Basica da Familia-PSF do Conjunto Gaudencio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/11/2014 | 3027.34 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Higiene Pessoal e de Limpeza diversos destinados aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/11/2014 | 5500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 55 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia (Programa Brasil Sorridente) - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MATHEUS VIEIRA DE BRITO e acompanhante para realizacao de exames no Hospital do Cancer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/11/2014 | 76.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de Fopag Saude, debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Outubro de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00012792328703 | JULIANO LAURENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na manutencao da parte fisica do predio onde funciona a Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/11/2014 | 0.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural , realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/11/2014 | 3103.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1995 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/11/2014 | 4267.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/11/2014 | 48065.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/11/2014 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00049595342491 | WILSON DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00008232886412 | ADRIANO MORENO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00002208924746 | RAIMUNDO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/11/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte da grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/11/2014 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao nas instalacoes fisicas e hidraulicas do Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/11/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/11/2014 | 500.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao da parte eletrica do Grupo Escolar da Comunidade do Mirador - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/11/2014 | 250.00 | 00095145036434 | MANOEL FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Residencial situado na Comunidade dos Canudos - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DURANTE REFORMA DA ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, pelo periodo de 04 (quatro) meses contados a partir do dia 01 de Setembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/11/2014 | 600.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/11/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/11/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/11/2014 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/11/2014 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/11/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/11/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/11/2014 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/11/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/11/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho ,referente ao mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/11/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/11/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/11/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/11/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/11/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/11/2014 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da feira livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/11/2014 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/11/2014 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/11/2014 | 160.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/11/2014 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/11/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/11/2014 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/11/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos, metralhas e restos de animais e etc. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/11/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos, metralhas e restos de animais e etc. das vias publicas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/11/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos, metralhas e restos de animais e etc. das vias publicas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/11/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/11/2014 | 600.00 | 00001632271443 | ISRAEL RAMOS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/11/2014 | 700.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Outubro de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/11/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/11/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/11/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de veneno mata-mato nas ruas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/11/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/11/2014 | 550.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Outubro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Outubro de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/11/2014 | 200.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao em madeira de tela de grade protetora da bomba que faz o abastecimento dagua da Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/11/2014 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/11/2014 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/11/2014 | 4000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/11/2014 | 180.77 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Elementos de Filtros destinados ao Onibus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/11/2014 | 200.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 11/11/2014 | 250.00 | 00001731501447 | PRISCILLA ISABEL ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/11/2014 | 400.00 | 00006220709403 | ELISANGELA RAQUEL TRAVASSOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/11/2014 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude do seu filho William Felipe Souza, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/11/2014 | 340.00 | 00069239622772 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/11/2014 | 400.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/11/2014 | 700.00 | 00038805278491 | MARIA DE LOURDES SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/11/2014 | 400.00 | 00005861851433 | EVANDRO ARAUJO RICARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de curso de Formacao Profissional de Maquinas Pesadas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 11/11/2014 | 819.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ana Lucia Pachu Silva CPF-073.289.944-36, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 11/11/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente GILVANETE DA SILVA FELICIANO eacompanhante para realizacao de uma cirurgia no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/11/2014 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 30 de Outubro de 2014. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA DA GUIA NEGREIROS e ROSELITA MATIAS e acompanhantes para procedimento de protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/11/2014 | 825.77 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos, Barras, Metalon e Primer Cinza Galao destinados a Ornamentacao Natalina do Municipio - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00002701681413 | JOSEFA PATRICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Perfuracao de Poco Artesiano , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/11/2014 | 400.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 12/11/2014 | 800.00 | 00001576021416 | LUANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/11/2014 | 900.00 | 00097718378420 | MARIA JOSELMA GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/11/2014 | 1769.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Micro Onibus e Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/11/2014 | 677.60 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Maracuja, Batata Inglesa e Goiaba) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/11/2014 | 606.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Goiaba, Cebola e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/11/2014 | 468.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Maracuja e Cebola) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/11/2014 | 959.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Cebola, Macaxeira e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/11/2014 | 904.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo das Maquinas Agricolas e Retroescavadeira e veiculos da Acao Social e da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/11/2014 | 420.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos realizados na limpeza do canal da rede de esgoto da sede do municipio da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/11/2014 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato nas estradas que da acesso a sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/11/2014 | 260.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio Cultural do Trio de Forro GERALDO SANFONEIRO na apresentacao nas festividades de Padroeiro da Comunidade de Gravata no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0007400 | 13/11/2014 | 36483.94 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos referente a reforma e ampliacao de escola agricola do municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Preco nø 001/2014 e Boletim de medicao 06 em anexo. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/11/2014 | 870.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de descristalizacao no sistema de ARLA e escaneamento de reconhecimento do computador do Caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/11/2014 | 72.45 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servico eletrico no veiculo Caminhao Pipa de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/11/2014 | 62.22 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para o veiculo Caminhao Pipa de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/11/2014 | 240.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda nos paralamas e no suporte do Caminhao Pipa de placas OGE-3145, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/11/2014 | 130.00 | 00002675654450 | SEVERINA DE SALES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Encefalograma) , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/11/2014 | 500.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (realizacao de exames) , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/11/2014 | 250.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para realizacao de exames da sua filha Lidiane Renata Eugenio Nascimento, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/11/2014 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS, Com objetivo de participar de Reuniao na ENERGISA (Baixa Renda) Realizada na Superintendencia Regional do Trabalho DRT/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/11/2014 | 54.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria LUCIA DE FATIMA COSTA REGO, Com objetivo de participar de Reuniao na ENERGISA (Baixa Renda) Realizada na Superintendencia Regional do Trabalho DRT/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/11/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/11/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 19/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/11/2014 | 2500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 06 do acordo extrajudicial de ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Processo no 074.2005.000.680-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 14 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/11/2014 | 193.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/11/2014 | 543.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/11/2014 | 300.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 06 (seis) meses contados a partir do dia 13 de Junho de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 120,00 (Cento e vinte reais), Pagamento dos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/11/2014 | 140.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007037 | 13/11/2014 | 34640.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007038 | 13/11/2014 | 23761.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizacao de Exames no Hospital Universitario Osvaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/11/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JONATA ALVES DE ARAUJO e acompanhante para realizar uma consulta de revisao na casa de apoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/11/2014 | 67.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Novembro de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/11/2014 | 651.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/11/2014 | 250.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/11/2014 | 72.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007055 | 14/11/2014 | 560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente TEOFANES MENDES DE ALCANTARA e acompanhante para realizacao de um procedimento de protese auditiva no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente GENECI VIRTUOSA DA COSTA e acompanhante para realizacao de uma cirurgia de catarata na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/11/2014 | 1200.00 | 00007791391430 | LEONARDO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao do II Enduro Motocross a ser realizado no dia 16 de Novembro de 2014 na Comunidade do Bento - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/11/2014 | 700.00 | 00047626445449 | EZEQUIEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/11/2014 | 3000.00 | 00097838268400 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do restante referente aos servicos de horas de Silagem atraves de Ensilhadeira Tratorizada conforme contrato e requerimentos em anexo.-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/11/2014 | 11665.22 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a construcao de uma Fossa Septica na Comunidade do Marinho I-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/11/2014 | 4512.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a reparos na Garagem Municipal-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/11/2014 | 1476.35 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a reparos na estrutura do Cemitario da Sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/11/2014 | 834.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a reparos na estrutura do Cemitario do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/11/2014 | 1126.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a reparos na estrutura do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/11/2014 | 922.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a pintura geral dos bancos da feira central - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/11/2014 | 6515.26 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a construcao de uma Fossa Septica na Comunidade do Marinho II-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007103 | 17/11/2014 | 8872.75 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de Outubro de 2014, conforme Pregao Presencial 004/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 17/11/2014 | 150.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao da bancada no veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGE-3057 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007106 | 17/11/2014 | 6161.80 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Outubro de 2014, conforme Pregao Presencial 004/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 17/11/2014 | 1069.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Fatima Freitas Macena CPF-060.663.964-04, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 17/11/2014 | 307.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ivanildo Vidal de Negreiros CPF-056.100.894-92, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 17/11/2014 | 910.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jocasta Ferreira dos Santos CPF-770.564.834-56, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 17/11/2014 | 955.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josevania Cordeiro Silva CPF-111.816.254-40, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 17/11/2014 | 455.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Anunciada de Sousa CPF-050.168.974-50, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 17/11/2014 | 840.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ramisses Barbosa Madureiro CPF-015.690.384-90, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 17/11/2014 | 780.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Alexsandra Bezerra Chaves CPF-085.825.274-03, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 17/11/2014 | 807.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marina Alexandre Souza CPF-622.027.584-35, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 17/11/2014 | 980.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Nilson Batista Gomes CPF-806.128.494-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 17/11/2014 | 563.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a na Paula Cavalcante Sousa CPF-056.885.304-05, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 17/11/2014 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Laudiceia de Almeida CPF-011.623.364-80, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 17/11/2014 | 999.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Salete da Silva CPF-023.318.184-95, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 17/11/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Agnaldo Ribeiro dos Santos CPF-064.285.374-60, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 17/11/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Paulino Barbosa RG-1.497.563, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 17/11/2014 | 800.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Ailton Gomes CPF-045.783.114-65, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 17/11/2014 | 410.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Sonely dos Santos B. Farias CPF-041.337.974-42, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/11/2014 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Betania de Moura Nascimento CPF-033.777.224-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 17/11/2014 | 805.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marinalva Vidal de Negreiros CPF-037.227.294-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 17/11/2014 | 881.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Lourdes Oliveira Santos CPF-108.344.814-56, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 17/11/2014 | 660.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marcos Silva Pereira CPF-040.827.724-64, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 17/11/2014 | 585.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Luciene Mariano CPF-056.979.434-07, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 17/11/2014 | 328.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Elissandra Valdivino CPF-068.503.994-38, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 17/11/2014 | 670.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Valdemiro Manoel da Silva CPF-051.943.064-66, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 17/11/2014 | 307.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Adriano Barbosa Costa CPF-016.454.304-05, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 17/11/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Barbosa de Sousa CPF-031.447.224-04, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007104 | 17/11/2014 | 3514.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Outubro de 2014, conforme Pregao Presencial 004/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 17/11/2014 | 220.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de forros de porta, servicos de lubrificacao das portas eservicos de recuperacao da bancada do veiculo de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 17/11/2014 | 377.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 17/11/2014 | 171.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/11/2014 | 686.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 17/11/2014 | 278.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Medicamentos) destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2014 | 1500.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela 04/04 do BB Seguro Auto do veiculo Ambulancia do SAMU RENAULT ano modelo 2010/2010 de placas NQE-7845 conforme contrato no 3268605 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007102 | 17/11/2014 | 5008.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Outubro de 2014, conforme Pregao Presencial 004/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007105 | 17/11/2014 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante o mes de Outubro de 2014, conforme Pregao Presencial 004/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA e acompanhante para realizacao de um procedimento cirurgico no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela do mes de Novembro de 2014 do acordo Judicial processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 17/11/2014 | 1700.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo: Doacao da Prefeitura para o Grupo de Desbravadores de Boqueirao para o VI Campori da MN realizado na cidade de Parnamirim-RN nos dias 20 a 23 de Novembro de 2014- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 17/11/2014 | 1078.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a ajuda para reforma do Museu da Rede Tabuado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 17/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 18/11/2014 | 1026.81 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 16.65Kg de Metalon GLV 20x30-1,25mm e 223,36Kg de Tubo GLV P 3 -2,00mm, destinado a Ornamentacao Natalina do Municipio - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 18/11/2014 | 8.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 18/11/2014 | 8.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/11/2014 | 2695.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao CEO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/11/2014 | 4169.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao CEO. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 18/11/2014 | 10270.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 18/11/2014 | 8574.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/11/2014 | 11120.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formilarios Fichas ESUS Atividade Coletiva, ESUS Procedimento, ESUS Atividade Atendimento Individual, ESUS Cadastro Individual, Aveion,ESUS Visita Domiciliar Panfleto 4x1 para PSE e 1x1 Para PSE, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 18/11/2014 | 1064.48 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Eletricos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/11/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/11/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/11/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/11/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/11/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/11/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/11/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/11/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/11/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/11/2014 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/11/2014 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/11/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/11/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/11/2014 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/11/2014 | 769.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josefa Jeane de Sousa Lima CPF-060.663.924-17, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/11/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Raminho Barbosa Filho CPF-000.188.164-79, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/11/2014 | 871.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Djailson Moreira da Silva CPF-928.822.694-04, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/11/2014 | 1008.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Kamilla Custodio da Silva CPF-093.182.484-23, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/11/2014 | 953.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Manoel Ferreira das Chagas CPF-078.362.554-50, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/11/2014 | 705.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Juracy do Bomfim Truta CPF-983.097.574-68, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/11/2014 | 841.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria da Salete Leal CPF-857.870.484-15, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/11/2014 | 922.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a JoseMiguel Duarte Guerra RG-1.497.562-SSPPB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/11/2014 | 828.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Fatima Ribeiro dos Santos CPF-063.873.854-74, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/11/2014 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Bezerra do Nascimento CPF-692.219.284-20, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/11/2014 | 924.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Vera Lucia Mariano do Nascimento CPF-062.055.834-29, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/11/2014 | 925.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Severina Farias de Sousa CPF-686.504.004-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/11/2014 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Janaina Pereira da Silva CPF-067.516.454-65, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/11/2014 | 1020.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Vaneza Barbosa Sousa CPF-069.701.524-64, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/11/2014 | 907.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Monica Marinho Santos Lima CPF-706.029.744-88, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/11/2014 | 703.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Cilene da Silva Santos CPF-083.769.234-20, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/11/2014 | 465.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josemery Silva Santos RG-2.740.331-SSPPB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/11/2014 | 955.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Sueli Correia Melo da Silva CPF-059.941.934-29, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/11/2014 | 921.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Manoel Joao Pereira RG-3.176.997-SSPPB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/11/2014 | 1013.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Nailde Maria da Silva Gomes CPF-917.607.474-91, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/11/2014 | 780.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joseilton Barbosa da Silva CPF-032.995.184-20, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/11/2014 | 1040.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Olinda Gomes da Silva CPF-953.211.224-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/11/2014 | 705.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Carlos Alberto Gomes Silva CPF-122.884.864-57, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/11/2014 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Novembro de 2014 (Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/11/2014 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Novembro de 2014 (Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 18/11/2014 | 1256.98 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Eletricos diversos destinados as Escolas Municipais atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 18/11/2014 | 973.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, quando em trabalhos na zona Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 18/11/2014 | 13300.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 190 (cento e noventa) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conformeDispensa de Licitacao no 009/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 18/11/2014 | 4970.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 71 (setenta e um) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB-6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 010/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 18/11/2014 | 3710.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 53 (cinquenta e tres) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conformeDispensa de Licitacao no 005/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 19/11/2014 | 6892.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados as Escolas Municipais (Programa PDDE) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/11/2014 | 219.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Novembro de 2014 (Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/11/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 19/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEYTON ARTHUR PEREIRA e acompanhante para realizacao de uma triagem no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 19/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA JOSE HENRIQUE GONALVES e acompanhante para realizacao de uma triagem na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 19/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME DE BRITO e acompanhante para realizacao de uma avaliacao de procedimento cirurgico no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/11/2014 | 210.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao na Edicao de 18/11/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 19/11/2014 | 3802.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/11/2014 | 0.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural , realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/11/2014 | 244.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/11/2014 | 600.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca particular em rondas noturnas nos predios publicos situados na sede do municipio durante o mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/11/2014 | 22336.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/11/2014 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Resultado de Habilitacao-Concorrencia no 001/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 20/11/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/11/2014 | 738.87 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/11/2014 | 660.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ajudante de pedreiro no conserto e colocacao de ceramica da bancada da Secretaria Municipal de Saude, reforma do banheiro da ASSUFATEC, conserto de muretas e caiacao, reparos nas instalacoes hidraulicas dos banheiros, servico de alvenaria e colocacao de porta e forras e troca de fechaduras e manutencao de alhambrados do CAPS DNOCS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/11/2014 | 1320.00 | 00007731160440 | SUEDILSON BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pedreiro no conserto e colocacao de ceramica da bancada da Secretaria Municipal de Saude, reforma do banheiro da ASSUFATEC, conserto de muretas e caiacao, reparos nas instalacoes hidraulicas dos banheiros, servico de alvenaria e colocacao de porta e forras e troca de fechaduras e manutencao de alhambrados do CAPS DNOCS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/11/2014 | 8447.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/11/2014 | 19806.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/11/2014 | 1766.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/11/2014 | 721.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/11/2014 | 10476.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/11/2014 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/11/2014 | 5705.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/11/2014 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/11/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/11/2014 | 285.90 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/11/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JONATA ALVES DE ARAUJO e acompanhante para realizar uma consulta de revisao na casa de apoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007216 | 20/11/2014 | 4163.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/11/2014 | 423.50 | 15690656000150 | HOTEL VARANDAS CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de hotelaria de profissionais do COREN (Conselho Regional de Enfermagem) que vieram ministrar Curso de Urgencia e Emergencia aos profissionais de Saude deste Municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/11/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/11/2014 | 200.00 | 00001645572455 | JOSE ROBEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/11/2014 | 450.00 | 00088606481491 | CICERO ROMEU DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/11/2014 | 550.00 | 00038805235415 | MARIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/11/2014 | 500.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/11/2014 | 300.00 | 00001675918783 | EDMILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/11/2014 | 350.00 | 00009772295482 | LUCELIA GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para realizacao de exames, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/11/2014 | 350.00 | 00004087951405 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/11/2014 | 704.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/11/2014 | 630.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/11/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/11/2014 | 456.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/11/2014 | 970.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/11/2014 | 194.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para o Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/11/2014 | 50.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para o Programa CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/11/2014 | 75.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para o Programa CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 20/11/2014 | 400.00 | 00014666215751 | ERIKA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/11/2014 | 300.00 | 00010550896406 | SEVERINA LUSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/11/2014 | 234.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS FARIAS, Com objetivo de participar do Encontro sobre o redesenho do PROGRAMA PETI, realizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/11/2014 | 74049.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/11/2014 | 38253.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/11/2014 | 4525.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/11/2014 | 493.98 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/11/2014 | 150.90 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/11/2014 | 3550.00 | 00003882298456 | LAURICEIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na formacao inicial do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, com carga horaria de 20 horas/aula no valor unitario de R$177,50 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/11/2014 | 3550.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE ALBUQUERQUE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na formacao inicial do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, com carga horaria de 20 horas/aula no valor unitario de R$177,50 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/11/2014 | 260.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda na maca da Ambulancia de placas OGD-5656, ad Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/11/2014 | 1022.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (04 Coralar Latex PVC Latao Branco Neve, Engate Flexivel Amanco, Forra, Fechadura, Cimento,Cal Megao, Thiner Litro, Torneira Cozinha, Porta Jatoba eEsmalte Maxlit) para reforma do predio do PSF do Bairro Novo II-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/11/2014 | 1312.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Bloco 10mm, Bacia+Cx.Acoplada Parati Cinza Claro, Cadeado, Massa Corrida, Cimento, Valvula de Pia, Pia 1,60 Prata, Ripas e Esmalte Maxtil) para reforma do predio do PSF do Bairro Novo I-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/11/2014 | 1212.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Pia de Mar. Sintetico, CA Supercal, Cabo Nu Mambei, Agua Raz, Forra, Ferro 5/16, Bacia Acoplada Cinza, Porta Castanhan Lisa, Cimento CP, Arame Galvanizado, Caixa Dagua, Coralar Acrilica) para reforma do predio do PSF do Tabuado-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/11/2014 | 2489.93 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais diversos (Sabonete, Papel Toalha, Papel Higienico, Lencol, Copos, Colheres e Sacos p/lixo), destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/11/2014 | 2721.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/11/2014 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 (seis) Horas de servicos mecanicos de transmissao, troca de pastilhas de freio e servicos de revisao na parte da suspensao dianteira e traseira do veiculo Ambulancia de Placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/11/2014 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 (tres) Horas de servicos mecanicos de troca da polia e correia do alternador e servico de troca da bomba dagua do veiculo Ambulancia do SAMU de Placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/11/2014 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 (tres) Horas de servicos mecanicos de troca dos calcos da caixa de marcha, revisao do sistema de freio econserto do radiador com varetagem do veiculo Ambulancia de Placas NQF-1172da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/11/2014 | 2476.59 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Limpeza diversos destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/11/2014 | 375.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao da parte eletrica com limpeza e conserto do modulo de igniccao do veiculo FIAT UNO de Placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/11/2014 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 (quatro) Horas de servicos mecanicos de troca do embuchamento da alavanca da caixa de marcha, troca da mangueira de combustivel, troca do carter, troca do pescador onde pega a bomba de oleo, limpeza da bomba de oleo e troca do tubo dagua e das espoletas do bloco do veiculo Corsa de Placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 24/11/2014 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Novembro de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA NAZARETE FELIX DE SOUSA e acompanhante para realizacao de uma cirurgia de catarata na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 24/11/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO COSTA e acompanhante pararealizar a marcacao de cirurgia na Clinica Dom Rodrigues. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 24/11/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ANTONIO BEZERRA CHAVES e acompanhante para realizar uma consulta de revisao cirurgica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 24/11/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de Publicacao no DOU pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 24/11/2014 | 35.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL (10 UNIDADES), das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/11/2014 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso-Concorrencia no 001/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 25/11/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00021935068415 | VAMBERTO VITORIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de edicao de materia jornalistica publicada no endereco eletronico www.portalcomunicacao.blogspot.com.br, de interesse da Edilidade - Secretyaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEYTON HARTHUR PEREIRA e acompanhante para realizacao de uma TRIAGEM no IOR Genetica Espinheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007271 | 25/11/2014 | 15464.55 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007272 | 25/11/2014 | 10995.06 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007273 | 25/11/2014 | 8740.23 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 25/11/2014 | 4242.20 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos (Alho, Batatinha, Beterraba, Cebola, Cenoura Etc.)destinados ao CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina - Secretaria Municipal deSaude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/11/2014 | 3630.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos (Alho, Batatinha, Beterraba, Cebola, Cenoura Etc.)destinados aos PSFs. em acoes durante o Outubro Rosa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/11/2014 | 305.95 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/11/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Lindalva Maria da Silva, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/11/2014 | 399.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Elias de Oliveira Lima, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/11/2014 | 200.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de despesas do grupo de jovens da Igreja Adventista do Setimo Dia, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/11/2014 | 200.00 | 00048270768472 | JOAO CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/11/2014 | 200.00 | 00087282089434 | SEVERINO ANSELMO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/11/2014 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/11/2014 | 500.00 | 00006296005466 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/11/2014 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/11/2014 | 150.00 | 00002283591473 | LUZIA HERCULANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/11/2014 | 100.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/11/2014 | 300.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/11/2014 | 500.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/11/2014 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/11/2014 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/11/2014 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Novembro de 2014(Jose Ibes M da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/11/2014 | 500.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/11/2014 | 300.00 | 00012228634484 | MARCIO ALAN GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/11/2014 | 350.00 | 00009247448719 | MARIA APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/11/2014 | 200.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/11/2014 | 300.00 | 00011772836460 | JOSEFA VANESSA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/11/2014 | 300.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/11/2014 | 100.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/11/2014 | 100.00 | 00011921513489 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/11/2014 | 320.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/11/2014 | 200.00 | 00001215709404 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/11/2014 | 400.00 | 00088606384453 | INES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/11/2014 | 210.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda no braco e pono da grade do trator, e no moedor de capim (Ensilhadeira)da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/11/2014 | 3198.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a construcao de uma Fossa Septica na Comunidade do Marinho I-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/11/2014 | 2196.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a construcao de uma Fossa Septica na Comunidade do Marinho II-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/11/2014 | 1546.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao (Tubos PVC 100 e 150mm), destinados a Extensao da rede de esgoto da Vila Operaria-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/11/2014 | 618.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao (Cal Megao e Baldes), destinados a caiacao dos Cemiterios da Sede do municipio e Distrito do Marinho-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/11/2014 | 2535.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao (Tubos PVC 100 e 150mm), destinados a ampliacao da rede de esgoto do Distrito do Marinho-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/11/2014 | 895.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao (Tubos PVC 100 e 150mm), destinados a manutencao da rede de esgoto da Rua Oliveira Ledo-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/11/2014 | 1212.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao (Tubos PVC 100 e 150mm), destinados a manutencao da rede de esgoto do Bairro da Bela Vista-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/11/2014 | 337.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao (Tubos PVC 100 ), destinados a Manutencao da rede de esgoto da Rua Sueldes Clemente Cruz-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/11/2014 | 362.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao (Cal Megao), destinados a Pintura na Rua da Independencia-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/11/2014 | 2607.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais diversos (Pneu p/Carro de Mao, Picareta c/cabo, Vassourao, Serra Starret, Cadeados 30 e 60, Marreta, Enxada, Cabos de Enxada, Pregos Ripal e Caibral, Talhadeira,Luvas de Couro, Brita e Areia), destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/11/2014 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico com Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idosos, para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/11/2014 | 530.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Cadeiras de Rodas, destinados a doacao a PedroBento da Silva CPF-388.253.844-91 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/11/2014 | 340.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cadeira de Rodas, destinada a doacao a Maria Jose da Conceicao CPF-983.145.214-34 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/11/2014 | 340.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cadeira de Rodas, destinada a doacao a Jose Felipe de Freitas CPF-461.156.094-53 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/11/2014 | 5803.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/11/2014 | 1190.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 100Mts. de Bramante destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007293 | 26/11/2014 | 13506.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007294 | 26/11/2014 | 5009.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0007295 | 26/11/2014 | 5030.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/11/2014 | 1816.60 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/11/2014 | 682.45 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados a Policlinica Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/11/2014 | 1201.10 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados aos Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/11/2014 | 775.96 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados aos CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/11/2014 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/11/2014 | 607.50 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao-Recursos Humanos, quando em trabalhos internos na parte da noite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/11/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 8.567-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/11/2014 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Retificacao no Diario Oficial da Uniao do dia 27/11/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/11/2014 | 1060.10 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/11/2014 | 1256.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/11/2014 | 1455.43 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/11/2014 | 400.00 | 00056943830449 | MARIA ANA DE JESUS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa (Biopsia)reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.349-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 21.352-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/11/2014 | 325.55 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria Gomes da Silva CPF-640.923.644-15, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/11/2014 | 124.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Rafael Jeronimo da Silva CPF-115.723.634-01, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/11/2014 | 411.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Samara Trajano de Sales Santos CPF-052.036.684-00, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/11/2014 | 526.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Benedito Juvino de Oliveira CPF-081.359.324-72, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/11/2014 | 340.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria do Socorro Valdivino CPF-063.348.534-90, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/11/2014 | 249.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Elias Luiz Pereira CPF-088.614.344-60, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/11/2014 | 529.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Katia Cilene Bezerra Costa RG-2.740.640-SSP-PB, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/11/2014 | 317.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Sulene Lucia da Mata CPF-077.638.004-45, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/11/2014 | 288.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Josenilda Pereira Lima de Oliveira CPF-017.901.594-07, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/11/2014 | 251.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Ivandra Silva Pereira CPF-135.746.337-50, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/11/2014 | 336.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Juliana Mariano Gomes CPF-106.609.574-42, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/11/2014 | 847.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Terezinha de Jesus Bernardes CPF-626.973.907-15, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/11/2014 | 783.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Cicero Barbosa Mota CPF-069.809.064-02, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.347-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/11/2014 | 410.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 01 (um) portao e corremao de acessibilidade nas cabines de radio do Estadio o Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/11/2014 | 3900.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao de palco e sonorizacao de medio porte na Quinta Edicao da Feira Literaria de Boqueirao-FLIBO nos dias 20, 21 e 22 de Novembro do corrente ano, em forma de apoio cultural a este evento, realizado na praca da ABES (Centro Turistico) no municipio, conforme solicitacao da equipe organizadora do evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/11/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/11/2014 | 3402.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/11/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/11/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/11/2014 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/11/2014 | 2052.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/11/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/11/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/11/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/11/2014 | 5895.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/11/2014 | 1387.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/11/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/11/2014 | 1648.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/11/2014 | 1104.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/11/2014 | 1896.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/11/2014 | 1924.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2014 -CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/11/2014 | 3143.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/11/2014 | 799.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Novembro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/11/2014 | 1372.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/11/2014 | 1065.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Novembrode 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/11/2014 | 1830.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/11/2014 | 1258.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/11/2014 | 2390.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/11/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/11/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/11/2014 | 4706.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/11/2014 | 800.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/11/2014 | 1594.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/11/2014 | 9662.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/11/2014 | 5829.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/11/2014 | 7934.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropeciaria e Abastecimento, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropeciaria e Abastecimento, referente ao mes de Novembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/11/2014 | 32706.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/11/2014 | 265671.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/11/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/11/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/11/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/11/2014 | 13958.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/11/2014 | 29470.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - FUNDEB-60%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/11/2014 | 113113.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/11/2014 | 45400.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parte da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/11/2014 | 34000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parte da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/11/2014 | 7005.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/11/2014 | 3368.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/11/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/11/2014 | 832.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/11/2014 | 532.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOLHA COMPLEMENTAR dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/11/2014 | 276.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOLHA COMPLEMENTAR dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/11/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/11/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/11/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/11/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/11/2014 | 1695.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/11/2014 | 997.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo,Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/11/2014 | 4380.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/11/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/11/2014 | 8.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/11/2014 | 49.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/11/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/11/2014 | 800.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/11/2014 | 0.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/11/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/11/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/11/2014 | 2715.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/11/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/11/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/11/2014 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Precatorios Judiciais Junto ao Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/11/2014 | 1989.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas da s Fopag s Prefeitura, debitada na conta corrente 400.010-2, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/11/2014 | 541.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da DARF RFB-PARC. Dividas Fiscais correspondente ao Convenio 042040, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/11/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar uma consulta medica e exames no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/11/2014 | 6228.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/11/2014 | 3672.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/11/2014 | 5372.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/11/2014 | 19202.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/11/2014 | 6264.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/11/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/11/2014 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parte da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidmiologica, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/11/2014 | 18387.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Parte da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidmiologica, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/11/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/11/2014 | 12310.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/11/2014 | 11127.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/11/2014 | 6875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO - Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/11/2014 | 14971.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO - Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/11/2014 | 58356.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/11/2014 | 53964.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/11/2014 | 5350.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/11/2014 | 4591.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/11/2014 | 49604.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucle de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/11/2014 | 9341.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/11/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/11/2014 | 61238.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/11/2014 | 54345.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/11/2014 | 2385.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/11/2014 | 19887.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/11/2014 | 1561.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/11/2014 | 1706.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/11/2014 | 8598.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/11/2014 | 14116.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/11/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/11/2014 | 1360.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contriuicao extrapara realizar os exames de USG nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Novembro/2014, acima da cota mensal, conforme dia ehora agendados entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude, solicitacao efetuada pelo setor de marcacao da referida Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/11/2014 | 362.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOLHA COMPLEMENTAR dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/11/2014 | 47.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/11/2014 | 918.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas das Fopag s Saude, debitado na conta 400.010-2, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/11/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA e ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA e acompanhantes para realizacao de uma consulta medica no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/11/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/11/2014 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Novembro de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/12/2014 | 10907.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo Servico de Manutencao Preventiva em Rede Media Tensao (parcela no 1 Obra 0021402156),Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/12/2014 | 107.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/12/2014 | 88.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Telefonia Movel 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/12/2014 | 187.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 34 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 20/11/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Novembro de 2014.-Secretaria Municipal de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/12/2014 | 275.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 50 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 01/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Funcionario com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o Funcionario JUNIOR ELIAS da Secretaria Municipal de Administracao, responsavel pelo setor de Identidade e documentos basicos, para pegar documentos no Instituto de Policia Cientifica na cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/12/2014 | 49.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/12/2014 | 2.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/12/2014 | 187.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/12/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/12/2014 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Novembro de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/12/2014 | 25.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/12/2014 | 270.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/12/2014 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro de 2014. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/12/2014 | 220.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 40 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/12/2014 | 440.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 80 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/12/2014 | 440.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 80 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/12/2014 | 1050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar de Procedimento Cirurgico no paciente Rosileide Ferreira da Silva Maciel CPF-081.188.614-06, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/12/2014 | 3200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesas Hospitalares prestados a paciente Flavia Mayra de Sousa (Internacao) CPF-100.735.494-10, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/12/2014 | 1094.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de 08 (oito) Raios X e 02 (duas) ultrasonografias para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/12/2014 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Novembro de2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/12/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Novembro de 2014(Gilvanete Lira Carneiro). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-NASF, referente ao mes de Novembro de 2014(Natanael da Silva Ramos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/12/2014 | 31.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Novembro de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/12/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/12/2014 | 228.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2014(Jose Estevao Filho). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/12/2014 | 2741.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios (Bife Bovino, Frango, Peixe File, Figado Bovino e Carne c/osso destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/12/2014 | 2540.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios (Bife Bovino, Frango, Peixe File, Figado Bovino e Carne Moida) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/12/2014 | 1830.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios (Bife Bovino, Frango e Carne Moida) destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/12/2014 | 1419.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios (Bife Bovino, Carne C/Osso, Frango e Carne Moida) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEONICE DA OSTA MINA e acompanhantepara realizacao de uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e acompanhantepara realizacao de um tratamento de Glaucoma no CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhante para tratamento de cancer no Hospital Portugues de Beneficencia de Pernambuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente FELIPE AUGUSTO DA SILVA SOUSA e acompanhante para realizar uma cirurgia no Hospital Osvaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 01/12/2014 | 30.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de LEIDE PAULA PINATTI para buscar o corpo do seu Irmao falecido no Instituto de Medicina Legal na cidade de JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MATHEUS VIEIRA DE BRITO e acompanhante para realizar uma consulta medica e exames no Hospital do Cancer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 01/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a Paciente JOZEIDE MATIAS PEREIRA e acompanhante tendo como objetivo realizar um Tratamento de Braquiterapia no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/12/2014 | 19887.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 01/12/2014 | 2385.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/12/2014 | 1561.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 01/12/2014 | 1706.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 01/12/2014 | 14116.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 01/12/2014 | 8598.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 01/12/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 01/12/2014 | 2476.59 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Limpeza diversos destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/12/2014 | 305.95 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/12/2014 | 3630.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos (Alho, Batatinha, Beterraba, Cebola, Cenoura Etc.)destinados aos PSFs. em acoes durante o Outubro Rosa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/12/2014 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao-Salas de Aula, referente ao mes de Novembro de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/12/2014 | 199.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/12/2014 | 439.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Severina Ferreira de Brito CPF-075.071.704-11, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Novembro de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/12/2014 | 156.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Novembro de 2014(Luiz Pereira daSilva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/12/2014 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Novembro de 2014(OsvaldoGomes de Andrade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/12/2014 | 106.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/12/2014 | 214.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 39 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0007520 | 01/12/2014 | 26089.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/12/2014 | 3075.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 25 Tubos PVC DEFOFO DN100 1 MPA JEI destinados ao Abastecimento das Comunidades de Lajes, Marinho e Canudos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/12/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Novembro de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/12/2014 | 479.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Severino do Ramo Batista CPF-113.258.914-28, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/12/2014 | 230.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria do Socorro Oliveira Barbosa CPF-092.677.544-83, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/12/2014 | 132.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Rita Fidelis da Silva CPF-978.472.404-91, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/12/2014 | 324.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria de Lourdes Ribeiro dos Santos CPF-979.962.894-68, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/12/2014 | 657.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Jose Eduardo Marinho da Silva CPF-053.587.564-93, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/12/2014 | 248.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Paulo Sergio da Silva CPF-037.360.804-76, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/12/2014 | 495.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Eurides Pereira da Silva CPF-069.534.024-74, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/12/2014 | 343.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Regivaldo Alves da Silva CPF-038.671.064-36, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/12/2014 | 348.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Ademir Gomes da Silva CPF-077.849.164-18, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/12/2014 | 411.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Joseany Santos Silva CPF-110.680.164-42, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/12/2014 | 336.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Josefa Alexandre da Silva CPF-041.870.134-23, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/12/2014 | 461.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Quercia da Nobrega Silva CPF-088.193.204-36, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/12/2014 | 124.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Almir Jeronimo da Silva CPF-414.981.488-08, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/12/2014 | 194.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Gerlane Rosa dos Santos CPF-118.114.164-89, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/12/2014 | 494.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Jose Barbosa da Silva CPF-263.564.408-05, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/12/2014 | 393.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Severino Plautino Barbosa CPF-103.129.924-67, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/12/2014 | 171.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Ednilza Ramos Bezerra CPF-017.280.894-41, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/12/2014 | 388.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Jose Rosa da Silva CPF-037.266.664-78, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/12/2014 | 434.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Ivan Freire de Luna CPF-872.832.124-34, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/12/2014 | 475.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Wilson Alves Borba CPF-399.663.134-00, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/12/2014 | 327.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Ana Maria Fernandes dos Santos CPF-017.930.194-28, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/12/2014 | 415.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Heliodete Silva Santos CPF-354.703.828-69, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/12/2014 | 382.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Jose Dilson Pereira CPF-980.515.634-68, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/12/2014 | 248.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Severino Bezerra de Queiroz CPF-108.449.398-54, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/12/2014 | 653.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Manoel Arthur Felipe RG-3.071.885-SSP/PB, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/12/2014 | 336.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Joana Darc Apolinario da Silva CPF-091.275.784-10, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/12/2014 | 469.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Inacio Tranquilino do Nascimento CPF-642.366.414-63, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/12/2014 | 486.55 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria da Guia Moura CPF-978.469.294-53, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/12/2014 | 252.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Elizangela da Costa Gomes CPF-064.285.584-67, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/12/2014 | 788.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Josevania Santos Silva CPF-110.511.294-27, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/12/2014 | 323.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria da Conceicao Basilio de Andrade CPF-097.461.594-37, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/12/2014 | 132.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Mazukyerveky Queiroz Santos CPF-095.759.644-89, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/12/2014 | 151.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Suelya Maria Silva CPF-113.669.714-42, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/12/2014 | 423.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Rayssa Kelly de Andrade CPF-103.140.554-28, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/12/2014 | 445.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Adeilma Luiz da Silva CPF-081.007.894-52, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/12/2014 | 706.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Inacio Santos de Almeida CPF-132.364.437-74, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/12/2014 | 276.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Agnaldo Gomes Lucas CPF-051.983.454-23, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/12/2014 | 334.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Naelson Monteiro CPF-081.620.324-52, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/12/2014 | 495.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Marcos Antonio Pereira CPF-059.295.644-00, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/12/2014 | 122.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Jose Amaro do Nascimento CPF-052.434.294-65, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/12/2014 | 222.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Suely dos Santos Pereira CPF-065.960.284-96, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/12/2014 | 300.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Severina Dionizia de Souza CPF-885.910.004-63, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/12/2014 | 809.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Renata Silva Almeida CPF-108.111.384-70, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/12/2014 | 137.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 25 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/12/2014 | 1362.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo (incentivo) para Pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao afim de representar o municipio no Evento Esportivo Motocross na cidade de Alagoa Nova - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 01/12/2014 | 30.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias com objetivo de fornercer otransporte de Conselheiro Tutelar do Municipio, ate o Complexo Psiquiatrico Juliano Moreira para com a finalidade de cumprimendo de demanda doconselho tutelar da cidade de Boqueirao -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/12/2014 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/12/2014 | 1419.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 258 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/12/2014 | 3924.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / CRECHES - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/12/2014 | 9772.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/12/2014 | 174.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de R/R Computador Ignicao noveiculo de placas OFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007565 | 01/12/2014 | 714.40 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartida do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007566 | 01/12/2014 | 511.50 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartida do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007567 | 01/12/2014 | 959.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Cebola, Macaxeira e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartidado FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007568 | 01/12/2014 | 468.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Maracuja e Cebola) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartida do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007569 | 01/12/2014 | 606.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Goiaba, Cebola e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartida do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007570 | 01/12/2014 | 677.60 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Batata Inglesa e Goiaba) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLA 30% - Agricultura Familiar, consforme Contrapartida doFPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007571 | 01/12/2014 | 1520.00 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira)destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartida do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 02/12/2014 | 1012.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 02/12/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/12/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 02/12/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 02/12/2014 | 5607.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 02/12/2014 | 9068.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bife Bovino, Frango, Carne Moida e Peixe File de Melusa) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%, conforme Contrapartida emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 02/12/2014 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Outubro de 2014, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processo licitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 02/12/2014 | 246.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Poliana de Alcantara Silva CPF-056.540.894-12, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 02/12/2014 | 179.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria do Socorro Ferreira da Silva CPF-072.274.284-35, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 02/12/2014 | 127.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Maria Jose Araujo Sousa CPF-059.639.494-24, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 02/12/2014 | 200.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Carla Mikaela Rosa dos Santos CPF-123.268.454-63, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 02/12/2014 | 328.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Raylyane Silva CPF-119.771.944-00, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 02/12/2014 | 232.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Carmelita Isabel de Macedo Farias CPF-047.892.184-57, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 02/12/2014 | 244.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Elnice do Amaral CPF-061.598.334-05, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/12/2014 | 247.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Cleildo Barros Goncalves CPF-112.917.684-58, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 02/12/2014 | 130.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Cleonice Maria da Conceicao CPF-084.153.714-38, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 02/12/2014 | 292.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacao a Joel de Sousa Cavalcante CPF-028.076.334-47, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 02/12/2014 | 500.00 | 05965085000166 | COLONIA DE PESCADORES E AGRICULTORES ANASTACIO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de despesas de viagem com os pescadores da bacia do acude Epitacio Pessoa (Colonia Z-8) do municipio de Boqueirao paa a cidade de Cabedelo, com a finalidade de fiscalizacao e regularizacao dos mesmos perante o Ministerio da Pesca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 02/12/2014 | 200.00 | 00006093821447 | ROBERTO CARLOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de rolo de arame para cercamento em conflito com vizinho de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 02/12/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 02/12/2014 | 525.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a prestacao de servicos de Reparo e Instalacao de (2 vidros janela com puxador, 2 ponteiras traseiras, 1 vidro micro comil) e servicos de reparo e manutencao dos cintos de seguranca do veiculo Onibus Escolar de placa MOA-0172 da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 02/12/2014 | 5995.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de fatura pelo consumo de Energia letrica destinadas a Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 02/12/2014 | 1498.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 02/12/2014 | 297.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 02/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MATHEUS VIEIRA DE BRITO e acompanhante para realizar Exames no Hospital do Cancer de Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 02/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o Paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante tendo como objetivo realizar uma consulta medica e exames no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 02/12/2014 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Novembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 02/12/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 02/12/2014 | 1045.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 18, 20, 25 e 27/12/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 02/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 25 e 27/12/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 02/12/2014 | 466.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas ao Cartorio Eleitoral - Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/12/2014 | 5222.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Prefeitura Municipal de Boqueirao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 02/12/2014 | 12.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL (03 UNIDADES), das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 03/12/2014 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da administracao publica municipal durante o mesde Novembro de 2014, em conformidade com o Contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 03/12/2014 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 03/12/2014 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 03/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Funcionario com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o Funcionario JUNIOR ELIAS da Secretaria Municipal de Administracao, responsavel pelo setor de Identidade e documentos basicos, para pegar documentos no Instituto de Policia Cientifica na cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 03/12/2014 | 297.24 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante diversos e filtros de oleo destinados aos veiculos de placas OFY-9018, OFE-6988 e OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 03/12/2014 | 423.46 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante diversos e filtros de oleo e fluido de freio destinados aos veiculos Ambulancias de placas OGD-5656, MND-4536 e MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 03/12/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 03/12/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 03/12/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 03/12/2014 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 09 (nove)meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014. Pagamento referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 03/12/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 03/12/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 03/12/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/12/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 03/12/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Novembro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 03/12/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 03/12/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 03/12/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 03/12/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 03/12/2014 | 150.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 06 (seis) meses contados a partir do dia 13 de Junho de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 03/12/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/12/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 03/12/2014 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao SISCOR correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 19 e 29 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 03/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA RAIMUNDA, AMARA MARIA E MARTINHO NOBERTO e acompanhante para realizar tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 03/12/2014 | 1592.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante, fluidos de freio, filtros de ar e de oleo destinados aos veiculo de placas MNR-9677, MOQ-2353, e HVH-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 03/12/2014 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/12/2014 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 03/12/2014 | 389.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos Tratores New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 03/12/2014 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 03/12/2014 | 108.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria LUCIA DE FATIMA COSTA REGO, Com objetivo de participar do I Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba , na cidade deJoao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 03/12/2014 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 03/12/2014 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 03/12/2014 | 288.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do I Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba , na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 03/12/2014 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 03/12/2014 | 1338.72 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante, fluidos de freio e filtros de oleo e de ar destinados aos veiculos Onibus Escolares de placas OFD-5068, MOA-0172, OGE-4700 e OFD-5668 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/12/2014 | 304.14 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante, fluidos de freio e filtros de ar e de oleo, destinados aos veiculos de placas MOR-5019, OFY-8968, OFY-9048 e NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 04/12/2014 | 520.90 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 04/12/2014 | 4536.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / MAIS EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 04/12/2014 | 2188.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 04/12/2014 | 275.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / A E E - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 04/12/2014 | 484.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 04/12/2014 | 2999.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / EJA - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 04/12/2014 | 6500.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 04/12/2014 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 04/12/2014 | 210.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 04/12/2014 | 170.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para o Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 04/12/2014 | 700.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Artes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 04/12/2014 | 700.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Capoeira dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Novembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 04/12/2014 | 700.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Futebol dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Novembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 04/12/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 04/12/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 04/12/2014 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 04/12/2014 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0007655 | 04/12/2014 | 87322.91 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Segunda Medicao da construcao de uma UBS-Unidade Basica de Saude, localizada no Bairro Novo II, Boqueirao-PB., conforme contrato TP-003.001/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 04/12/2014 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Dezembro de 2014(Ana Maria Araujo Ramos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 04/12/2014 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal , referente ao mes de Dezembro de 2014(Maria Andelia da Costa Rego). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 04/12/2014 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia da Medica do Programa Mais Medicos, referente ao mes de Dezembro de 2014 (Fernando Aurelio Gomes). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 04/12/2014 | 2153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal , referente ao mes de Dezembro de 2014(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 04/12/2014 | 2742.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao (Cadeado, Assento Duda, Tijolos de 8 furos, Esmalte Stand, Weber Color, Brita 19 e outoros) para reforma do predio do SAMU-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 04/12/2014 | 2935.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados para recuperacao do imovel onde funcionou o Hospital Municipal situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, para entrega do imovel emconformidade com o contrato assinado-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 04/12/2014 | 58.90 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 04/12/2014 | 171.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 04/12/2014 | 537.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 04/12/2014 | 5900.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 04/12/2014 | 2998.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 04/12/2014 | 5480.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/12/2014 | 3280.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao PSF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/12/2014 | 90.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a Paciente JOZEIDE MATIAS PEREIRA e acompanhante nos dias 04, 08 e 11 de Dezembro, tendo como objetivo realizar um Tratamento de Braquiterapia no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 04/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar a Paciente ROSENILDA DO NASCIMENTO BRITOe acompanhante tendo como objetivo realizar uma revisapo de aparelho auditivo no Hospital Edson Ramalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 04/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e acompanhante para realizar retorno de consulta no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 04/12/2014 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de folhas complementares da Saude, debitados nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 04/12/2014 | 4979.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao PSF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 04/12/2014 | 340.20 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao - Divisao de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 04/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Funcionario com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o Funcionario JUNIOR ELIAS da Secretaria Municipal de Administracao, responsavel pelo setor de Identidade e documentos basicos, para pegar documentos no Instituto de Policia Cientifica na cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 04/12/2014 | 10.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de folhas complementares da Prefeitura, debitados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 04/12/2014 | 390.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 6.514-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 05/12/2014 | 0.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 05/12/2014 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 14 (quatorze)horas de servicos realizados no veiculo Caminhonete D-20 de placas MND-4536 (Servico de mao revisao de caixa de marcha e embreagem) - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 05/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente TEOFANES MENDES, ROSELITA MATIAS E LEOMAR LIMA e acompanhante para realizar tratamento de saude no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 05/12/2014 | 320.00 | 00096419040434 | LUZINETE LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/12/2014 | 250.00 | 00060271469404 | SEVERINO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 05/12/2014 | 220.00 | 12926172000170 | HOTEL OURO BRANCO PRAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente aos servicos de Hotelaria, destinado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 05/12/2014 | 660.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 (seis)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 (Servico mecanico de feixes de molas) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/12/2014 | 1870.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 17 (dezessete)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 (Servico mecanico de revisao do diferencial) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 05/12/2014 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 11 (onze)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0293 (Servico mecanico de retifica do cabecote) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 05/12/2014 | 2310.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 21 (vinte e uma)horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 (Servico mecanico de caixa de marcha e servico de diferencial) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/12/2014 | 945.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, quando em trabalhos internos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 05/12/2014 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/12/2014 | 1400.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez)horas de servicos realizados no Trator Massey Ferguson (Servico mecanico da retifica, cabecote, cambota e biela) - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 06/12/2014 | 151.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2014 (Supermercado Casa Joab). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/12/2014 | 127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2014 (Severino Ventura Gomes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 06/12/2014 | 240.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU , referente ao mes de Dezembro de 2014(Josias B da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/12/2014 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos de bioquimica e hematologia durante o mes de Novembro de 2014 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 08/12/2014 | 109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II , referente ao mes de Dezembro de 2014(Jose Aprigio da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 08/12/2014 | 171.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO , referente ao mes de Dezembro de 2014(Irama Alves Gama). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 08/12/2014 | 382.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Dezembro de 2014(Francis Carmem de Andrade Brito). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/12/2014 | 152.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS , referente ao mes de Dezembro de 2014(Antonio Nunes dos Santos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 08/12/2014 | 75.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2014(Nadismar M de A Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 08/12/2014 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro de 2014(Pavino P da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 09/12/2014 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0007714 | 09/12/2014 | 15090.48 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Rele Foto Celula, Conector Derivacao, Base Para Rele, Lampadas, Luminarias e Cinto de Seguranca) destinados a Iluminacao Publica, atraves da Secretaria Municipal de Invfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 09/12/2014 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/12/2014 | 400.00 | 00006457527469 | MARCOS SUEL LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/12/2014 | 300.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som no evento de entrega de certificados realizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 09/12/2014 | 250.00 | 00008839992774 | EDVANEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Arcar com despesas de curso profissionalizante, de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 09/12/2014 | 4407.89 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/12/2014 | 2130.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/12/2014 | 5345.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/12/2014 | 3005.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 09/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MANOEL LEITE DE FARIAS e acompanhante para realizar tratamento de saude na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/12/2014 | 6250.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na Implantacao e Manutencao do Plano de Municipal de Residuos Solidos-Sexta Parcela - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Novembro de 2014.- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/12/2014 | 5999.49 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Cabo Flexivel, Fios, Suportes Fita Isolante e Mangueiras Luminosas) destinados a Decoracao e Iluminacao Natalina, atraves da Secretaria Municipal de Administacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 10/12/2014 | 1.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/12/2014 | 3140.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 10/12/2014 | 4196.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/12/2014 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/12/2014 | 28279.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/12/2014 | 630.00 | 00070388411490 | MIGUEL CLAUDIO UILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parte dos servicos de ajudante de pintor na limpeza e pintura do predio onde funciona o CAPS-DNOCS - Secfretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00005213199437 | JOSIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parte dos servicos de pintor na limpeza e pintura do predio onde funciona o CAPS-DNOCS - Secfretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/12/2014 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados ao paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/12/2014 | 319.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/12/2014 | 7400.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 74 Proteses Dentarias confeccionadas para pacientes atendidos pelo CEO-Centro de Especialistas em Odontologia - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/12/2014 | 349.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/12/2014 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 10/12/2014 | 244.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 10/12/2014 | 279.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/12/2014 | 744.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 10/12/2014 | 500.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR, dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 10/12/2014 | 73072.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/12/2014 | 19660.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR, dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/12/2014 | 70789.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/12/2014 | 219.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/12/2014 | 306.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR, dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/12/2014 | 275.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de Fopag Saude (PMAQ), debitada na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00002208924746 | RAIMUNDO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/12/2014 | 300.00 | 00011003028403 | PAULO SERGIO OLIVEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/12/2014 | 360.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/12/2014 | 320.00 | 00009883128401 | MISSIAS DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/12/2014 | 300.00 | 00008288578730 | JOSE MARIO DE SOUSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/12/2014 | 300.00 | 00001990904408 | CICERO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/12/2014 | 300.00 | 00003267331404 | MARIA BETANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 10/12/2014 | 300.00 | 00020580380459 | DALVACI DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/12/2014 | 400.00 | 00005369710481 | LEILY ANNE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/12/2014 | 500.00 | 00058956034591 | ANTONIO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/12/2014 | 500.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/12/2014 | 850.00 | 00006364431402 | MARCIO JEREMIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/12/2014 | 900.00 | 00011615077790 | NIVEA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00082610088434 | JOSE MARIANO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/12/2014 | 500.00 | 00001382782454 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/12/2014 | 500.00 | 00037451936449 | MARIA DAS NEVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 10/12/2014 | 360.00 | 00097717240459 | JOSE ILTON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pedreiro no cercamento (isolamento) com estacas de cimento na divisao do terreno que delimita a area onde foi construida a Quadra Poliesportiva da Comunidade do Taboado - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 10/12/2014 | 630.00 | 00006364557422 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro no cercamento (isolamento) com estacas de cimento na divisao do terreno que delimita a area onde foi construida a Quadra Poliesportiva da Comunidade do Taboado- Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/12/2014 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte da grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/12/2014 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao do gramado do Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 10/12/2014 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 10/12/2014 | 300.00 | 00008232886412 | ADRIANO MORENO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na manutencao dos banheiros da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00012792328703 | JULIANO LAURENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na manutencao da parte fisica da Creche do bairro da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007800 | 10/12/2014 | 10727.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente PARTE dos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Novembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007801 | 10/12/2014 | 11100.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente PARTE dos servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Novembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0007802 | 10/12/2014 | 36260.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte durante o periodo de Novembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/12/2014 | 9168.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 10/12/2014 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos ,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 10/12/2014 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 10/12/2014 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 10/12/2014 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 10/12/2014 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 10/12/2014 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/12/2014 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/12/2014 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento Dagua na Comunidade do Marinho,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 10/12/2014 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 10/12/2014 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 10/12/2014 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador,referente ao mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 10/12/2014 | 200.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 10/12/2014 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 10/12/2014 | 625.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos de organizacao da feira livre do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 10/12/2014 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal no mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 10/12/2014 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 10/12/2014 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 10/12/2014 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 10/12/2014 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/12/2014 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 10/12/2014 | 700.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Novembro de 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/12/2014 | 600.00 | 00001632271443 | ISRAEL RAMOS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/12/2014 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/12/2014 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais etc. das vias publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 10/12/2014 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais etc. das vias publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 10/12/2014 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais etc. das vias publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/12/2014 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/12/2014 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Novembro de 2014 pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/12/2014 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/12/2014 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao na colocacao e retirada dos bancos da Feira Livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/12/2014 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores para reflorestamento das margens do Acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/12/2014 | 600.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parte da limpeza e pintura do predio onde funciona a Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/12/2014 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de veneno mata-mato nas ruas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/12/2014 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/12/2014 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pintura e abertura de letreiro-logomarca nos tambores de lixo que ficam espalhados nas ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de lombadas em concreto para reducao de velocidade de veiculos na Rua Vila Operaria, Rua do Alto e Rua da Caixa DAgua - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 10/12/2014 | 545.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Cabo Flexivel, Cabo Duplex, Isoladores e Armacoes Second) destinados ao Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, atraves da Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 10/12/2014 | 1007.66 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Cabos Flexivel, Cabos Duplex, Cabos Quadruplex, Fitas Isolantes, Eletrodutos, Disjuntores, Isoladores, etc.) destinados ao Abastecimento da Pedra BrancaI, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/12/2014 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/12/2014 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/12/2014 | 4400.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/12/2014 | 1119.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Cabo Flexivel, Fios, Disjuntores e Lampadas) destinados as Cemiterio da Sede do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132014 | 0007818 | 11/12/2014 | 15149.50 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal de Canudos na Zona Rural de Boqueirao, conforme Carta Convite no 013/2014, contrato no 11301/2014 e Boletim de Medicao em anexo. | 10112014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/12/2014 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAe acompanhante para realizar Exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente GENECI VIRTUOSA DA COSTA E ANA NAZARETH e acompanhantes para realizar tratamento de saude na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 15 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/12/2014 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 20/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/12/2014 | 5813.81 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Cabo Flexivel, Fios, Suportes Fita Isolante, Mangueiras Luminosas e outros) destinados a Decoracao e Iluminacao Natalina, atraves da Secretaria Municipalde Administacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 12/12/2014 | 600.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao em estrutura visual e manutencao de dados do site da Prefeitura e pagina do Portal da Transparencia do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 12/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 12/12/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 12/12/2014 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Resultado de Habilitacao - Concorrencia no 001/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 12/12/2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 12/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente FELIPE AUGUSTO DA SILVA SOUSA e acompanhante para realizar uma cirurgia no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 12/12/2014 | 2503.20 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao Redesenho do PETI - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 12/12/2014 | 1801.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 12/12/2014 | 1400.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 12/12/2014 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 12/12/2014 | 400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 12/12/2014 | 1950.00 | 00005643628406 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de camisas com impressao para realizacao da mobilizacao e acoes sobre o Trabalho Infantil - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 12/12/2014 | 300.00 | 00003769507495 | VALERIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Nossa Senhora da Conceicao, Padroeira da Comunidade de Pedra Branca no ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 12/12/2014 | 400.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 12/12/2014 | 400.00 | 00004078386431 | PAULA FABRICIA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 12/12/2014 | 2880.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 48 diarias destinadas ao pessoal do Programa Cidadao durante 03 dias - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/12/2014 | 541.43 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Cabo Flexivel, Fios, Disjuntores, Lampadas, e Reatores) destinados as Cemiterio do Marinho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/12/2014 | 976.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Eletroduto PVC Rosca, Luva de PVC, Cabo Rigido, Cabo Flexivel e Disjuntores) destinados ao Abastecimento da Comunidade das Lajes, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 15/12/2014 | 7140.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 102 (cento e dois) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB-6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 010/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 15/12/2014 | 6580.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 94 (noventa e quatro) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conformeDispensa de Licitacao no 005/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/12/2014 | 10500.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 150 (cento e cinquenta) carros pipa no Veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 009/2014 e atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0007501 | 15/12/2014 | 11958.85 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 115 (cento e quinze) ventiladores (220 volts) em atendimento as entidades educacionais das redes Publicas de Ensino no Municipio, conforme contrato no 70301/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 15/12/2014 | 800.00 | 00071518134734 | MANOEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 15/12/2014 | 600.00 | 00044207700749 | MARINEUDO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 15/12/2014 | 800.00 | 00013599607400 | JOAO EPIFANIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 15/12/2014 | 800.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00099241803487 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/12/2014 | 800.00 | 00025070142453 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 15/12/2014 | 800.00 | 00002038220484 | CECI MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata) de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 15/12/2014 | 250.00 | 00095145036434 | MANOEL FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Residencial situado na Comunidade dos Canudos - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DURANTE REFORMA DA ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, pelo periodo de 04 (quatro) meses contados a partir do dia 01 de Setembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0007856 | 15/12/2014 | 167644.31 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao dos servicos de construcao de uma Escola com 04 Salas de Aula na Comunidade das Lajes neste municipio de Boqueirao, conforme processo licitatorio na modalidade Tomada de Precos no 008/2014, contrato no 20801/2014 e Boletim de Medicao em anexo.-Recursos Convenio 404/2014/Gov. Estado x PMB. | 10082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 15/12/2014 | 717.00 | 12224498000155 | COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refefente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes da ABES na 5a edicao da Feira Literaria de Boqueirao-FLIBO, realizada de 20 a 22 de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Som e Palco nas festividades de inauguracao da Quadra Poliesportiva da Comunidade do Taboado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 15/12/2014 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 15/12/2014 | 3045.31 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Novembro de 2014 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 15/12/2014 | 756.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 15/12/2014 | 416.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/12/2014 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica no PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 15/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA e acompanhante para realizacao de uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 15/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente MATHEUS VIEIRA DE BRITO e acompanhante para realizar Cirurgia no Hospital do Cancer de Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 16/12/2014 | 2131.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 16/12/2014 | 527.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo VW Kombi de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/12/2014 | 242.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Fiorino de placas MOF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 16/12/2014 | 1850.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 16/12/2014 | 1626.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 16/12/2014 | 810.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 16/12/2014 | 4856.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 16/12/2014 | 3676.52 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 16/12/2014 | 10055.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 16/12/2014 | 600.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca particular em rondas noturnas nos predios publicos situados na sede do municipio durante o mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 16/12/2014 | 2625.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus Escolar Iveco de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 16/12/2014 | 890.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 16/12/2014 | 2134.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus Escolar VW de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 16/12/2014 | 3051.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 16/12/2014 | 760.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 16/12/2014 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 16/12/2014 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 16/12/2014 | 900.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ornamentacao e ao preparo de salgados e doces na confraternizacao dos usuarios do CRAS da sede do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/12/2014 | 999.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Camera Mikon 20.2MP3.0 26XL 330PR, destinado ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 16/12/2014 | 2500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Projetor SVGA MS521P 3000 BENQ, destinado ao Programa CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 16/12/2014 | 2242.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a construcao de uma rampa no predio do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 16/12/2014 | 1268.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a pintura do predio onde funciona o Programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 16/12/2014 | 1253.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Construcao diversos destinados a pintura do predio onde funciona o Programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 16/12/2014 | 289.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados durante o Evento realizado pelo Programa CREAS em parceria da Secretaria da Mulher e a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 16/12/2014 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 16/12/2014 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 16/12/2014 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 16/12/2014 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 16/12/2014 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 16/12/2014 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 16/12/2014 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 16/12/2014 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 16/12/2014 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 16/12/2014 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 16/12/2014 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 16/12/2014 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/12/2014 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 16/12/2014 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 16/12/2014 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 16/12/2014 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2014 (Maria do Socorro Carlos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 16/12/2014 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2014 (Jose Ibis Moreira da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Som e Palco nas festividades de arrecadacao de alimentos realizada pela Secretaria Municipal de Assistencia Social com finalidade de distribuicao para as familias carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 16/12/2014 | 350.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Trio de forro (Trio Canarinho) na apresentacao da festa de confraternizacao do grupo do Idoso e Mulheres do centro de referencia da Secretaria Municipal de Assistencia Social na sede do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 16/12/2014 | 1317.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 16/12/2014 | 150.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de rondas diurnas nas ruas da cidade com a finalidade de apreensao de animais nas ruas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 16/12/2014 | 500.00 | 00005585972464 | JOSE SERGIO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto com reposicao de biela, dois rolamentos, um comando, dois balancim do pino, um kit fumaca, duas varetas, um jogo de juntas, um kit embreagem e retentores da motocicleta CG de cor preta placa MND-4918, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/12/2014 | 361.98 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Fita Isolante, Cabo Flexivel, Conector e Cabo Quadriflex) destinados ao Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 16/12/2014 | 414.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico (Cabo Quadriplex e Cabo Flexivel) destinados ao Abastecimento Dagua da Comunidade do Pasmado, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 16/12/2014 | 1581.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator AD7 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 16/12/2014 | 202.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/12/2014 | 380.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conserto do portao de entrada principal do Cemiterio Municipal e conserto da porta do antigo Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/12/2014 | 315.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da apresentacaodo Trio de Forro Inacio do Forro, nos festejos de inauguracao da Quadra de Esportes da Comunidade do Taboado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/12/2014 | 1360.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da apresentacao da Banda Batida Massa, nas festividades de inauguracao da Quadra de Esportes da Comunidade do Taboado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 17/12/2014 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Novembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 17/12/2014 | 420.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 10 (dez) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som na divulgacao do curso comportamento empresarial, atendente de loja, auxiliar administrativo, marketing pessoal nos dias 20 a 21 de Novembro do corrente ano em parceria com o Projeto Capacitar Brasil da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 17/12/2014 | 1125.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura, estofamento e emborrachamento das cadeiras do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 17/12/2014 | 500.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura, estofamento e emborrachamento das cadeiras do Programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 17/12/2014 | 500.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura, estofamento e emborrachamento das cadeiras e mesas do Programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 17/12/2014 | 247.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes (comercial) destinados aos professores do curso Capacitar Brasil em parceria da Prefeitura Municipal com a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/12/2014 | 1200.00 | 00002756211460 | LUCIENE DE FATIMA AIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 17/12/2014 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 17/12/2014 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 17/12/2014 | 800.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Traslado do corpo do Sr. Amaro Francisco de Oliveira do Estado da Bahia para o municipio de Boqueirao de pessoa reconhecidamente carente do municipio - SecretariaMunicipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 17/12/2014 | 214.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Dezembro de 2014 (Ana Lucia dos Santos Carvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007941 | 17/12/2014 | 1258.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 0041/2014e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007942 | 17/12/2014 | 436.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 0041/2014e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007943 | 17/12/2014 | 3078.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS e CREAS, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.345-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.347-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 21.349-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 17/12/2014 | 280.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 10 (dez) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 17/12/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Novembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/12/2014 | 448.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 1 (dezesseis) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007946 | 17/12/2014 | 5883.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 17/12/2014 | 1325.00 | 15690656000150 | HOTEL VARANDAS CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refefente a prestacao de servicos de hotelaria em forma de apoio para a 5a edicao da Feira Literaria de Boqueirao-FLIBO, realizada de 20 a 22 de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/12/2014 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/12/2014 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico (Div.Agricultura) e Setores de RG e CTPS, durante o mes de Novembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 17/12/2014 | 336.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 1 (doze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 17/12/2014 | 2255.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 49 (quarenta e nove) enfeites natalinos, confeccionados com barras de ferro 3/8, destinados a ornamentacao natalina dos predios publicos e ruas da sede domunicipio e do Distrito do Marinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 17/12/2014 | 1200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao em materias institucionais de eventos realizados pela Prefeitura Municipal atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 17/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obras e Servicos-Construcao Civil no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007947 | 17/12/2014 | 8773.40 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao e Infra-Estrutura, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 17/12/2014 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conexao a internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Novembro de 2014 conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 17/12/2014 | 280.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 10 (dez) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007944 | 17/12/2014 | 4652.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007945 | 17/12/2014 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 17/12/2014 | 134.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 17/12/2014 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar de Procedimento Cirurgico no paciente Kelly Patricia Morais CPF-085.546.814-95, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente CLEYTON HARTHUR PEREIRA e EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA acompanhantes para realizacao de um tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 17/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente JOSE MARIO DE OLIVEIRA e acompanhante para realizacao de cirurgia no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0007963 | 18/12/2014 | 43032.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 18/12/2014 | 5006.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 18/12/2014 | 4448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 18/12/2014 | 16141.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 18/12/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 18/12/2014 | 23119.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 18/12/2014 | 49475.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 18/12/2014 | 4398.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/12/2014 | 49686.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 18/12/2014 | 1583.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 18/12/2014 | 7707.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 18/12/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 18/12/2014 | 2025.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 18/12/2014 | 52294.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 18/12/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 18/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 18/12/2014 | 4500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 18/12/2014 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 18/12/2014 | 581.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas da s Fopag s Saude, debitada na conta corrente 400.010-2, referente ao 13o Salario 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 18/12/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secrfetaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 18/12/2014 | 1684.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secrfetaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 18/12/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secrfetaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 18/12/2014 | 796.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secrfetaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/12/2014 | 2353.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secrfetaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 18/12/2014 | 4054.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secrfetaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 18/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Funcionario com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o Funcionario JUNIOR ELIAS da Secretaria Municipal de Administracao, responsavel pelo setor de Identidade e documentos basicos, para pegar documentos no Instituto de Policia Cientifica na cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/12/2014 | 2598.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 18/12/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secrfetaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 18/12/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secrfetaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 18/12/2014 | 2428.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secrfetaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 18/12/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secrfetaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 18/12/2014 | 1353.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas da s Fopag s Prefeitura referente ao 13o Salario 2014, debitada na conta corrente 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 18/12/2014 | 5435.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/12/2014 | 1206.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 18/12/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escola e Estatistica-MDE , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 18/12/2014 | 832.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 18/12/2014 | 3797.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura -MDE , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 18/12/2014 | 106104.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 18/12/2014 | 32273.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 18/12/2014 | 255847.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/12/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 18/12/2014 | 1998.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao 13o Salario de2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 18/12/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/12/2014 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos Advocaticios durante o mes de Dezembro de 2014 - Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 18/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/12/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 18/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 18/12/2014 | 1053.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 18/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 18/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 18/12/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 18/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/12/2014 | 1400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura da parte interna, externa e grades e construcao de rampa de acessibilidade do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/12/2014 | 155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/12/2014 | 124.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 18/12/2014 | 124.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 18/12/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/12/2014 | 1150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.345-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 18/12/2014 | 1184.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo , referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/12/2014 | 800.00 | 00048555754453 | VALDEMAR MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente aosservicos no veiculo F-350 de placas QFA-3038 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura do dia 15 de Novembro ate o dia 15 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 18/12/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 18/12/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 18/12/2014 | 9286.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 18/12/2014 | 5466.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 18/12/2014 | 6571.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/12/2014 | 1193.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agricultura e Abastecimento, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 18/12/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/12/2014 | 900.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ornamentacao e ao preparo de salgados e doces na confraternizacao dos usuarios do CRAS da sede do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 19/12/2014 | 350.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Trio de forro (Trio Canarinho) na apresentacao da festa de confraternizacao do grupo do Idoso e Mulheres do centro de referencia da Secretaria Municipal de Assistencia Social no Distrito do Marinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura da parte interna, externa e grades do predio onde funciona o CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 19/12/2014 | 630.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/12/2014 | 746.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 19/12/2014 | 608.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/12/2014 | 456.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 19/12/2014 | 947.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/12/2014 | 1800.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Impressoes em 21 padroes de 16 camisas com 03 impressoes no total de 1.008 impressoes referente a doacao dos mesmos para o Campeonato Municipal de 2014 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 19/12/2014 | 160.00 | 00097992011449 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de um par de redes para as traves do campo de futebol da Comunidade da Pedra Branca I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/12/2014 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/12/2014 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao-Salas de Aula, referente ao mes de Dezembro de 2014(Associacao das Comunidades Unidas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 19/12/2014 | 74086.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 19/12/2014 | 4374.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 19/12/2014 | 22433.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/12/2014 | 2729.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE -MDE do Municipio, relativo ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/12/2014 | 0.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Importo Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/12/2014 | 1641.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura Registro Simples pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/12/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura Registro Simples, pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 19/12/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura Comunicacao de Escrituras pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/12/2014 | 3280.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/12/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 19/12/2014 | 22700.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 19/12/2014 | 13691.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 19/12/2014 | 169.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 12/12/2014, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/12/2014 | 22.07 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/12/2014 | 13.82 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (Generos Alimenticios) destinados a secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/12/2014 | 1050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar de Procedimento Cirurgico no paciente Priscila da Silva Sousa Oliveira CPF-086.394.194-00, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/12/2014 | 1050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa Hospitalar de Procedimento Cirurgico no paciente Edcleide Nascimento Barbosa CPF-051.858.194-21, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/12/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Novembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/12/2014 | 307.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Setembro de 2014(Gilvanete Lira Carneiro). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/12/2014 | 261.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Dezembro de 2014(Gilvanete Lira Carneiro). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/12/2014 | 6700.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos deprocedimentos cirurgicos 09 (nove) (Histeroscopia Diagnostica) e 02 (dois) Procedimentos Cirurgicos (Histeroscopia Diagnostica e Cirurgica), conforme relacao de pacientes em anexo - Secfretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/12/2014 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/12/2014 | 420.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/12/2014 | 424.20 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/12/2014 | 5247.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 19/12/2014 | 4850.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 19/12/2014 | 8269.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/12/2014 | 1110.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/12/2014 | 4855.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 19/12/2014 | 335.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao 13o Salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o Paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante tendo como objetivo realizar uma consulta medica e pegar medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 22/12/2014 | 4760.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Formilarios Fichas E.SUS , E.SUS Atendimento Odontologico, Planilha Diaria e Planilha Dengue destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/12/2014 | 1450.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de construcao de parede e balcao em gesso do predio onde funciona o SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/12/2014 | 870.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de construcao de parede de gesso e forro de PVC do Hospital Municipal Jose Gomes de Andrade - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 22/12/2014 | 1320.00 | 00007731160440 | SUEDILSON BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na substituicao da cerca de arame farpado por muro de arrima do predio onde funciona o CAPS do DNOCS - Secfretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 22/12/2014 | 660.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na substituicao da cerca de arame farpado por muro de arrima do predio onde funciona o CAPS do DNOCS - Secfretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 22/12/2014 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R14 Goodyear Duraplus , destinados ao veiculo Ambulancia de placas NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 22/12/2014 | 1240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 205/70R15 Goodyear Portera , destinados ao veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 22/12/2014 | 1245.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/12/2014 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/12/2014 | 3300.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras de Infra-estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal-GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba-SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE EDUCACAO)durante o mes de Dezembro de 2014.-Secretaria Municipal de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 22/12/2014 | 30.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente aos servicos de 04 copias Xerograficas Pxb, destinados para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/12/2014 | 2269.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a Complementacao RCL 2013 (ref. a parcela vencimento 30/05/2014), PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013 referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/12/2014 | 2247.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a Complementacao RCL 2013 (ref. a parcela vencimento 30/06/2014), PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013 referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/12/2014 | 2224.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de GPS correspondente a Complementacao RCL 2013 (ref. a parcela vencimento 30/07/2014), PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 12.810/2013 referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/12/2014 | 169.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 22/12/2014 | 545.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 2408 relativo ao periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 22/12/2014 | 7920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 08 Pneus 275/75R17,5 Goodyear RHS , destinados aos Onibus Escolares de placas NPV-5611, NPT-5094, OGE-3057 E MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 22/12/2014 | 917.84 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Elementos de Filtros, Arruelas, Retentores, Trapos, Graxas e Oleo do Motor destinados ao Onibus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/12/2014 | 289.16 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Servicos Mecanicos de revisao do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 22/12/2014 | 349.80 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cebola, Tomate e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartida no FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 22/12/2014 | 714.30 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Batata Doce, Tomate, Coentro e Cebola) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar, conforme Contrapartida do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2014(Jose Ibes M da Costa). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 22/12/2014 | 270.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Pneus 2.75 x 18 Moto Diant. MT 55 , destinados ao veiculo Motocicleta do Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 22/12/2014 | 1350.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios (Bife Bovino, Carne Moida e Frango) destinados ao Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.347-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 22/12/2014 | 2760.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 7.50x16 TORNEL 16L TXLPLUS 124/120M TRACAO, destinados ao Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/12/2014 | 9900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Pneus 18.4 x 30 Goodyear, destinados ao Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 22/12/2014 | 3700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 12.5 x 80x18 Alliance , destinados a Maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 22/12/2014 | 5400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 19.5 x 24 Pegasus PR12 , destinados a Maquina Enchedeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/12/2014 | 8400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Pneus 1300x24 Pegasus G2/L2, destinados a Maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 22/12/2014 | 70000.00 | 00037380230468 | MARIA DALVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um terreno medindo 7.200m2 (Sete mil e duzentos metros quadrados) de uma parte de terra, limitando-se ao norte, leste e sul com terras pertencentes a Sra. Maria Dalva Leal e ao oeste com a Rua Castro Alves, situado na sede do municipio de Boqueirao, devidamente registrado nas fls. 185 do livro 2-R, Registro Geral no 1-3287, no Tabelionato Borja Castro, como prova a certidao emitida pelo Cartorio Borja Castro em 22 de Dezembro de 2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/12/2014 | 3500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 275/80R22 Goodyear G667 , destinados ao Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008134 | 23/12/2014 | 48616.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 23/12/2014 | 3500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 275/80R22,5 Goodyear G667 , destinados ao Caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008133 | 23/12/2014 | 4232.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 23/12/2014 | 422.92 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Dijalma Cordeiro dos Santos, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 23/12/2014 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel Social de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 23/12/2014 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 23/12/2014 | 200.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 23/12/2014 | 150.00 | 00006811269499 | ADERSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 23/12/2014 | 800.00 | 00098309897472 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 23/12/2014 | 800.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/12/2014 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 23/12/2014 | 300.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para confeccao de placa de conclusao das turmas do nono ano da escola Padre Inacio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/12/2014 | 1400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Impressoras HP Mult Lazer destinadas ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 23/12/2014 | 1952.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY C. M. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Mesa de Reunioes Retangular, 10 Cadeiras Inj. Fixa e 04 Estantes de Aco, destinados ap CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008132 | 23/12/2014 | 1112.65 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 23/12/2014 | 300.00 | 00010557034469 | MANUEL MARCIO ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 23/12/2014 | 2809.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.345-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 23/12/2014 | 1200.00 | 15712470000155 | E10 PUBLICIDADES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a veiculacao de publicidade em transmissao da Radio Caturite, na final do Campeonato Municipal de Boqueirao envolvendo Vasco do Marinho e Palmeiras do Taboado - Secretaria Municipal deEsportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 23/12/2014 | 3500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 275/80R22,5 Goodyear G667 , destinados ao Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 23/12/2014 | 2240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 08 Pneus 175/70R13 Goodyear GPS-3 , destinados aos Veiculos de placas OFY-8968, OFY-9048, OFD-7558 E MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008127 | 23/12/2014 | 27709.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008130 | 23/12/2014 | 10955.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao-FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008131 | 23/12/2014 | 10771.81 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao-FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 23/12/2014 | 1794.38 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Higiene Pessoal diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de prorrogacao de vigencia para 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 23/12/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Manutencao preventiva e corretiva em 12 consultorios odontologicos do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 23/12/2014 | 1400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 Pneus 175/70R13 Goodyear GPS-3 , destinados aos veiculos FIAT UNO de placas OFE-6988 e OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0008122 | 23/12/2014 | 21492.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0008123 | 23/12/2014 | 16157.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 23/12/2014 | 1030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Hospitalares (Conjunto Aspiramax, Lamina p/Laringoscopio e Otoscopio) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008128 | 23/12/2014 | 10224.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0008129 | 23/12/2014 | 10079.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude-FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 24/12/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/12/2014 | 634.94 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 24/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME e acompanhante para realizar tratamento de saude na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 24/12/2014 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 24/12/2014 | 353.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 24/12/2014 | 440.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 24/12/2014 | 500.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som nas festividades dos professores da rede municipal de ensino no municipio realizado no restaurante Margem das Aguas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 24/12/2014 | 224.95 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/12/2014 | 403.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/12/2014 | 349.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 24/12/2014 | 500.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY C. M. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Mesa de Reuniao Redonda e 04 Cadeiras Secretaria, destinadas ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/12/2014 | 500.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY C. M. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Mesa de Reuniao Redonda e 04 Cadeiras Secretaria, destinadas ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 24/12/2014 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner s e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 25/12/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2014(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 25/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2014(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 26/12/2014 | 500.00 | 00088607097415 | EDERIVALDO ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de patrocinio para a realizacao de evento da Associacao dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 26/12/2014 | 900.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Som em forma de apoio cultural durante os tres dias em evento da Igreja Adventista no Ginasio de Esportes Airton Sena na Escola Agricola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 26/12/2014 | 5686.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 26/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente RENATO WAGNER DA SILVA e acompanhante para testar uma protese auditiva no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/12/2014 | 186.72 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de consumo (CARNE DE BODE, BISTECA BOVINA, BISTECA SUINA), destinados para festa de confraternizacao da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao Financeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/12/2014 | 3910.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bebedouro EOC, Fogao 4 Bocas, TV KDL e Ar condicionado, destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042014 | 0008161 | 29/12/2014 | 2500.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/12/2014 | 6300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Notebook Le Novo I3 4GB 500HD, destinados ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/12/2014 | 400.00 | 00080615023487 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00005542201482 | POSSIDONIO GOMES DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - CAMPEAO na Categoria TITULAR - PALMEIRAS DO TABOADO, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - VICE - CAMPEAO na Categoria TITULAR - VASCO FUTEBOL CLUBE MARINHO, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no EstadioMunicipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/12/2014 | 400.00 | 00004534014490 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - TERCEIRO COLOCADO na Categoria TITULAR - PALMEIRA DO MOITA, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/12/2014 | 250.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - QUARTO COLOCADO na Categoria TITULAR - INTERNACIONAL DOS CANUDOS, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/12/2014 | 800.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - CAMPEAO na Categoria ASPIRANTE - FLAMENGO ATLETICO CLUBE, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio MunicipalO Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/12/2014 | 500.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - VICE - CAMPEAO na Categoria ASPIRANTE - PORTUGUESA FUTEBOL CLUBE BOQUEIRAO, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, noEstadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/12/2014 | 250.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - TERCEIRO COLOCADO na Categoria ASPIRANTE - VASCO FUTEBOL CLUBE MARINHO, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/12/2014 | 200.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - QUARTO COLOCADO na Categoria ASPIRANTE - CRUZ AZUL ESPORTE CLUBE, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/12/2014 | 150.00 | 00005203670498 | LUCELIO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - ARTILHEIRO na Categoria TITULAR, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/12/2014 | 100.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014 - ARTILHEIRO na Categoria ASPIRANTE, com final realizada no dia 28 de Dezembro de 2014, no Estadio Municipal O Britao atraves daSecretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/12/2014 | 600.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Arbitragem na final do CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, realizada no dia 28 de Dezembro do corrente ano no Estadio O Britao - Secretaria Municipal deEsportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0008165 | 29/12/2014 | 15515.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de transporte escolar em veiculos de Medio Porte durante o periodo de Dezembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0008166 | 29/12/2014 | 25382.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte durante o periodo de Dezembro de 2014 conforme Processo Pregao Presencial 002/2014, tambem conforme relatorio em anexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/12/2014 | 3329.20 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bife Bovino, Frango, Carne Moida) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%, conforme Contrapartida em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/12/2014 | 3068.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios (Bife Bovino, Peito de Frango e Frango) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/12/2014 | 2700.66 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/12/2014 | 354.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/12/2014 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Dezembro de 2014. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/12/2014 | 220.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 40 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/12/2014 | 302.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 55 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina e CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/12/2014 | 313.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 57 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/12/2014 | 18303.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/12/2014 | 4352.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/12/2014 | 6801.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/12/2014 | 6235.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/12/2014 | 3768.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/12/2014 | 1737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/12/2014 | 24893.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/12/2014 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/12/2014 | 15471.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/12/2014 | 6650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/12/2014 | 5992.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/12/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/12/2014 | 7374.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/12/2014 | 14161.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/12/2014 | 1791.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/12/2014 | 1706.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/12/2014 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00. Pagamento do mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/12/2014 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARIA JOSE GOMES MAURICIO e acompanhante para realizar exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/12/2014 | 907.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas da s Fopag s Saude, debitada na conta corrente 400.010-2, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/12/2014 | 0.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Importo Territorial Rural, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/12/2014 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas- SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/12/2014 | 905.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas- SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 30/12/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas- SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/12/2014 | 2715.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas- SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/12/2014 | 2002.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas da s Fopag s Prefeitura, debitada na conta corrente 400.010-2, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/12/2014 | 545.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da DARF RFB-PARC. Dividas Fiscais correspondente ao Convenio 042040, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/12/2014 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Dezembro de 2014, conforme contrato administrativo assinado em 05 de Fevereiro de 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/12/2014 | 2300.00 | 00025059661415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coordenacao e acompanhamento de projetos executados na area de meio ambiente, em prol do municipio de Boqueirao, realizando visitas as escolas com capacitacao em educacao ambiental, capacitacao de grupos da sociedade civil, participacao em eventos e congressos representando o municipio, e coordenacao e organizacao de criacao do grupo de catadores e cooperativa de catadores do cariri oriental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/12/2014 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/12/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/12/2014 | 1695.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/12/2014 | 997.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/12/2014 | 4380.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/12/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/12/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/12/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Conissionados da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/12/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao- SEMAD - Departamento de Arquivo, Patromonio e Almoxarifado, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/12/2014 | 203.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 37 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0008185 | 30/12/2014 | 28432.09 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da Medicao do Aditivo dos servicos de reforma da Escola Euflaudizia Rodrigues, Centro-Boqueirao, conforme Contrato CC033.001/2013 e Boletim de Medicao em anexo. | 10022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0008186 | 30/12/2014 | 194.38 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da Medicao do Aditivo dos servicos de reforma da Escola Euflaudizia Rodrigues, Centro-Boqueirao, conforme Contrato CC033.001/2013 e Boletim de Medicao em anexo. | 10022012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/12/2014 | 2300.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao / ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 70%.- CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/12/2014 | 1364.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/12/2014 | 5068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/12/2014 | 3672.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/12/2014 | 5855.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/12/2014 | 4054.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/12/2014 | 81744.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/12/2014 | 115349.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/12/2014 | 7305.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/12/2014 | 25249.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/12/2014 | 264691.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/12/2014 | 10984.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/12/2014 | 2729.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/12/2014 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/12/2014 | 14161.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/12/2014 | 29612.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/12/2014 | 852.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 155 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/12/2014 | 2494.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bife Bovino, Frango, Carne Moida) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 70%, conforme Contrapartida em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Tarifas Bancarias debitada na conta 12.031-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/12/2014 | 1053.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio- PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/12/2014 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio- PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/12/2014 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito- GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito- GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/12/2014 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/12/2014 | 724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/12/2014 | 700.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Artes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/12/2014 | 700.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Futebol dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Dezembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/12/2014 | 700.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro de Capoeira dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Dezembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/12/2014 | 2445.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 TABLET 7 wifi 8GB HP 120 destinadas ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/12/2014 | 1387.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretria, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 30/12/2014 | 4896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretria, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 30/12/2014 | 1648.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretria, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 30/12/2014 | 5998.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/12/2014 | 1104.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/12/2014 | 1896.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/12/2014 | 1258.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/12/2014 | 2390.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/12/2014 | 1924.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2014 -CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/12/2014 | 3143.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/12/2014 | 799.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Dezembro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/12/2014 | 1372.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/12/2014 | 2350.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Dezembro de 2014 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/12/2014 | 2269.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/12/2014 | 181.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 33 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro de 2014(Kleiton Nobrega Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Dezembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/12/2014 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/12/2014 | 2224.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/12/2014 | 2724.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/12/2014 | 1594.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/12/2014 | 1158.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/12/2014 | 4706.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/12/2014 | 9656.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/12/2014 | 5927.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/12/2014 | 7693.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura- SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/12/2014 | 115.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 21 Agua Mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/12/2014 | 1514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 31/12/2014 | 516.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante destinados aos veiculos de placas MNR-9677, HVH-4305 e MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/12/2014 | 862.96 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais de Limpeza diversos destinados a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 31/12/2014 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 31/12/2014 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/12/2014 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/12/2014 | 19.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos Motocicletas de placas NQF-1132 e NQF-1102 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/12/2014 | 750.00 | 00095315829472 | JOSINALDO GALDINO BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de limpeza e pintura da parte interna, externa e grades do predio onde funciona o CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/12/2014 | 3720.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 21.345-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 31/12/2014 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 31/12/2014 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 31/12/2014 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 31/12/2014 | 1312.78 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante, fluidos de freio e filtros de ar e de oleo, destinados aos veiculos de placas NQE-1581, OFY-8968, MOA-0172, NPS-0293, OFD-7558 e OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/12/2014 | 682.58 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais de Limpeza diversos destinados a Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 31/12/2014 | 2.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 31/12/2014 | 800.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentacao (recibos e empenhos) relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 31/12/2014 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/12/2014 | 5341.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas benarias, debitadas na conta : 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 31/12/2014 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 31/12/2014 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 31/12/2014 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 31/12/2014 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 31/12/2014 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 31/12/2014 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 31/12/2014 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 31/12/2014 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01/01/2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 31/12/2014 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01/01/2014 e com termino previsto para o dia 31 de Janeiro de 2014,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/12/2014 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 31/12/2014 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 31/12/2014 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 31/12/2014 | 150.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 06 (seis) meses contados a partir do dia 13 de Junho de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 31/12/2014 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 31/12/2014 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014, pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 31/12/2014 | 293.14 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante diversos e filtros de oleo destinados aos veiculos de placas OFY-9018, OFE-6988 e OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 31/12/2014 | 447.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo Lubrificante diversos e filtros de oleo e fluido de freio destinados aos veiculos Ambulancias de placas NQF-1172, OGD-5656, MNZ-7786 e MQE-7845 da Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 31/12/2014 | 48672.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 31/12/2014 | 19766.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 31/12/2014 | 3030.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 31/12/2014 | 11241.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 31/12/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 31/12/2014 | 4591.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 31/12/2014 | 5944.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/12/2014 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/12/2014 | 58830.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 31/12/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/12/2014 | 54755.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 31/12/2014 | 48760.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/12/2014 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/12/2014 | 59352.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/12/2014 | 7550.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/12/2014 | 3949.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/12/2014 | 7694.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/12/2014 | 950.07 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais de Limpeza diversos destinados ao Hospital Municipal da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/12/2014 | 992.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais de Limpeza diversos destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/12/2014 | 613.25 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais de Limpeza diversos destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/12/2014 | 902.72 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais de Limpeza e diversos destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/12/2014 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente JOAO MATEUS DE LIMA PEREIRA e acompanhante para realizacao de uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/12/2014 | 111.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/12/2014 | 6850.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024