| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 948.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES - MATERNIDADE ATIVA REFERENCIADO PELO CRAS - DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2014 | 678.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 314.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 518.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 300.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 315.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 198.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 220.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 150.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 198.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 264.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 264.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 330.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 370.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 350.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 400.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 380.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 308.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 300.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 220.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 200.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 88.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 400.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 210.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 220.00 | 00027803728855 | JOSE ZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 100.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 150.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 50.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 70.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 60.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2014 | 210.00 | 00076884430400 | MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, IDA E VOLTA, DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA EM CLÍNICA DA CIDADE DE FORTALEZA, CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 150.00 | 00025270659883 | AUREA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 50.00 | 00043703151404 | JOÃO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE "LASTROS" PARA USO EM CAMAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 180.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL, DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE BARBALHA E SOUZA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 200.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE KITS DE HANSENÍASE UTILIZADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2014 | 90.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NA VIATURA DO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 200.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS E ARTEFATOS DE PINTURA PARA USO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM PRAÇA DA RUA EPITÁCIO COSMO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2014 | 1238.80 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 2648.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 3520.00 | 00007188669406 | IANA KIEVEN LUCENA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 120.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2014 | 224.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2014 | 1631.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 602.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 520.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 950.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS PARA INTEGRAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2014 | 379.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2014 | 715.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2014 | 649.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2014 | 879.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2014 | 68.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 61.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 591.50 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2014 | 116.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 180.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E PLOTAGENS DE PLANTAS BAIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 100.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAS FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SOTREQ TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 100000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2014 | 450.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2014 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2014 | 150.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE GPS PARA USO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE CADASTROS DE USO AGROPECUÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2014 | 909.79 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2014 | 133.55 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2014 | 178.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2014 | 494.45 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2014 | 243.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2014 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2014 | 622.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2014 | 250.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS PARA USO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2014 | 810.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2014 | 140.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2014 | 620.33 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TUBOS DE PVC E CONEXÕES PARA USO EM SERVIÇOS DE ESGOTOS NO CONJUNTO ALTO BELORIZONTE (MARGENS PB-400). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2014 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2014 | 392.41 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2014 | 362.80 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2014 | 888.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2014 | 665.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO, REBOCO E MANUTENÇÃO NAS PAREDES EXTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO EM HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BRASÍLIA-DF (DOCS. ANEXOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 90.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2014 | 300.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRAJETO BONITO / JUAZEIRO DO NORTE-CE / BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2014 | 650.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ESPECIAL E RECEITUÁRIO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2014 | 2157.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2014 | 810.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA), DURANTE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2014 | 670.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2014 | 9999.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 190.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A APOSIÇÃO DE PLACAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 200.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2014 | 561.64 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2014 | 390.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES E POPULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART´S EMITIDAS APRA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART´S EMITIDAS APRA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2014 | 60.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2014 | 102.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE DOUGLAS LIMA DE SÁ , NO TRAJETO BONITO/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2014 | 100.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICO-CITOLÓGICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2014 | 80.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2014 | 5016.50 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO APOIO A CRECHE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2014 | 1582.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2014 | 463.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A SEDE E ESCOLA PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2014 | 200.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E TELAS PARA EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2014 | 402.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2014 | 274.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 5221.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2014 | 200.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CARRO-PIPA, DURANTE ENTREGA A SER FEITA PELO PAC NA CIDADE DE PATOS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2014 | 305.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2014 | 201.05 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS CONTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739012/D-MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 775.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, PEDRAS, CIMENTO), EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 350.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 18.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP(CONTA CIDE). | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 450000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 60.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 207.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 3700.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA ANÁLISE DE DÉBITOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO IPASB, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 70.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 63.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 262.50 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL,À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PÁRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ELETRÔNICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÕES, A SER PROMOVIDOPELO TCE/PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 60.00 | 00001190651424 | ESPEDITA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 100.00 | 00003285652454 | CLEIDES TOMAZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 204.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DOS PACIENTES ANTÔNIO EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS E MAIARA AMÂNCIO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DA CAPITAL DO ESTADO/JPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 436.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA DE FICHAS DE RECEITUÁRIO E PRONTUÁRIOS PARA USO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 300.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 340.00 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 125.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE LANTERNAS, COLAS E CADERNOS PARA USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 150.00 | 00057812721434 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL (IDA E VOLTA), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO-CARDIOLÓGICA DE SUA FILHA VANESSA DIAS LEOPOLDINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 698.31 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES ANA MARIA LACERDA TEOTÔNIO E MICHELE RODRIGUES RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 141.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 270.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DOS PACIENTES (ISABELLA FERNANDES DO NASCIMENTO, AMENONIA PAULINO PERERIRA, MARIA RISALVA B PEREIRA, FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 14500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 412.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2014 | 1364.76 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÕES DE BALANÇAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2014 | 50.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE,. PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2014 | 50.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE,. PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2014 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE,. PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2014 | 121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2014 | 155.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2014 | 2500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PREPARAÇÃO E ENVIO DE RAIS 2013 E DECLARAÇÕES DE CRÉDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF) DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2014 | 200.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA), COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2014 | 1080.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, CAMARAGIBE, LAGOA RASA, PULGA DE LEITE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 09 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2014 | 115.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO A SERVIÇO NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2014 | 1180.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2014 | 70.00 | 00008006904430 | MARIA CLEIDE DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2014 | 40.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2014 | 50.00 | 00010561963436 | ROSEANA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE,. PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2014 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA), DURANTE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2014 | 3600.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2014 | 650.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA N.SRA.APARECIDA) PARA HOSPEDAGEM DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2014 | 450.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICOS), A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2014 | 941.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2014 | 140.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2014 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2014 | 120.00 | 00033065349434 | JOSÉ JODIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2014 | 80.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2014 | 1100.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENCIADO PELO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2014 | 550.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE GPS, MEDIÇÃO DE PERCURSOS E CONFECÇÃO DE MAPA DE TRÁFEGO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2014 | 177.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2014 | 368.71 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2014 | 1860.47 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2014 | 2592.45 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2014 | 7481.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2014 | 71455.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2014 | 85390.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2014 | 8411.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2014 | 4401.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2014 | 44932.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2014 | 4033.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2014 | 4794.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2014 | 11192.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2014 | 2370.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2014 | 15983.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2014 | 6416.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2014 | 5209.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2014 | 670.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2014 | 3640.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2014 | 17278.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2014 | 5425.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2014 | 398.56 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2014 | 20697.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2014 | 3473.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2014 | 2795.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2014 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2014 | 1051.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2014 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2014 | 420.00 | 00010479757429 | VIVIANE LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2014 | 12918.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 6783.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2014 | 1734.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2014 | 2896.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2014 | 1448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 27152.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 6898.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 14700.00 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA COMPACTAÇÃO DE LIXO ORGÂNICO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 98 HORAS/MAQUINA D4ESR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 230.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA APOSIÇÃO EM PAREDE EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 670.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 80.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 120.00 | 00003782366441 | ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 100.00 | 00008018112606 | EDMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 150.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 432.00 | 00057114080204 | MERES BETÂNIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSOPRES, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 30.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO ONIBUS DOS ESTUDANTES PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 1540.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO ELETRÔNICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E CURSO DE PREGOEIRO, A SER PROMOVIDO PELO TCE/PB E FAMUP, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 81.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 150.00 | 00002737512476 | MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA SEUS PAIS, POR SE TRATAR DE PESSOAS IDOSAS E CARENTES , CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 160.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 190.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000239 | 22/01/2014 | 4033.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (TRATOR, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2014 | 290.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIAS-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2014 | 400.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOR DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2014 | 912.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2014 | 240.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2014 | 266.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2014 | 2100.00 | 08846230000188 | ASSISTENCIA TECNICA CIENTIFICA E.L.O. JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT) PARA INTEGRAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO INSS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2014 | 570.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS WOLKS-VIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2014 | 570.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIADE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2014 | 646.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2014 | 550.00 | 00076359450330 | FRANCISCO W E SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO PARA MINISTRAR CURSO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2014 | 50.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA,. POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2014 | 5645.00 | 00000360335373 | JACKELINE BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2014 | 3677.00 | 23466964000206 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEU 17.5/25 FIRESTONE PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA (ENCHEDEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2014 | 1400.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E PREENCHIMENTOS DE FORMULÁRIOS/QUESTIONÁRIOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS (BPC) E EMISSÃO DE LAUDOS DE PETIÇÃO PARA BENEFÍCIOS JUNTO AO INSS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2014 | 355.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PORTÕES E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2014 | 352.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2014 | 320.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2014 | 200000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2014 | 150.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2014 | 180.00 | 00088484459420 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS, NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2014 | 3000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA INTEGRAR PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS PEREIROS, CHAPÉU E AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2014 | 100000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2014 | 600.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2014 | 50000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2014 | 245000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2014 | 160000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2014 | 12000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO E.J.A.FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2014 | 9000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO E.J.A.FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2014 | 128000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2014 | 17000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2014 | 500.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2014 | 1039.70 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2014 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2014 | 720.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2014 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2014 | 528.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS IDEALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2014 | 1050.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO (AREIA) PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS, DURANTE AVARIA MECÂNICA DDE VEÍCULO CAÇAMBA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2014 | 400.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2014 | 330.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2014 | 592.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2014 | 374.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2014 | 396.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2014 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2014 | 330.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2014 | 264.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2014 | 400.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2014 | 374.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2014 | 300.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2014 | 350.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2014 | 350.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2014 | 150.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2014 | 352.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2014 | 407.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2014 | 242.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2014 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2014 | 300.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2014 | 40.00 | 00070006397417 | BROLLEN BARBOSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARRADA DE BARRO PAR USO EM CONSERTO DE LOGRADOUROS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2014 | 80.00 | 00008079158401 | ANA PAULA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2014 | 100.00 | 00007004984435 | FABIANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE FÁS COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2014 | 120.00 | 00005061937481 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2014 | 224.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2014 | 558.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (ENOXAPARINA 60 MG) DESTINADO À PACIENTE MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2014 | 1630.63 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO/CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2014 | 2172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2014 | 2220.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2014 | 1290.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2014 | 2932.00 | 00013247026487 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2014 | 490.00 | 00006578105417 | KAYO CESAR OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2014 | 1290.00 | 00007357928446 | KALIANE NOBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2014 | 670.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2014 | 5800.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2014 | 500.00 | 00007875762472 | JOZIMAR ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA NO TRAJETO SÍTIO PULGA DE LEITE-ATERRO SANITÁRIO, DURANTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2014 | 1090.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2014 | 500.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2014 | 420.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PROMOVIDO PELA NONA REGIONAL DE ENSINO, EM CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2014 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2014 | 612.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, BUTIJÕES DE GÁS, MERENDA ESCOLAR, NO TRAJETO SEDE / ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2014 | 220.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS E VIAGENS DA COORDENADORIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2014 | 205000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2014 | 20.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000348 | 28/01/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2014 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2014 | 500.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2014 | 300.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DA VILA SÃO LUIZ, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2014 | 41215.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2014 | 26598.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2014 | 7010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2014 | 16008.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2014 | 12148.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2014 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2014 | 2226.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2014 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(MÉDICO RADIOLOGISTA), JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2014 | 6400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2014 | 10500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2014 | 5300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2014 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2014 | 5200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2014 | 8250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2014 | 120.00 | 00028271146823 | JACILEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2014 | 160.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2014 | 59103.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2014 | 6382.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2014 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2014 | 50.00 | 00005259128435 | MARIA GIUVANETE BORGES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2014 | 110.00 | 00002208560442 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE BARRO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2014 | 200.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MÁQUINAS PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2014 | 1132.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO A PRODUTIVIDADE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2014 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2014 | 100.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E ESTADA DE SERVIDOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO EDUCACENSO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2014 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2014 | 798.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENNA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA, PATOS E ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2014 | 100.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2014 | 650.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2014 | 840.48 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2014 | 201.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO E DEFENSIVOS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2014 | 1185.39 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO/CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTE MICHELLE RODRIGUES RAMALHO, ATENDIDA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2014 | 500.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FOGÕES 2 BOCAS (INDUSTRIAL), DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2014 | 849.06 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTE MICHELE RODRIGUES RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2014 | 197.04 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA, LUSINETE SOUSA DAS NEVES, ANA MARIA TEOTONIO LACERDA, ANTONIO EDMILSON P SANTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2014 | 240.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL, DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E SOUZA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DOS PACIENTES JOCELÂNIO AQUINO, JOSÉ NILTON HENRIQUE, MARIA SUÊNCIA ANDRADE E PEDRO HENRIQUE FILHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2014 | 383.00 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS AVEIAN E TESTE DO PEZINHO) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (JOSE JODIEL DE ARAÚJO, VILACENILDA VITOR ALMEIDA E CHAENIA VITOR ALMEIDA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2014 | 400.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2014 | 165.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL, DURANTE VIAGEM À CIDADES DE BARBALHA-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES GESTANTES PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2014 | 250.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2014 | 228.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FLAUTAS PIFARO DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2014 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 500.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 655.20 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PORTA PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 960.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 50.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE KITS DE HANSENÍASE UTILIZADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA APARECIDA VITOR DE SOUSA, PEDRO PAULO B OLIVEIRA, MANOEL FERREIRA DE MORAIS E LUCIANA PEREIURA DE OLIVEIRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 50.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL, DURANTE VIAGEM À CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES GESTANTES PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 466.00 | 00024845575825 | CLÁUDIO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 700.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS (D.N.A) EM CLÍNICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUIZA DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000403 | 03/02/2014 | 822.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000404 | 03/02/2014 | 747.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 5640.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES E/OU GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 409.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES OU A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM AO ESTADO DO CEARÁ, EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PARA CONDUÇÃO DE GRUPOS DE COLETIVOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 60.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE PLACAS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 260.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS EMERGENCIAIS DESTINADO A MOTORISTAS DO QUADRO FUNCIONAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 202.87 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS CONTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739012/D-MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS PARA INTEGRAR PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 91.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 90.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE RONALDO IZIDRO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 900.00 | 00007285354406 | FRANCISCO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MARIA APARECIDA VIEIRA COURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 71.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 39.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 121.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO, E COMPRAS DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS (FIO CORTADOR GRAMA) PARA USO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 263.19 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 148.26 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 700.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 740.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2014 | 4658.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2014 | 150.00 | 00089352416449 | LINDOJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-400 PARA TRANSPORTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SOLICITADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2014 | 1430.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000414 | 04/02/2014 | 837.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000415 | 04/02/2014 | 3850.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, GESTANTES MATERNIDADE ATIVA) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2014 | 300.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2014 | 590.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2014 | 606.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2014 | 96.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES (IMPLANTAÇÃO DE VACINA HPV E OFICINA SINAN), NOS DIAS 04/02 E 10/02/2014, DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA CECÍLIA DE FREITAS CORDEIRO, ANDREIA DE FREITAS ALVES, MANUEL CORDEIRO DA SILVA E FRANCISCO ALVES DE BRITO), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2014 | 60.00 | 00008962676443 | CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DO SINAN), NO DIA 10/02/2014, DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000421 | 05/02/2014 | 2476.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000422 | 05/02/2014 | 118.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000425 | 05/02/2014 | 2282.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000431 | 05/02/2014 | 162.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2014 | 5984.00 | 00001228832331 | DAVID NASCIMENTO GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000424 | 05/02/2014 | 2904.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000426 | 05/02/2014 | 2805.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000430 | 05/02/2014 | 2837.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000433 | 05/02/2014 | 1387.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2014 | 1287.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC, DESTINADAS A APOSIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000427 | 05/02/2014 | 132.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000428 | 05/02/2014 | 132.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000423 | 05/02/2014 | 1539.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2014 | 1300.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS EMERGENCIAIS DESTINADO A MOTORISTAS DO QUADRO FUNCIONAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000420 | 05/02/2014 | 2038.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000432 | 05/02/2014 | 141.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000434 | 05/02/2014 | 830.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000429 | 05/02/2014 | 162.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000435 | 05/02/2014 | 392.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000436 | 05/02/2014 | 554.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2014 | 297.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E ESTADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE CAMPINA GRANDE, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO DO FUNDEB LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2014 | 60.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO ÀS GRÁFICAS E NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2014 | 404.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2014 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2014 | 512.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE GUARULHOS-SP, PARA PARTICIPAÇÃO NA I OFICINA DE FORMAÇÃO DO SENAES/PRÓ-CATADOR, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2014 | 160.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2014 | 1212.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2014 | 356.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2014 | 150.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2014 | 300.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2014 | 1061.12 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PARAFUSOS E DENTES EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS TRATOR-ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2014 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2014 | 250.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA ANAILDA SANTANA DE LIMA - GESTANTE), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2014 | 200.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (CLAUDINA LEITE E MARIA DO SOCORRO LUSTOSA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2014 | 95.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2014 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2014 | 5300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2014 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2014 | 220.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE MANANCIAIS DO MUNICÍPIO, PARA ANÁLISES QUÍMICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2014 | 93.61 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE LAGOA GRANDE, PB, CONDUZINDO FAMÍLIA CARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS (VELÓRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2014 | 292.07 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA NQC-2739 A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2014 | 563.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA NQC-2739 A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00003867461414 | RONDINELLY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PINTURA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2014 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2014 | 145.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2014 | 1430.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2014 | 60.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REVISÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENADE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2014 | 521.29 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF-4287 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2014 | 1700.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA PREPARAÇÃO E ENVIO DE RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA E DIPJ DOS CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2014 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2014 | 185.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2014 | 351.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2014 | 400.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS (SOTRATOR) E PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DEVEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2014 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2014 | 85.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2014 | 1392.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2014 | 3750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2014 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2014 | 1280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2014 | 200.00 | 00006386378482 | ELINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO EM COFFRE-BREAK DURANTE CAPACITAÇÃO DIARREICA AGUDA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2014 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2014 | 1030.00 | 00010424246406 | AMARIO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E/OU GESTANTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2014 | 1215.76 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2014 | 301.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2014 | 250.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (RUTHE MARIA CORDEIRO, ALZIRA LEITE E ROCLEANE CORDEIRO)), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2014 | 530.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2014 | 730.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2014 | 1866.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMPADAS, REATORES, RELÊS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2014 | 450.00 | 00003654216420 | FRANCISCO ORLANDO DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 1,5 MILHEIROS DE BLOCOS EM CERÂMICA PARA USO EM SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE MURADA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2014 | 840.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA CONSERTO DE MURADA DE PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 520.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS IMPRESSOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS, A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2014 | 82.67 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2014 | 200.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2014 | 3000.00 | 00043638562468 | SELDA HELOISA CAVALCANTI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VINTE (20) PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DOS SERVIDORES ISABELLA FERNANDES DO NASCIMENTO E JOBSON DUNGA SOUSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO LACEN E SISAGUA, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2014 | 2500.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2014 | 222.38 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO/CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTE MICHELLE RODRIGUES RAMALHO, ATENDIDA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2014 | 150.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2014 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2014 | 480.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE LÂMPADAS (REFLETORES) DESTINADOS À QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2014 | 140.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE POMBAL, PB, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM EVENTO DE FORMAÇÃO E METODOLOGIA SELO UNICEF, NA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2014 | 210.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE POMBAL, PB, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM EVENTO DE FORMAÇÃO E METODOLOGIA SELO UNICEF, NA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2014, COMRECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2014 | 703.69 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPÍO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000504 | 12/02/2014 | 1852.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, GESTANTES MATERNIDADE ATIVA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000505 | 12/02/2014 | 1188.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000506 | 12/02/2014 | 2463.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, GESTANTES MATERNIDADE ATIVA) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000507 | 12/02/2014 | 1190.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, GESTANTES MATERNIDADE ATIVA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2014 | 640.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2014 | 300.00 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO LUIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2014 | 350.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LACEN/PB (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMBIENTE LABORATORIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2014 | 571.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LUVAS, FILTROS E VELAS PARA FILTROS, CORDAS, SACOS EM NYLON PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2014 | 266.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2014 | 94.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2014 | 328.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA-MÉDICA RADIOLÓGICA NAQUELA CIDADE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2014 | 350.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LACEN/PB (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMBIENTE LABORATORIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2014 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO-FISIOTERAPEUTA CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO A GRUPOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2014 | 849.06 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO/CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTE MICHELLE RODRIGUES RAMALHO, ATENDIDA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2014 | 650.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA N.SRA.APARECIDA) PARA HOSPEDAGEM DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2014 | 647.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2014 | 1542.84 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2014 | 2994.80 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2014 | 2340.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2014 | 220.00 | 00007720822439 | ANNE CAROLINE ALMEIDA DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LACEN/PB (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMBIENTE LABORATORIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2014 | 500.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE MÚSICOS REGIONAIS EM PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2014 | 900.00 | 00027799575816 | AVONALDO LUÍS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA USO NA CONFECÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, A SEREM UTILIZADAS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2014 | 342.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2014 | 179.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2014 | 874.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2014 | 760.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES MYCHELLY RODRIGUES RAMALHO, MARIA DAS DORES RAMALHO E MARIA IRANI PEREIRA DE SOUSA, DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2014 | 400.00 | 00056921381404 | JOSE PEREIRA LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA COLETA DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2014 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2014 | 570.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2014 | 160.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE CARRADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA USO EM SERVIÇOS NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2014 | 100.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES CARNAVALESCOS DESTINADOS A EVENTOS FESTIVOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2014 | 1700.00 | 00002975817401 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM MADEIRA PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2014 | 304.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2014 | 368.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2014 | 1437.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2014 | 2749.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2014 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2014 | 962.50 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA CONSERTO DE MURADA DE PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2014 | 24688.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2014 | 13203.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2014 | 6783.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2014 | 359.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPES DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA VACINAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2014 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2014 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2014 | 6450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2014 | 2896.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2014 | 1448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2014 | 1493.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2014 | 14637.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2014 | 63701.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2014 | 105065.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2014 | 6830.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2014 | 3919.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2014 | 50922.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2014 | 5363.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2014 | 3596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2014 | 8911.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2014 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2014 | 6221.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2014 | 4045.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2014 | 16969.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2014 | 5517.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2014 | 919.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2014 | 2295.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2014 | 17417.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2014 | 3473.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2014 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2014 | 2720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2014 | 140.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2014 | 80.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2014 | 850.00 | 00028271146823 | JACILEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2014 | 350.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA CONSERTO DE MURADA E PISO EXTERNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2014 | 27.50 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2014 | 2350.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE LAGOA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2014 | 670.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2014 | 560.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DAS DEPENDÊNCIAS E CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2014 | 120.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS (TRATOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2014 | 4800.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO DO FNAS/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2014 | 63698.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2014 | 6206.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2014 | 1320.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2014 | 4400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2014 | 43377.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2014 | 25532.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2014 | 9410.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2014 | 17970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2014 | 12148.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENÇA, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2014 | 10396.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2014 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (MÉDICO RADIOLOGISTA), JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2014 | 4444.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000604 | 24/02/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2014 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2014 | 1448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2014 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2014 | 3172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INGTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2014 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2014 | 1106.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2014 | 330.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO (1º BIMESTRE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2014 | 700.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, COMPETÊNCIA 1º BIMESTRE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2014 | 220.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE (1º BIMESTRE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000626 | 25/02/2014 | 3030.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000627 | 25/02/2014 | 621.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000629 | 25/02/2014 | 290.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTE EM ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2014 | 4118.78 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF (1º BIMESTRE 2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2014 | 3050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2014 | 440.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA (1º BIMESTRE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2014 | 456.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2014 | 118.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD (1º BIMESTRE 2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2014 | 330.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000628 | 25/02/2014 | 438.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO NPT 5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2014 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000631 | 25/02/2014 | 586.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2014 | 900.00 | 00097404187753 | FRANCISCO VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEDRA CARIRI, NO TRAJETO NOVA OLINDA-CE/BONITO, PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2014 | 600.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 1º BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2014 | 200.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO EM DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2014 | 481.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2014 | 352.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2014 | 330.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2014 | 198.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2014 | 308.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2014 | 341.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2014 | 319.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2014 | 330.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2014 | 400.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2014 | 330.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2014 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2014 | 407.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2014 | 374.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2014 | 352.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2014 | 350.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2014 | 370.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2014 | 154.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2014 | 7810.00 | 08798605000181 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO, REVISÃO DE PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2014 | 29.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2014 | 1822.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2014 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO A PRODUTIVIDADE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2014 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2014 | 675.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2014 | 1853.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2014 | 82.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2014 | 120000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2014 | 1709.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2014 | 400.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2014 | 1354.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2014 | 570.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2014 | 570.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS WOLKS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000692 | 27/02/2014 | 794.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000695 | 27/02/2014 | 4972.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000697 | 27/02/2014 | 1606.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES (OET-3505), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2014 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2014 | 160.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DE MÓVEIS PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000691 | 27/02/2014 | 584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000700 | 27/02/2014 | 2020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2014 | 1032.50 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000690 | 27/02/2014 | 730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA MMI-9187-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000693 | 27/02/2014 | 511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT 5372-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000699 | 27/02/2014 | 1310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULÇO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000701 | 27/02/2014 | 2705.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MMI-9187-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE BARRO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000694 | 27/02/2014 | 3012.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (TRATOR, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000696 | 27/02/2014 | 1276.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 220.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2014 | 319.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA (MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, VALERIA DE SOUSA MARQUES, ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE, MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2014 | 500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E LAGOA-PB, PARA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2014 | 260.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA À SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2014 | 359.45 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS EMITIDAS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2014 | 72.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINMISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2014 | 300.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2014 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2014 | 60.00 | 00009990589402 | LETÍCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2014 | 186.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2014 | 2064.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TUBOS DE PVC PARA REPOSIÇÃO EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2014 | 810.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2014 | 2650.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMÉRCIO DE E. E. E MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2014 | 4900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2014 | 900.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA APOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO E CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA EM DEPENDÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2014 | 150.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM MURADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00069353042372 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2014 | 300.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE MATERIAIS PERMANENTES E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2014 | 2199.00 | 00013247026487 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2014 | 828.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE JOSÉ ITALO DE OLIVEIRA PAULINO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2014 | 100.00 | 00094383367453 | NOEMIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2014 | 50.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2014 | 50.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2014 | 50.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2014 | 70.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2014 | 50.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008598982458 | JOSÉ FRANCIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2014 | 50.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007129315466 | IVANEIDE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2014 | 50.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE,. PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2014 | 40.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2014 | 70.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2014 | 40.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2014 | 50.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2014 | 50.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2014 | 50.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2014 | 50.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2014 | 50.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2014 | 50.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2014 | 70.00 | 00008393853400 | GIZELDA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2014 | 50.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2014 | 50.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2014 | 50.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2014 | 50.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2014 | 260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES OU SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2014 | 1320.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2014 | 2220.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2014 | 2500.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BANCO DE DADOS E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2014 | 557.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2014 | 1559.35 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2014 | 216.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2014 | 450.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPT-5432-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2014 | 1200.00 | 00001727838360 | JOÃO PAULO P. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2014 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2014 | 100.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA USO EM EVENTO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2014 | 500.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS,PB, DURATNTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE ÔNIBUS CONTRATADO PARA ESTE FIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2014 | 280.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA (SOLDAS, ADAPTAÇÃO DE FECHADURA, ALINHAMENTO DE VIDROS) EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NPR-6533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2014 | 1372.80 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2014 | 1500.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TETO, PINTURAS DE PAREDES, PORTAS, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DIAS FIGUEIREDO, NO SÍTIO CHAPÉU, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2014 | 1512.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2014 | 587.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2014 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTAS DO QUADRO FUNCIONAL DESTA EDILIDADE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2014 | 200.00 | 00042508100463 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MOTOR ELETRO-BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2014 | 1300.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2014 | 160.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃOPESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2014 | 380.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2014 | 70.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2014 | 80.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2014 | 6000.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNB-1309-PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2014 | 265.50 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO 2 BOCAS (INDUSTRIAL), DESTINADO À CANTINA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2014 | 350.00 | 00198693000179 | LUIZ DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2014 | 170.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM CLINICA HOSPITALAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA NUNES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2014 | 1300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2014 | 4000.00 | 15529450000143 | DINIZ E LUSTOSA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (1ª PARCELA) DA PRAÇA ANTÔNIO DIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00312014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2014 | 170.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO E ESTADA) DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À TAMBORIM DE OURO E TOCMIX - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDADE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2014 | 54.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS-MOTO, A SERVIÇO DURANTE INSPEÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2014 | 300.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2014 | 150.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2014 | 1380.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO (AREIA) PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS, E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2014 | 4318.06 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2014 | 80.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2014 | 959.00 | 73553109000472 | PIRAJA TINTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TINTAS PARA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2014 | 640.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2014 | 220.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPES DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2014 | 600.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2014 | 60.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2014 | 40.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2014 | 70.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2014 | 50.00 | 00004343064441 | ZENILDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2014 | 50.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2014 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2014 | 100.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FILHO RECÉM-NASCIDO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2014 | 100.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES (DIABETES) MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2014 | 70.00 | 00004355303489 | CICERA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALAÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2014 | 100.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2014 | 70.00 | 00007423014435 | MARLEIDE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2014 | 695.94 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (JOSÉ BATISTA NETO E ACOMPANHANTE, GRASIELE LEITE DE OLIVEIRA, MARAI VILACENILDA VITOR, MARIA VILACENEIDE VITOR,SHAENIA QUEREN VITOR MARTINS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2014 | 50.00 | 00005259128435 | MARIA GIUVANETE BORGES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2014 | 240.00 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2014 | 60.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2014 | 1130.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2014 | 61.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2014 | 283.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2014 | 184.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2014 | 48.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINMISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2014 | 610.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2014 | 112.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2014 | 140.00 | 00002098585403 | MARIA LUCIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2014 | 70.00 | 00010051253410 | JUDILEIDE PINTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2014 | 100.00 | 00067640788404 | ANTONIO ALBERTO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2014 | 50.00 | 00003308035499 | JOSEVALDO ROSENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2014 | 220.00 | 00027803728855 | JOSE ZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2014 | 400.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LÂMINAS DE MÁQUINAS PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2014 | 50.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM EM VEÍCULO FIAT UNO, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONDUÇÃO DOS PACIENTES JOSÉ FURTADO DA SILVA E CÍCERO FURTADO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2014 | 200.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM MANANCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ANÁLISE EM LABORATÓRIO NA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2014 | 210.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2014 | 147.70 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2014 | 190.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2014 | 270.00 | 00308987000106 | MARIA MIRIANE DA SILVA ARAUJO LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2014 | 1002.00 | 00308987000106 | MARIA MIRIANE DA SILVA ARAUJO LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2014 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGAOS DA ESFERA ESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2014 | 92.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2014 | 724.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO XTZ- OFA-2824-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2014 | 409.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS (GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS), EM MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2014 | 204.19 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS CONTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739012/D-MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2014 | 1867.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2014 | 714.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM PRÉDIO E AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2014 | 4000.00 | 15529450000143 | DINIZ E LUSTOSA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (2ª PARCELA) DA PRAÇA ANTÔNIO DIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00312014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2014 | 200.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS PARA INTEGRAR PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2014 | 315.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO A SER PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA (COSEMS-PB), EM MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2014 | 900.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM PRÉDIO E AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2014 | 300.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2014 | 880.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2014 | 4600.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2014 | 210.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇADA E DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2014 | 120.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 11 E 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2014 | 200.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR ORDEM JUDICIAL PROC. 000655.93/2011, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ALCÓOLATRAS PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2014 | 560.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,. PB, DURANTE RECEBIMENTO DE CAMINHÃO-CAÇAMBA DOADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME LEI 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2014 | 500.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS,PB, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE ÔNIBUS CONTRATADO PARA ESTE FIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2014 | 110.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM CONDUZINDO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2014 | 604.59 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2014 | 240.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2014 | 100.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2014 | 437.30 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2014 | 200.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PÁ-CARREGADEIRA KOMATSU, A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2014 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (JOSÉ NAZÁRIO DOS SANTOS, MANUEL DE OLIVEIRA SOUSA, PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA, ARCANJO MIGUEL DE BRITO E ADEILDES DE BRITO), DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2014 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PRIMEIRO BIMESTRE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2014 | 1938.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2014 | 482.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000868 | 14/03/2014 | 41800.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN 1.6 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000863 | 14/03/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2014 | 18.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2014 | 40.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2014 | 173.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2014 | 344.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2014 | 50.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2014 | 70.00 | 00001823015328 | AMANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2014 | 50.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2014 | 70.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2014 | 50.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2014 | 200.00 | 00002737512476 | MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA SEUS PAIS, POR SE TRATAR DE PESSOAS IDOSAS E CARENTES , CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2014 | 3861.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2014 | 6783.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2014 | 323.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2014 | 2749.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2014 | 3473.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2014 | 3640.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2014 | 14156.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2014 | 64624.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2014 | 108487.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2014 | 6830.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2014 | 3677.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2014 | 52310.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2014 | 5109.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2014 | 3596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2014 | 8911.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2014 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2014 | 3696.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2014 | 1448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2014 | 12054.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2014 | 24965.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2014 | 5209.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 17130.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 5517.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 16888.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2014 | 919.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 2295.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2014 | 540.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2014 | 1716.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2014 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2014 | 2326.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2014 | 811.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (RITA DA SILVA MIGUEL, MARIA DO SOCORRO PEREIRA, JOSIANA VITOR DE SANTANA E FERNANA JOISY VICTOR DE SOUSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2014 | 8400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2014 | 6400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2014 | 5300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2014 | 4700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2014 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2014 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2014 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2014 | 4816.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2014 | 315.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA N.SRA.APARECIDA) PARA HOSPEDAGEM DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2014 | 609.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2014 | 1500.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2014 | 100.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DA BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2014 | 200.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM SAÚDE PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IDEALIZADAS PELO CRAS LOCAL, E PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2014 | 1195.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2014 | 4950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (ENOXAPARINA 60 MG) DESTINADO À PACIENTE MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA E MICHELE RODRIGUES RAMALHO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2014 | 204.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO RECANTO E A SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2014 | 640.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE VIDRO LATERAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2014 | 130.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA HP C4680 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2014 | 120.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS E VIAGENS DA COORDENADORIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000948 | 24/03/2014 | 4259.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000949 | 24/03/2014 | 1584.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000950 | 24/03/2014 | 777.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000951 | 24/03/2014 | 141.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2014 | 1300.00 | 00076033988434 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTOR E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000985 | 25/03/2014 | 172865.51 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO(6ª MEDIÇÃO), CONFORME CONVÊNIO 1530/2008 TC/PAC FUNASA/PMBSF. | 00152012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA PREPARAÇÃO E ENVIO DE RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA E DIPJ DOS CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2014 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000960 | 25/03/2014 | 869.40 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000961 | 25/03/2014 | 1011.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000962 | 25/03/2014 | 7608.38 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2014 | 200.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO DE 2014, PARTICIPANDO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2014 | 200.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PROFESSORA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO DE 2014, PARTICIPANDO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2014 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (FRANCISCO DOS SANTOS SOMBRA, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, MARILENE Z. DA SILVA, MANOEL FERREIRA DE MORAIS, LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, COSME FERRAZ E OLINDRINA EUFRÁZIO SILVA , DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2014 | 150.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2014 | 50.00 | 00042231615800 | MARIA VIRGINIA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2014 | 50.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2014 | 50.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2014 | 70.00 | 00006709598470 | SIMONICA CIPRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2014 | 1687.20 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2014 | 2250.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2014 | 120.00 | 00011043393404 | RENATO LINHARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CHAVE ELÉTRICA DO MOTOR EM USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000968 | 25/03/2014 | 58000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2014 | 624.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2014 | 975.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2014 | 205.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A CONFECÇÃO DE TOKEN DE LICENCIAMENTO EM PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO À EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000976 | 26/03/2014 | 1570.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000979 | 26/03/2014 | 3094.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000980 | 26/03/2014 | 666.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2014 | 351.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2014 | 160.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS PARA CONSERTO DE UMA GELADEIRA E AR-CONDICIONADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000978 | 26/03/2014 | 1852.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, GESTANTES MATERNIDADE ATIVA) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2014 | 1733.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2014 | 751.02 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES (NPR-6533 E OEY-8393)-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2014 | 1053.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2014 | 127.50 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO MATEUS E ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2014 | 453.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2014 | 2386.80 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000999 | 26/03/2014 | 1836.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001000 | 26/03/2014 | 2754.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001001 | 26/03/2014 | 2203.20 | 00003018583493 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2014 | 1925.10 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001003 | 26/03/2014 | 1020.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001004 | 26/03/2014 | 1744.20 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001005 | 26/03/2014 | 2019.60 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001006 | 26/03/2014 | 2114.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001007 | 26/03/2014 | 3291.30 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001008 | 26/03/2014 | 2386.80 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIASLETIVOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001009 | 26/03/2014 | 2340.90 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001010 | 26/03/2014 | 678.87 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001011 | 26/03/2014 | 1836.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE ESTADUAL DE ENSINO, NHO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001012 | 26/03/2014 | 2386.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001015 | 26/03/2014 | 1502.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001016 | 26/03/2014 | 3982.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001017 | 26/03/2014 | 5272.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2014 | 240.00 | 00096566272453 | MANUEL GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2014 | 36.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2014 | 273.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2014 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2014 | 900.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2014 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2014 | 420.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRAJETO BONITO / JUAZEIRO DO NORTE-CE / BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2014 | 500.00 | 00005077226474 | CLAUDIVANIA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM REALIZAÇÃO DE CESARIANA FEITA NA CIDADE DE SOUZA, PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2014 | 200.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRAM, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2014 | 250.00 | 00003308806401 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2014 | 600.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DAS DEPENDÊNCIAS E CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2014 | 1722.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2014 | 160.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO, DEDETIZAÇÃO E CONSERTO DE TELHADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍSIO LEONEL, NO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2014 | 1170.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES, CHOCOLATES, GRANULADOS), DESTINADOS À PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES PASCAIS DEDICADAS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2014 | 1770.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADAS AOS GRUPOS DAS GESTANTES MATERNIDADE ATIVADESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2014 | 8566.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001050 | 28/03/2014 | 2346.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001052 | 28/03/2014 | 2299.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001056 | 28/03/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001058 | 28/03/2014 | 1340.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0001068 | 28/03/2014 | 5995.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2014 | 150.00 | 00008703409481 | GÉSSICA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2014 | 640.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2014 | 264.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2014 | 308.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2014 | 264.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2014 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2014 | 286.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2014 | 264.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2014 | 400.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2014 | 253.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2014 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2014 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2014 | 330.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2014 | 330.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2014 | 264.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2014 | 250.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2014 | 250.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2014 | 480.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM SISTEMA DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 175.00 | 00003513036426 | ERISMAR DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E LIMPEZA DAS MARGENS DA PB-400, ENTRE A SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 250.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 270.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS E CONSERTO EM PRAÇAS NO CONJUNTO MUTIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001049 | 28/03/2014 | 2055.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001053 | 28/03/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001054 | 28/03/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2014 | 37584.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2014 | 724.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2014 | 400.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001055 | 28/03/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001059 | 28/03/2014 | 2385.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001060 | 28/03/2014 | 1031.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001061 | 28/03/2014 | 1397.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001062 | 28/03/2014 | 3362.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001046 | 28/03/2014 | 2354.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001057 | 28/03/2014 | 144.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2014 | 630.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 930.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001047 | 28/03/2014 | 2561.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001048 | 28/03/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001051 | 28/03/2014 | 1762.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2014 | 150.00 | 00075265230491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA DE JORGE DIÓGENES DE OLIVEIRA EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2014 | 156.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2014 | 10579.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2014 | 64409.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2014 | 220.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2014 | 14500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2014 | 2538.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2014 | 175.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ABERTURA DE VALA PARA REABERTURA DE REDE DE ESGOTOS EM CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2014 | 2296.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2014 | 1152.92 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001113 | 29/03/2014 | 1101.60 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BONITO/DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2014 | 1140.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2014 | 9753.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2014 | 6298.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2014 | 1648.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2014 | 5776.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2014 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (MÉDICO RADIOLOGISTA), JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2014 | 41434.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2014 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2014 | 3790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2014 | 40.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO FAMÍLIA INCLUSA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2014 | 80.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE RELÊ ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2014 | 70.00 | 00005481733463 | COSMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2014 | 60.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2014 | 40.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2014 | 40.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2014 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2014 | 120.00 | 00009235306493 | LUANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2014 | 50.00 | 00007998833440 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2014 | 40.00 | 00002660719454 | EDNA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2014 | 50.00 | 00008584345639 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2014 | 40.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2014 | 70.00 | 00004993844409 | ELENICE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2014 | 40.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2014 | 40.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2014 | 50.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2014 | 100.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2014 | 1305.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2014 | 1832.00 | 00057088470420 | ELIETE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2014 | 18220.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 200.00 | 00011043393404 | RENATO LINHARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO MOTOR EM USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001126 | 31/03/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE BARRO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 150.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE PLACAS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2014 | 3665.00 | 00006278792419 | FRANCISCA ADRIANA ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001144 | 31/03/2014 | 8277.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001145 | 31/03/2014 | 3122.28 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001146 | 31/03/2014 | 5101.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001147 | 31/03/2014 | 4533.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2014 | 739.00 | 00009570417480 | MARCOS DANILO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE TETO (RIPAS E CAIBROS) EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2014 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2014 | 1800.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2014 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 32.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 350.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 320.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM CLINICA HOSPITALAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2014 | 258.70 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DURANTE VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 105.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2014 | 810.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPT-5454-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2014 | 409.92 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA NPF-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MANOEL FERREIRA DE MORAIS, LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, PAULA DE SOUZA E MARILENEZUZA VIEIRA), DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 600.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DAS DEPENDÊNCIAS E CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 630.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 98.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA SERVIÇOS DE MECÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 327.69 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA (ALDERI DE OLIVEIRA CAJU, DINORAH RAMALHO ALMEIDA E ISABELLA FERNANDES DO NASCIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 116.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2014 | 229.17 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 92.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 250.00 | 00010728773414 | JOSÉ RICASSIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 131.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2014 | 141.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM ONIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-6630 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2014 | 110.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REVISÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 120.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOR DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001200 | 01/04/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNB-1309-PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2014 | 421.04 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA NPR-2903, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 450.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 400.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E APOSIÇÃO DE PLACAS DE FORRO EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 101.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E COMPRAS DE ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA USO POR AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 280.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOR DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0001202 | 01/04/2014 | 20107.15 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE POPULAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. | 00222012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA MOK-1613-PB A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2014 | 310.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OFE-2603-PB A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 480.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 52.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 250.00 | 00005724858401 | ALMIR DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE FORRO EM GESSO DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLAIS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2014 | 75.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 960.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 300.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2014 | 70.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLPL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2014 | 50.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 745.50 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FLAUTAS PIFARO DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2014 | 1338.75 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2014 | 1200.00 | 18201684000155 | NEVES COMÉRCIO ATACADISTA P. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO EDE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2014 | 1760.00 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DIST. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS ETERNIT) PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2014 | 70.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO EM ÓRGÃO PÚBLICO NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2014 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2014 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2014 | 200.00 | 00007255888453 | LUIZ LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2014 | 1569.14 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE TESTES COGNITIVOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2014 | 300.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE COORDENADOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO A SER PROMOVIDO PELO UFPB/PNAIC, NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2014 | 300.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PARAÍBA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2014 | 120.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE SOUZA, PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO NA ESCOLA, A SER PROMOVIDO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014 PELO PROTED/SEE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2014 | 689.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2014 | 140.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PIANCÓ, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2014 | 405.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECLADO E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2014 | 48.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2014 | 166.11 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2014 | 135.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA À SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2014 | 200.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2014 | 50.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO RELATIVA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2014 | 225.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO RELATIVA A "DESABASTECIMENTO DA IMUNO-BIOLÓGICO", A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DURANTE SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE AVARIA MECÂNICA DE VEÍCULO FIAT UNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2014 | 40.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2014 | 390.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2014 | 22709.02 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2014 | 10790.99 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECUROS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2014 | 3000.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2014 | 415.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA-MÉDICA RADIOLÓGICA NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2014 | 182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001251 | 03/04/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2014 | 649.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2014 | 40.90 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001244 | 03/04/2014 | 114.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2014 | 724.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO XTZ- OFA-2824-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2014 | 99.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2014 | 110.00 | 00036004081434 | FRANCISCO FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM REDE DE ESGOTOS E TELHADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E CRECHE MÃE NANZINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2014 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001245 | 03/04/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001246 | 03/04/2014 | 590.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001247 | 03/04/2014 | 642.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001248 | 03/04/2014 | 1335.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001249 | 03/04/2014 | 2862.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2014 | 1320.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001252 | 03/04/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001253 | 03/04/2014 | 1944.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001256 | 03/04/2014 | 1852.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2014 | 800.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2014 | 360.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001243 | 03/04/2014 | 105.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001254 | 03/04/2014 | 2016.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2014 | 1200.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001250 | 03/04/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2014 | 300.00 | 00067637922472 | FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NO BAIRRO ANTOLÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001257 | 04/04/2014 | 666.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001258 | 04/04/2014 | 1115.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2014 | 1300.00 | 00076040640430 | JOÃO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDES E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0001271 | 04/04/2014 | 19578.44 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA (TERMO ADITIVO 006/2014)), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00212012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET-3505-PB A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2014 | 130.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA HP OFFICEJET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001264 | 04/04/2014 | 2213.40 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU, RIACHO DO TIBALDI E ESCOLAS NA SEDE DOMUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2014 | 1490.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES (OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2014 | 1390.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES (OEY-8383), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2014 | 880.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS OEY-8383, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2014 | 360.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2014 | 500.00 | 00007598454418 | MARIA CIRANA LAISE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE EDUCADORA EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF, MOZART RODRIGUES, DURANTE CAPÁCITAÇÃO DOS COORDENADORES DO PNAIC (06 A 11 DE ABRIL DE 2014). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001261 | 04/04/2014 | 2739.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2014 | 350.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2014 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGAOS DA ESFERA ESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2014 | 300.00 | 00011906966494 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA, CE, PARA PRESTAR CONCURSO PÚBLICO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2014 | 153.00 | 00010613659481 | ZILMA EMILIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/04/2014 | 50.00 | 00006783704432 | DAMIÃO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2014 | 60.00 | 00008603914427 | LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2014 | 210.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2014 | 231.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001277 | 06/04/2014 | 2271.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001279 | 06/04/2014 | 4365.15 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001280 | 06/04/2014 | 1959.68 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2014 | 1223.40 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ADORNOS E BRINDES DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DEDICADO AO DIA DAS MÃES COM FAMÍLIAS E GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA/PAIF/CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2014 | 4352.38 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2014 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2014 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MENONIA PAULINOPEREIRA, MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA, FRANCISCA DAS CHAGAS, JULIANA MARIA DA SILVA, JOSUÉ DE BRITO, JOSE EDILSON DE BRITO) , DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2014 | 170.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001278 | 06/04/2014 | 1428.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2014 | 120.00 | 00028271146823 | JACILEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001305 | 07/04/2014 | 2169.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001304 | 07/04/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2014 | 540.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2014 | 1700.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA PREPARAÇÃO E ENVIO DE RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA E DIPJ DOS CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2014 | 323.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2014 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2014 | 32.36 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2014 | 950.04 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (TESTES COGNITIVOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2014 | 2968.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001310 | 07/04/2014 | 3094.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2014 | 50.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2014 | 50.00 | 00008579536480 | DAMIÃO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2014 | 50.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2014 | 50.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2014 | 50.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/04/2014 | 50.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/04/2014 | 60.00 | 00006408888445 | MARIA JOSIVANIA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/04/2014 | 60.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2014 | 70.00 | 00005839650404 | FRAÉSIA TENÓRIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2014 | 80.00 | 00030525537805 | FRANCISCA LUCIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2014 | 100.00 | 00002339165806 | ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0001328 | 08/04/2014 | 4011.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0001329 | 08/04/2014 | 4254.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0001330 | 08/04/2014 | 11545.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2014 | 60.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2014 | 344.15 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA NQE-5901-PB A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2014 | 347.07 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA NQE-5891-PB A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES (NQC-5817-PB)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES (OEY-8393-PB)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES (OGE-6630-PB)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-5817-PB A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2014 | 178.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2014 | 440.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES À CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PB, DURANTE REVISÃO JUNTO À EMPRESA AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2014 | 440.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES À CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PB, DURANTE REVISÃO JUNTO À EMPRESA AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2014 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGAOS DA ESFERA ESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2014 | 1448.00 | 00011208074415 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY LACERDA GALDINO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO Nº 0042000.64.20092.5.13.0017PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 (VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2014 | 735.00 | 00076033988434 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2014 | 187.00 | 00091866260430 | ADRIA LYGIA LINHARES PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINAÇÃOCONTRA A INFLUENZA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2014 | 90.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART´S EMITIDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2014 | 1150.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2014 | 6870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2014 | 535.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LONA IMPRESSA) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2014 | 1881.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2014 | 16800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2014 | 55.20 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2014 | 263.40 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REFEIÇÕES E CONFECÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS) PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2014 | 457.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2014 | 3684.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2014 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2014 | 100.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2014 | 70.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2014 | 100.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2014 | 73.90 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TINTAS PARA USO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2014 | 500.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E REPAROS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2014 | 80.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO E APRISIONAMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2014 | 380.69 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (JOSEANA VITOR DE SANTANA, CÍCERO GALDINO E ANDRÉ LUJIZ GALDINO SEGURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2014 | 130.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM MANANCIAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ANÁLISE EM LABORATÓRIO NA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2014 | 490.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2014 | 120.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS E VIAGENS DA COORDENADORIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001355 | 10/04/2014 | 897.60 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BONITO/DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2014 | 139.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2014 | 2203.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2014 | 300.00 | 00088565076415 | EMÍDIO ANTONIO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2014 | 172.19 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2014 | 320.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM CLINICA HOSPITALAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2014 | 50.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2014 | 1000.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE JOÃO LEITE PEREIRA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO FORUM JUDICIÁRIO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2014 | 90.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA A.M.A.S.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2014 | 220.00 | 00027803728855 | JOSE ZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2014 | 4500.00 | 15529450000143 | DINIZ E LUSTOSA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (3ª PARCELA) DA PRAÇA ANTÔNIO DIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00312014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001371 | 14/04/2014 | 3094.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001372 | 14/04/2014 | 2784.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001373 | 14/04/2014 | 2213.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001374 | 14/04/2014 | 1519.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2014 | 540.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2014 | 370.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA APOSIÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM FORRO E DIVISÓRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2014 | 630.00 | 00007255888453 | LUIZ LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2014 | 57.25 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, POR SR MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2014 | 400.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA NO TRAJETO SÍTIO BONITO VELHO-ATERRO SANITÁRIO, DURANTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001379 | 16/04/2014 | 1356.60 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001380 | 16/04/2014 | 1570.80 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001381 | 16/04/2014 | 1428.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001382 | 16/04/2014 | 2559.90 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001383 | 16/04/2014 | 1856.40 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001384 | 16/04/2014 | 1820.70 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001385 | 16/04/2014 | 1399.70 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001386 | 16/04/2014 | 1428.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE ESTADUAL DE ENSINO, NHO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001387 | 16/04/2014 | 1856.40 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001388 | 16/04/2014 | 1622.48 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2014 | 1856.40 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001390 | 16/04/2014 | 2142.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2014 | 2034.90 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2014 | 700.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA,, PB, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SER PROMOVIDO PELO MEC/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001395 | 17/04/2014 | 1071.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2014 | 503.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2014 | 724.00 | 00003120704466 | FRANCISCA DERIOLÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2014 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2014 | 8500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2014 | 5300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2014 | 5850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2014 | 8650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2014 | 8500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2014 | 830.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2014 | 220.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001405 | 18/04/2014 | 676.20 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001406 | 18/04/2014 | 1713.60 | 00003018583493 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/04/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/04/2014 | 66599.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/04/2014 | 110164.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/04/2014 | 1236.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/04/2014 | 6844.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/04/2014 | 3677.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/04/2014 | 54101.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/04/2014 | 4735.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/04/2014 | 8911.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/04/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/04/2014 | 3596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/04/2014 | 16056.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/04/2014 | 5584.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/04/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/04/2014 | 17179.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/04/2014 | 3473.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/04/2014 | 2295.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/04/2014 | 919.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/04/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/04/2014 | 4140.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/04/2014 | 5209.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/04/2014 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/04/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/04/2014 | 24974.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/04/2014 | 12553.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/04/2014 | 3861.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/04/2014 | 6783.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/04/2014 | 1500.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/04/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/04/2014 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/04/2014 | 2749.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001449 | 22/04/2014 | 351.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2014 | 3696.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/04/2014 | 1448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2014 | 220.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINAHDO POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001444 | 22/04/2014 | 509.20 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001450 | 22/04/2014 | 585.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001448 | 22/04/2014 | 273.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2014 | 250.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2014 | 5942.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2014 | 13998.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2014 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DISPOSITIVO TACÓGRAFO DE VEÍCULO NGC-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2014 | 587.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTE NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001451 | 22/04/2014 | 975.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2014 | 1497.30 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001457 | 23/04/2014 | 2021.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001458 | 23/04/2014 | 2030.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2014 | 185.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2014 | 400.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E TCE/PB, NO PERIODO DE 07 E 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (JOSUÉ DE ASSIS, EDILSON BARBOSA DE ASSIS, CARLOS DANIEL MATEUS E JOSEFA PEREIRA DESOUSA), PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2014 | 300.00 | 00020593957806 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2014 | 1245.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2014 | 3750.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2014 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM CLÍNICA NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2014 | 720.00 | 00004639060475 | CÍCERA DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADAS AOS GRUPOS DAS GESTANTES MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2014 | 60.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2014 | 70.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2014 | 60.00 | 00004389084496 | MARIA IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2014 | 60.00 | 00070533982421 | FERNANDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2014 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2014 | 70.00 | 00007493821470 | MARIA REJANE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2014 | 100.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2014 | 50.00 | 00024849919839 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2014 | 70.00 | 00006719025473 | CÍCERA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2014 | 50.00 | 00087401177404 | JOSE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2014 | 60.00 | 00005418472445 | FRANCISCA PEREIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2014 | 80.00 | 00005061937481 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2014 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DISPOSITIVO (TACÓGRAFOS) DE VEÍCULO NQG-5817, OGE-6630 E OEY-8393,, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2014 | 1463.70 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/04/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2014 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2014 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2014 | 811.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2014 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2014 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2014 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2014 | 220.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE (2º BIMESTRE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2014 | 2534.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2014 | 240.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PARABRISA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NPT-5464). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001486 | 26/04/2014 | 1400.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001487 | 26/04/2014 | 2016.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001488 | 26/04/2014 | 1756.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2014 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SEGUNDO BIMESTRE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2014 | 1266.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2014 | 900.00 | 00001187076473 | MARIA ALVES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE HILDA ALVES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001484 | 26/04/2014 | 1620.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2014 | 250.00 | 00010525721460 | WALISON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A ESTRADA PB-400 DO SÍTIO BOA VISTA, PARAGUAI E ARAME DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001510 | 26/04/2014 | 2247.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001512 | 26/04/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2014 | 500.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM SISTEMA DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2014 | 149.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2014 | 230.00 | 00010864462409 | WOSHINGTON DIEGO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM OFICINA DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADA ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2014 | 460.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0001515 | 26/04/2014 | 3891.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE CAPOEIRA DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2014 | 925.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2014 | 555.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2014 | 176.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2014 | 374.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2014 | 176.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2014 | 308.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2014 | 374.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2014 | 374.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2014 | 300.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2014 | 341.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2014 | 418.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2014 | 396.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2014 | 396.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2014 | 210.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2014 | 350.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2014 | 600.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2014 | 571.50 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2014 | 810.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2014 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES (DIABETES) MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2014 | 300.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2014 | 60.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2014 | 60.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOSCONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2014 | 50.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2014 | 60.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2014 | 50.00 | 00007412459490 | JUANICE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2014 | 50.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2014 | 100.00 | 00005854037408 | PEDRINA FELIX DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2014 | 50.00 | 00004334245404 | MARILEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2014 | 50.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2014 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2014 | 240.00 | 00032075814805 | DAMIANA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA A BENEFICIÁRIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2014 | 10579.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2014 | 62802.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2014 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2014 | 1100.00 | 00001672164494 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO BARTOLOMEU I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2014 | 1459.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTURES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2014 | 921.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2014 | 80.00 | 00004618935413 | FÁBIO JÚNIOR NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (GABRIELKE FERREIRA SOARES), ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2014 | 1520.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2014 | 1520.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2014 | 593.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (ZELITA LACERDA FURTADO, ZELINA LACERDA FURTADO, HILDA GALDINO DE SOUSA, ANDRE LUIZ GALDINO SEGURA, MARIA DE LOURDES CEZÁRIO, CLAUDIVANIA CEZÁRIO DE ARRUDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2014 | 960.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2014 | 3325.00 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DIST. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO ESGOTO PVC 150 MM) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM REDE DE ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2014 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2014 | 900.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS E CONSERTO EM PRAÇAS NO CONJUNTO MUTIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2014 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001572 | 29/04/2014 | 897.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2014 | 7300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2014 | 18106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2014 | 25508.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2014 | 8660.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2014 | 1648.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2014 | 4472.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2014 | 29045.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2014 | 400.00 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (UROGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) PARA SEU FILHO MENOR ANTONIO RAVI CANUTO, JUNTO À UROCLÍNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2014 | 660.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO (LUVAS DE PROC. MEDIA) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2014 | 1515.36 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2014 | 1320.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001594 | 30/04/2014 | 1580.80 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2014 | 300.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2014 | 413.68 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS CONTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739012/D-MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2014 | 47.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2014 | 6420.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2014 | 640.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DAS DEPENDÊNCIAS E CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2014 | 292.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA-MÉDICA RADIOLÓGICA NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2014 | 3083.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2014 | 130.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, APRA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE,CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2014 | 510.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001641 | 02/05/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001649 | 02/05/2014 | 1836.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001650 | 02/05/2014 | 2682.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001648 | 02/05/2014 | 1608.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE), A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2014 | 360.29 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001635 | 02/05/2014 | 114.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2014 | 283.01 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES (MOTORISTAS DO ESCOLAR), DURANTE CAPACITAÇÃO NO DETRAN DE CONCEIÇÃO E AFERIÇÃO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2014 | 300.00 | 04154469000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS, TINTAS E FIOS PARA REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, NSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2014 | 159.20 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E AGENCIAS BANCÁRIAS DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2014 | 362.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONFECÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2014 | 300.00 | 08734677000246 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS REFLEXIVAS PARA APOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NQE-5891 E NQE-5901M A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001610 | 02/05/2014 | 1460.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2014 | 622.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 08 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2014 | 4280.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2014 | 724.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2014 | 130.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001630 | 02/05/2014 | 1733.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001636 | 02/05/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001637 | 02/05/2014 | 865.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001638 | 02/05/2014 | 640.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001639 | 02/05/2014 | 1194.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2014 | 924.00 | 00004389070436 | FRANCINETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE EDUCADORA EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DA PROFESSORA EFETIVA ROSINILVA BERTO VIROTINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001651 | 02/05/2014 | 680.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001652 | 02/05/2014 | 2002.60 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU, RIACHO DO TIBALDI E ESCOLAS NA SEDE DOMUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2014 | 1200.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2014 | 1051.50 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2014 | 1250.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2014 | 120.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINAHDO POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 600.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001634 | 02/05/2014 | 105.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001644 | 02/05/2014 | 2226.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001646 | 02/05/2014 | 1194.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001647 | 02/05/2014 | 947.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2014 | 121.14 | 00029078031824 | MARIA RISONELI DIAS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DE SERVIDORES A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2014 | 650.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO-VERSÃO 7, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB, NO PERIODO DE 13 A 14 DE MAIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2014 | 150.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2ª CICLO DE CAPACITAÇÃO, A SER PROMOVIDO PELO UNICEF, NA CIDADE DE POMBAL, PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001642 | 02/05/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001643 | 02/05/2014 | 1296.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2014 | 320.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001599 | 02/05/2014 | 1824.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2014 | 1768.90 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2014 | 204.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (FRANCISCO GALDINO DE SOUSA E HILDA GALDINO DE SOUSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2014 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2014 | 50.00 | 00002966637439 | JOSEFA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2014 | 50.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2014 | 70.00 | 00005764770440 | RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001640 | 02/05/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2014 | 80.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2014 | 50.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2014 | 80.00 | 00000182131467 | JOSE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2014 | 100.00 | 00004184151450 | CÍCERA MARIA BARBOSA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2014 | 50.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2014 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2014 | 50.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2014 | 50.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2014 | 500.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADA PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIODE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2014 | 960.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADA PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIODE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2014 | 300.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS E SHOW MUSICAL DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2014 | 350.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PARABRISA EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTDANTES DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2014 | 4050.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PARABRISA DIANTEIRO SVELTO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES OET-3505-PB DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2014 | 1960.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2014 | 70.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2014 | 200.00 | 00075265230491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM INTERVENÇÃO CIRURGICO- OFTALMOLÓGICA DE JORGE DIÓGENES DE OLIVEIRA EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE RECIFE,PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001669 | 03/05/2014 | 1407.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001670 | 03/05/2014 | 2526.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2014 | 175.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (GESTANTES) PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS JUNTO AO CONSÓRCIO AME-SAÚDE, NA CIDADE ADE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 02 E 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2014 | 180.03 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2014 | 1896.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/05/2014 | 11437.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2014 | 870.00 | 04784750000152 | EDUCANDÁRIO LÍRIO DOS VALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2014 | 280.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2014 | 113.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001672 | 05/05/2014 | 1548.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001673 | 05/05/2014 | 3278.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2014 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2014 | 110.00 | 00007987399400 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2014 | 8987.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001692 | 05/05/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001693 | 05/05/2014 | 4682.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2014 | 1475.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2014 | 400.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA APOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2014 | 450.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2014 | 800.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2014 | 50.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2014 | 50.00 | 00009724226417 | NILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2014 | 50.00 | 00004389087401 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2014 | 50.00 | 00010846992493 | AMANDA CAMPOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DO CEARA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/05/2014 | 350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/05/2014 | 120.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/05/2014 | 200.00 | 00002098585403 | MARIA LUCIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/05/2014 | 1760.00 | 00011041935404 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E 60 METROS DE MEIO-FIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00069353042372 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/05/2014 | 675.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/05/2014 | 675.00 | 00003308594471 | MARIA DO SOCORRO SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/05/2014 | 60.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, DURANTE AVARIA MECANICA DO VEÍCULO FORD RANGER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/05/2014 | 724.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO XTZ- OFA-2824-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/05/2014 | 550.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO XTZ- OFA-2824-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/05/2014 | 70.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/05/2014 | 18.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/05/2014 | 240.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE COLETES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/05/2014 | 50.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/05/2014 | 1400.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/05/2014 | 1800.00 | 00043638562468 | SELDA HELOISA CAVALCANTI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/05/2014 | 1727.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/05/2014 | 33.47 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/05/2014 | 510.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO SEBRAE/PB, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/05/2014 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2014 | 2040.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001711 | 07/05/2014 | 180.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001712 | 07/05/2014 | 1931.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001713 | 07/05/2014 | 3875.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001714 | 07/05/2014 | 1315.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/05/2014 | 1714.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/05/2014 | 250.00 | 00003033676448 | WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO AO CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES, BENEFICIÁRIAS DO PBF/SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2014 | 1920.00 | 18201684000155 | NEVES COMÉRCIO ATACADISTA P. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2014 | 300.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/05/2014 | 110.00 | 00064232069453 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/05/2014 | 50.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/05/2014 | 50.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/05/2014 | 100.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/05/2014 | 70.00 | 00005825738401 | ELIANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/05/2014 | 150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/05/2014 | 80.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO E APRISIONAMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/05/2014 | 500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2014 | 315.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/05/2014 | 1412.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, PISO, APOSIÇÃO DE GRAFIADO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/05/2014 | 810.00 | 00008036825490 | DJAILTON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, PISO, APOSIÇÃO DE GRAFIADO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2014 | 170.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2014 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2014 | 580.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PAGO COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/05/2014 | 7000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/05/2014 | 547.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRAJETO BONITO/JPA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001747 | 08/05/2014 | 2683.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001748 | 08/05/2014 | 9875.28 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2014 | 525.00 | 00003306842486 | ANAILMA VIRGOLINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SALVADOR, BA, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2014 | 2025.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2014 | 1200.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS JUNTO AS DIRETORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOMPANHAMENTO DO PDE INTERATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2014 | 18694.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF, QUANDO DEVERIA TER SIDO PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REGULARIZADO NESSA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2014 | 133.38 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE,CE, E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE AVARIA MECÂNICA NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, DURANTE AVARIA MECANICA DO VEÍCULO FORD RANGER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/05/2014 | 115.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2014 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGAOS DA ESFERA ESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2014 | 1657.20 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2014 | 170.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, E EMISSÃO DE FAX DE AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CIVIL PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2014 | 200.00 | 00067637701468 | FRANCISCO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2014 | 1686.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/05/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2014 | 90.01 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/05/2014 | 130.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE ENTREGA DE IMPOSTOS PREDIAIS E TERRITORIAIS 2014 NA SEDE, CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2014 | 200.00 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM FEIRA DO EMPREENDEDOR 2014, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2014 | 10850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2014 | 5300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2014 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2014 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2014 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2014 | 5850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2014 | 350.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2014 | 638.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2014 | 963.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE ESGOTO 150 MM) PARA USO EM ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2014 | 630.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA REBOQUE DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS (SAMU E S-10) DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BONITO, PARA SERVIÇOS MECÂNICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2014 | 586.39 | 24214389000136 | J. EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2014 | 629.43 | 24214389000136 | J. EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2014 | 638.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2014 | 639.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2014 | 724.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/05/2014 | 240.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2014 | 50.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2014 | 50.00 | 00007354441457 | JOANA DARC VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2014 | 50.00 | 00076040933453 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2014 | 50.00 | 00010529534410 | BEATRIZ CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2014 | 70.00 | 00007498488477 | JADEILMA DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2014 | 120.00 | 00005679057484 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2014 | 100.00 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR ANTONIO RAVI CANUTO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2014 | 70.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2014 | 70.00 | 00008323323488 | MARIA SALOMÉ DONATO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2014 | 50.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2014 | 1750.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, NUM PERÍODO DE CINCO MESES DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2014 | 250.00 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (RAIOS-X URETROCISTOGRAFIA) PARA SEU FILHO MENOR ANTONIO RAVI CANUTO, JUNTO À UROCLÍNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2014 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2014 | 409.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA (JOSIMARIO NUNES ALEXANDRE E LEANDRO DA SILVA SANTOS), A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/05/2014 | 50.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2014 | 50.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2014 | 50.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2014 | 50.00 | 00006364892485 | JOSEFA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/05/2014 | 150.00 | 00007382329470 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2014 | 50.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2014 | 378.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FILTROS DE ÓLEO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2014 | 437.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LUVAS, FILTROS E VELAS PARA ROÇADEIRAS, FOICES, LUVAS, BOTAS PARA USO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2014 | 120.00 | 00028271146823 | JACILEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2014 | 320.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE,CE,, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2014 | 1160.88 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2014 | 525.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2014 | 230.00 | 00003966753448 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE TRECHO DA PB-400, NA ALTURA DO FORUM JUDICIÁRIO E CONJUNTO BARROSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2014 | 450.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LÂMINAS DE MÁQUINAS PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/05/2014 | 2010.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001812 | 20/05/2014 | 844.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092014 | 0001807 | 20/05/2014 | 1281.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTE EM ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001808 | 20/05/2014 | 898.65 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001809 | 20/05/2014 | 3979.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001811 | 20/05/2014 | 541.65 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001813 | 20/05/2014 | 351.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2014 | 200.00 | 00009560187422 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (DIGITADOR), DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS -SIA/SUS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001814 | 20/05/2014 | 249.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2014 | 350.00 | 00001672164494 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DO SANGRADOURO DO AÇUDE PÚBLICO BARTOLOMEU I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001810 | 20/05/2014 | 1130.68 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2014 | 80.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO RECANTO E A SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE TRÊS DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001823 | 21/05/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARLUCIA FERREIRA, DAMIAO PEREIRA DA SILVA E ALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA), DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2014 | 400.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPES DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2014 | 682.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001825 | 21/05/2014 | 8975.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2014 | 300.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS IDEALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (DENGUE E INFLUENZA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES E PREENCHIMENTOS DE FORMULÁRIOS/QUESTIONÁRIOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS (BPC) E EMISSÃO DE LAUDOS DE PETIÇÃO PARA BENEFÍCIOS JUNTO AO INSS, EM PERÍODO DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2014 | 285.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PORTÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PÁIF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2014 | 400.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR LOCAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2014 | 5398.00 | 04485840000142 | VERDE VBALE IRRIGAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ELETRO-BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2014 | 275.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2014 | 60.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2014 | 100.00 | 00004334542450 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2014 | 250.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE PORTÃO DE ACESSO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PÁIF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2014 | 402.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS E MATERIAIS INFORMATIVOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADA PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2014 | 700.00 | 00008036825490 | DJAILTON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CONSERTO DE BANHEIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2014 | 269.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2014 | 500.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO DO SUAS E BSM, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2014, COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/05/2014 | 500.00 | 00005974553411 | CÍCERA JULIANNA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO DO SUAS E BSM, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2014 | 210.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE MANANCIAIS DO MUNICÍPIO, PARA ANÁLISES QUÍMICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2014 | 150.00 | 00076884430400 | MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, IDA E VOLTA, DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA EM CLÍNICA DA CIDADE DE FORTALEZA, CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/05/2014 | 700.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SERRA-ES, PARTICIPANDO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2014 | 262.50 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2014 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGAOS DA ESFERA ESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00076033988434 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTOR E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2014 | 730.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2014 | 80.00 | 00004618935413 | FÁBIO JÚNIOR NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (GABRIELKE FERREIRA SOARES), ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001851 | 23/05/2014 | 3094.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001852 | 23/05/2014 | 666.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/05/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/05/2014 | 1090.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2014 | 475.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE PVC 150 MM) PARA USO EM REDE DE ESGOTOS DO LOTEAMENTO POUSADA ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2014 | 611.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2014 | 2160.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014 (MINISTÉRIO DA SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2014 | 110.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/05/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/05/2014 | 543.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2014 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2014 | 34.12 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001898 | 26/05/2014 | 945.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2014 | 151.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001861 | 26/05/2014 | 1807.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001862 | 26/05/2014 | 2007.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/05/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2014 | 171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001880 | 26/05/2014 | 103.20 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001881 | 26/05/2014 | 1152.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001882 | 26/05/2014 | 1219.80 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001883 | 26/05/2014 | 1930.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001884 | 26/05/2014 | 116.10 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001885 | 26/05/2014 | 1296.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001886 | 26/05/2014 | 3121.65 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001887 | 26/05/2014 | 210.25 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001888 | 26/05/2014 | 2150.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001889 | 26/05/2014 | 1842.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001890 | 26/05/2014 | 736.85 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001891 | 26/05/2014 | 1518.60 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001892 | 26/05/2014 | 77.40 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001893 | 26/05/2014 | 600.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001894 | 26/05/2014 | 864.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2014 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2014 | 50.00 | 00006408904408 | MARIA ELIANA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/05/2014 | 50.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/05/2014 | 60.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2014 | 50.00 | 00007818383476 | REGIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2014 | 70.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2014 | 50.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2014 | 100.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001857 | 26/05/2014 | 1926.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001858 | 26/05/2014 | 2395.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001859 | 26/05/2014 | 1960.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001860 | 26/05/2014 | 2063.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2014 | 14560.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA TERRAPLANAGEM DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA LOCALIDADE DO RESIDENCIAL POR DO SOL, BAIRRO POPULARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001896 | 26/05/2014 | 1473.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001897 | 26/05/2014 | 1921.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/05/2014 | 680.00 | 00008965646499 | EMILIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2014 | 5770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (MÉDICO RADIOLOGISTA), JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2014 | 180.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2ª CICLO DE CAPACITAÇÃO, A SER PROMOVIDO PELO UNICEF, NA CIDADE DE POMBRAL, PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2014 | 787.50 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMNTÁRIA DO SUAS (CAPACITASUAS), ASER PROMOVIDO PELA SEDH/PB, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2014 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2014 | 2700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2014 | 2749.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2014 | 393.75 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, A SER PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2014 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2014 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2014 | 2389.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/05/2014 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO A PRODUTIVIDADE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/05/2014 | 1598.00 | 04169245000106 | MARINEZ SOARES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO/CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0002006 | 27/05/2014 | 4072.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2014 | 25160.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2014 | 7381.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2014 | 1556.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2014 | 900.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2014 | 1264.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2014 | 12355.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2014 | 3861.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2014 | 6059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2014 | 50.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2014 | 50.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/05/2014 | 50.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2014 | 50.00 | 00002660719454 | EDNA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2014 | 50.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2014 | 120.00 | 00033066140415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2014 | 200.00 | 00099279541404 | IDEVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/05/2014 | 100.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2014 | 1500.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/05/2014 | 200.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2014 | 110.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM CONDUZINDO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001948 | 27/05/2014 | 1071.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001949 | 27/05/2014 | 676.20 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001951 | 27/05/2014 | 2280.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2014 | 14946.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2014 | 65084.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2014 | 95682.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2014 | 1448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2014 | 20480.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2014 | 3677.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2014 | 52997.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2014 | 6657.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2014 | 3596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2014 | 8911.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/05/2014 | 275.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001983 | 27/05/2014 | 625.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001985 | 27/05/2014 | 1820.70 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS NO TURNO DA MANHÃ, PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001986 | 27/05/2014 | 1499.40 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001987 | 27/05/2014 | 2142.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2014 | 1745.60 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2014 | 1463.70 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001990 | 27/05/2014 | 1071.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOSCOM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2014 | 2177.70 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU, RIACHO DO TIBALDI E ESCOLAS NA SEDE DOMUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2014 | 1497.30 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001993 | 27/05/2014 | 1356.60 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001994 | 27/05/2014 | 856.80 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BONITO/DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001995 | 27/05/2014 | 1870.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001996 | 27/05/2014 | 1713.60 | 00003018583493 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001997 | 27/05/2014 | 1428.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001998 | 27/05/2014 | 2925.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001999 | 27/05/2014 | 1856.40 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002000 | 27/05/2014 | 1428.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002001 | 27/05/2014 | 1856.40 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002002 | 27/05/2014 | 1428.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2014 | 1856.40 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2014 | 17446.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2014 | 4584.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2014 | 390.00 | 00084161191120 | ANTONIO CANDIDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA VIAGENS CONDUZINDO TOPÓGRAFO E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE VISTORIA DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2014 | 919.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2014 | 70.01 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2014 | 3060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/05/2014 | 115.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSO JUDICIAL 000066.1.2012.4.05.8202/CLASSE 29, JUNTO À 8ª SEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2014 | 15.60 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/05/2014 | 1448.00 | 00011208074415 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY LACERDA GALDINO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO Nº 0042000.64.20092.5.13.0017PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 (VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2014 | 409.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2014 | 18010.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2014 | 3473.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2014 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2014 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2014 | 5060.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2014 | 832.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2014 | 1300.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/05/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (ASSUÉLIO JOSE DOS SANTOS E MARIA LINDETE DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/05/2014 | 200.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2014 | 8.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2014 | 82.25 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVROS DE FREQUÊNCIA) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2014 | 67687.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2014 | 9567.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2014 | 16677.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERÍODO 2013/2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2014 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2014 | 50.00 | 00075265460497 | MARIA IRAIDE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO PRODUTIVA, NA PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2014 | 2500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002020 | 28/05/2014 | 1985.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002021 | 28/05/2014 | 1728.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002022 | 28/05/2014 | 1200.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002023 | 28/05/2014 | 154.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2014 | 780.00 | 00007255888453 | LUIZ LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002026 | 28/05/2014 | 3205.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2014 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2014 | 400.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA E APRESENTAÇÃO DE MÚSICOS REGIONAIS DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO JUNINO A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2014 | 1463.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2014 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2014 | 570.00 | 00008018434484 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMPREITADOS PARA REPAROS EM CERCA E CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURADA EM ALVENARIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002087 | 28/05/2014 | 1673.44 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002088 | 28/05/2014 | 14824.20 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2014 | 604.00 | 00000274528754 | MEYREANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2014 | 6130.00 | 00008989535450 | MÁRCIO IARLEY LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2014 | 100.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2014 | 50.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2014 | 50.00 | 00007636942402 | ELIANE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2014 | 70.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2014 | 70.00 | 00004862246435 | ANTONIO MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2014 | 307.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (PEDRO PAULO B OLIVEIRA, JOSE PEREIRA DE AZEVEDO E QUITPÉRIA PEREIRA DE AZEVEDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2014 | 535.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FILTROS DE ÓLEO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2014 | 1536.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2014 | 555.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2014 | 176.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2014 | 374.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2014 | 330.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2014 | 374.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2014 | 330.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2014 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2014 | 374.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2014 | 352.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2014 | 418.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2014 | 374.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2014 | 418.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002045 | 28/05/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2014 | 364.00 | 00011000548473 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2014 | 242.00 | 00002847148442 | CÍCERO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2014 | 230.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2014 | 192.00 | 00011119140447 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2014 | 250.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2014 | 154.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2014 | 330.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2014 | 374.00 | 00034108443845 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2014 | 350.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2014 | 242.00 | 00035346951865 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2014 | 95.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO E APRISIONAMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2014 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2014 | 540.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS E CONSERTO EM PRAÇAS NO CONJUNTO MUTIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002089 | 28/05/2014 | 1993.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2014 | 2380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2014 | 10839.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2014 | 25070.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2014 | 10937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2014 | 5697.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2014 | 5149.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2014 | 4924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2014 | 400.00 | 00024845575825 | CLÁUDIO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2014 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2014 | 40409.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2014 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2014 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E REPAROS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIOONA O PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2014 | 720.00 | 00004639060475 | CÍCERA DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS COM O GRUPO DAS GESTANTES MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002090 | 29/05/2014 | 3315.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002092 | 29/05/2014 | 3539.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002091 | 29/05/2014 | 2696.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2014 | 30.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2014 | 575.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATADOURO PÚBLICO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192014 | 0002093 | 30/05/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2014 | 150.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO DE COM MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2014 | 250.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DE MÓVEIS PERTENCENTES A SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2014 | 145.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS A SERVIÇO NAS CIDADES DE SOUZA, PB E JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2014 | 82.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2014 | 50.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA ASSENTAMENTO DE 180,0 METROS QUADRADOS DE PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO NA TRAVESSA DAS RUAS JOÃO CAMBOTA E QUERUBINA PEREIRA, ANTOLÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/06/2014 | 650.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/06/2014 | 50.00 | 00005509836431 | ALAIDES MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/06/2014 | 60.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/06/2014 | 60.00 | 00004816174427 | GERALDA FRANÇA PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/06/2014 | 100.00 | 00022641851806 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/06/2014 | 50.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/06/2014 | 50.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/06/2014 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/06/2014 | 50.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004248690470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/06/2014 | 150.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/06/2014 | 60.00 | 00075264781400 | LAUDECY ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2014 | 204.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO JOÃO PESSOA / BONITO, PARA PESSOAS CARENTES (JOSE PEREIRA DE AZEVEDO E QUITÉRIA PEREIRA DE AZEVEDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/06/2014 | 100.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/06/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2014 | 19.20 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00007994892477 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO TRAJETO DO SÍTIO MATEUS À PB-400, NA ALTURA DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/06/2014 | 300.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/06/2014 | 50.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (AMANDA RAMALHO E LAURA RAMALHO) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICA DA CIDADE ADE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/06/2014 | 139.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/06/2014 | 500.00 | 00076359450330 | FRANCISCO W E SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO PARA MINISTRAR PALESTRA "FAMÍLIA, AMOR, RESPEITO E LIMITES" AOS EDUCADORES E ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, NA PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2014 | 250.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/06/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2014 | 130.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/06/2014 | 1225.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E GRANILITO) PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/06/2014 | 400.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2014 | 245.00 | 00087400723472 | MARIA PAULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2014 | 500.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2014 | 500.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2014 | 440.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 08 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/06/2014 | 850.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL POR DO SOL, CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/06/2014 | 120.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO 07773599440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2014 | 300.00 | 00009521116404 | LUIZ PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE IGARACY, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/06/2014 | 370.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INTEGRANTES DE BANDA FILARMÔNICA LOCAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2014 | 4592.02 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS TRATOR-ENCHEDEIRA, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/06/2014 | 1890.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (RETORNO), ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/06/2014 | 150.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/06/2014 | 900.00 | 14206525000192 | DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTÕES E GRADES EM FERRO GALVANIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2014 | 600.00 | 00008969030441 | DANILLA DAIANY LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NUM PERÍODO DE 7 DIAS, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2014 | 160.35 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS-MOTO, A SERVIÇO DURANTE INSPEÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2014 | 200.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PB, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2014 | 210.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE MANANCIAIS DO MUNICÍPIO, PARA ANÁLISES QUÍMICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2014 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2014 | 120.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/06/2014 | 210.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SCFV, ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/06/2014 | 50.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FAIXA PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, IDEALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/06/2014 | 60.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PORTÃO DE PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/06/2014 | 150.00 | 00003307906410 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÃO DEDICADA AOS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SCFV, ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00020447256491 | FLÁVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA - K P R PREST SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM PEÇA (DIFERENCIAL) DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/06/2014 | 400.00 | 00003308417421 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002161 | 04/06/2014 | 4649.33 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002162 | 04/06/2014 | 3558.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002163 | 04/06/2014 | 4999.67 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2014 | 643.70 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM PRÉDIO E AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2014 | 140.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARTICIPANDO DE REUNIÃO INERENTE AO PROGRAMA, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/06/2014 | 1988.74 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PARAFUSOS, PINOS E LAMINAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/06/2014 | 360.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS E CONSERTO EM PRAÇAS NO CONJUNTO MUTIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2014 | 300.80 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2014 | 1300.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO, PARA USO DURANTE OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E CABOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0002149 | 04/06/2014 | 70000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS (FORRÓ DA PEGAÇÃO, PISADA FEDERAL E MALA 100 ALÇA), PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/06/2014 | 1830.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚIBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2014 | 100.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2014 | 100.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS COMPLETO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2014 | 245.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDER, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/06/2014 | 353.75 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E REFEIÇÕES PARA PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/06/2014 | 65.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE REUNIÃO INERENTE AOS CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/06/2014 | 210.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/06/2014 | 640.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DAS DEPENDÊNCIAS E CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/06/2014 | 680.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/06/2014 | 400.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHAO E ESTADA DE SERVIDOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, DURANTE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE LÂMINAS E PEÇAS PARA VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/06/2014 | 210.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PB, NO VEÍCULO FIAT UNO, PARA CONDUÇÃO DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANADE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA CONFECÇÃO DE VINHETA E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/06/2014 | 300.00 | 00008556648436 | FLAVIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE QUADRILHA JUNINA (COMUNIDADE LÍRIO DOS VALES) DURANTE EVENTO DEDICADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FLOR DA IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/06/2014 | 150.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES E ADEREÇOS JUNINOS DESTINADOS A EVENTOS FESTIVOS DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/06/2014 | 210.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS E ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO JUNINO DEDICADO AO GRUPO DE 06 A 15 ANOS DO SCFV, PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/06/2014 | 945.00 | 00008036825490 | DJAILTON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, PISO, APOSIÇÃO DE GRAFIADO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/06/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2014 | 49.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002213 | 06/06/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002214 | 06/06/2014 | 1236.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002226 | 06/06/2014 | 702.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2014 | 50.00 | 00003451703424 | JOCÉLIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MONTAGEM DE MESAS DE COMPUTADORES NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002205 | 06/06/2014 | 105.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002215 | 06/06/2014 | 1701.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002216 | 06/06/2014 | 1417.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002217 | 06/06/2014 | 1445.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2014 | 110.00 | 00027803728855 | JOSE ZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2014 | 50.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2014 | 70.00 | 00008129273462 | FABIANA MOISES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002211 | 06/06/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002188 | 06/06/2014 | 500.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE COFFE-BREAK OFERECIDO AOS MUSICOS INTEGRANTES DE BANDA FILARMÔNICA LOCAL, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002224 | 06/06/2014 | 592.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHONETE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002218 | 06/06/2014 | 2034.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE), A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/06/2014 | 249.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002206 | 06/06/2014 | 114.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2014 | 195.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002186 | 06/06/2014 | 429.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/06/2014 | 135.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MOUSE E FONTES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/06/2014 | 105.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA N.SRA.APARECIDA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MINISTRANTE DE PALESTRA DURANTE EVENTO DE INCLUSÃO PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2014 | 885.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002212 | 06/06/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002219 | 06/06/2014 | 2184.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002220 | 06/06/2014 | 2505.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002221 | 06/06/2014 | 1407.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002222 | 06/06/2014 | 2508.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/06/2014 | 199.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002189 | 06/06/2014 | 500.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PROFESSORES E SERVIDORES DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002190 | 06/06/2014 | 1006.50 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES, SUPERVISORES) DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002191 | 06/06/2014 | 856.80 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BONITO/DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002193 | 06/06/2014 | 1744.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002194 | 06/06/2014 | 1716.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/06/2014 | 299.78 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2014 | 585.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2014 | 180.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002207 | 06/06/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002208 | 06/06/2014 | 1218.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002209 | 06/06/2014 | 885.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002210 | 06/06/2014 | 1958.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002223 | 06/06/2014 | 5436.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002227 | 06/06/2014 | 507.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2014 | 100.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DE MÓVEIS PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002233 | 07/06/2014 | 916.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002234 | 07/06/2014 | 3560.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2014 | 230.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/06/2014 | 300.00 | 00057114080204 | MERES BETÂNIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSOPRES, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2014 | 300.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DO MUNICÍPIO, CONDUZINDO ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE ATIVIDADES EM CAMPO, NAS CIDADES DE SOUZA E MAURITI-CE, EM VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2014 | 300.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SERRA-ES, PARTICIPANDO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2014 | 70.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/06/2014 | 33.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/06/2014 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2014 | 280.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2014 | 500.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2014 | 550.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2014 | 150.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2014 | 200.00 | 00076041468487 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/06/2014 | 199.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2014 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/06/2014 | 4897.00 | 12889575000196 | JM OFICINA AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MECÂNICA EM PEÇASDE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/06/2014 | 75.00 | 00000862739578 | JOSEFA NÃ DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2014 | 832.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚIBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/06/2014 | 420.00 | 00011041935404 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 1.500 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2014 | 220.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2014 | 95.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/06/2014 | 85.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/06/2014 | 635.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002263 | 09/06/2014 | 3025.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2014 | 350.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2014 | 115.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002261 | 09/06/2014 | 1482.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2014 | 1070.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/06/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2014 | 200.00 | 00012732668460 | ELISIMONE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS II E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002250 | 09/06/2014 | 1728.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002251 | 09/06/2014 | 154.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002252 | 09/06/2014 | 1200.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002253 | 09/06/2014 | 2952.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002254 | 09/06/2014 | 4874.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | 242VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002255 | 09/06/2014 | 965.65 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002256 | 09/06/2014 | 1572.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2014 | 150.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO, DURANTE VISTORIA E MECÂNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002264 | 09/06/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2014 | 2080.00 | 00009813399481 | ANACLÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA GERAL, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTASS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2014 | 500.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA RURAL DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2014 | 570.40 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002279 | 10/06/2014 | 516.80 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002280 | 10/06/2014 | 598.40 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002281 | 10/06/2014 | 652.80 | 00003018583493 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002282 | 10/06/2014 | 1101.60 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002283 | 10/06/2014 | 975.20 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002284 | 10/06/2014 | 707.20 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002285 | 10/06/2014 | 1101.60 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002286 | 10/06/2014 | 544.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002287 | 10/06/2014 | 816.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002288 | 10/06/2014 | 544.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2014 | 588.80 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 08 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002290 | 10/06/2014 | 707.20 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2014 | 707.20 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002292 | 10/06/2014 | 544.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2014 | 7224.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2014 | 22000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2014 | 65000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2014 | 1911.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2014 | 13270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192014 | 0002272 | 10/06/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2014 | 409.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2014 | 4000.00 | 00034717854349 | GERALDO DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2014 | 300.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2014 | 1200.00 | 13679481000236 | JANIELISON FERNANDES DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2014 | 1030.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHÔES DESTINADOS A SALA DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2014 | 800.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2014 | 408.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CORTINAS, LENÇÓIS E TOALHAS DESTINADOS A SALA DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2014 | 2563.30 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENT COLA E CERAMICA) PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PISO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO SCFV ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/06/2014 | 1080.00 | 00008018434484 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMPREITADOS PARA PINTURA, CONSERTO DE PORTAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS, RETELHAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002313 | 12/06/2014 | 1054.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/06/2014 | 1463.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002310 | 12/06/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/06/2014 | 645.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/06/2014 | 100.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/06/2014 | 5850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/06/2014 | 4000.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE 120 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/06/2014 | 400.00 | 00067640370434 | ZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM EMERGENCIAL DE CONDUTOR-SOCORRISTA DO SAMU, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002308 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2014 | 109.86 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE BREJO SANTO E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/06/2014 | 780.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002320 | 13/06/2014 | 180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPÍO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002321 | 13/06/2014 | 500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002322 | 13/06/2014 | 100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO UNO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002323 | 13/06/2014 | 1000.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002324 | 13/06/2014 | 48.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002325 | 13/06/2014 | 48.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, 'A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/06/2014 | 280.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS/XEROX DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002329 | 13/06/2014 | 1440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002319 | 13/06/2014 | 290.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/06/2014 | 888.65 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2014 | 280.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS/XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002332 | 16/06/2014 | 408.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2014 | 918.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2014 | 1785.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2014 | 240.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (JOSE EDUARDO MATEUS), POR OCASIÃO DE INTERVENÇÃO CIRURGICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2014 | 120.00 | 00028271146823 | JACILEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2014 | 1770.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2014 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0002333 | 16/06/2014 | 5302.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0002334 | 16/06/2014 | 8245.60 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0002335 | 16/06/2014 | 6784.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2014 | 175.00 | 00005900634485 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA (CARRO DE PIPOCA) DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DAS FESTIVIDAES JUNINAS, IDEALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2014 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO E APRISIONAMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2014 | 40.00 | 00007148030498 | RICARDO CAVALCANTE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2014 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES (DIABETES) MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/06/2014 | 70.00 | 00011796613460 | CAROLINY DE SOUSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2014 | 50.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FILHO MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002349 | 17/06/2014 | 4457.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/06/2014 | 724.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO XTZ- OFA-2824-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/06/2014 | 8254.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE VIANA/BONITO DE SANTA FÉ, PB-400, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/06/2014 | 175.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/06/2014 | 98.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002355 | 18/06/2014 | 2067.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/06/2014 | 120.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE A PC/PNAT, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/06/2014 | 781.64 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/06/2014 | 93.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1652)DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002356 | 18/06/2014 | 3285.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/06/2014 | 256.17 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (CÍCERO DOMINGOS DE SOUSA, ANTONIO DOMINGOS E PEDRO PAULO B OLIVEIRA-ACOMPANHANTE) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRAJETO BONITO/JPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/06/2014 | 85.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/06/2014 | 320.00 | 09351666000169 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O INCRA/PNDTR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/06/2014 | 60.00 | 00004355306402 | MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/06/2014 | 85.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇA (ANTENA ORBICON) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO "CARREGADEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/06/2014 | 600.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MÁQUINAS PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/06/2014 | 70.00 | 00007498488477 | JADEILMA DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/06/2014 | 70.00 | 00004456256435 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/06/2014 | 60.00 | 00003307761420 | JOÃO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2014 | 350.00 | 00036004367400 | LUIZ CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/06/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/06/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/06/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/06/2014 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2014 | 700.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE ACOLHIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/06/2014 | 724.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INTEGRAR A EDIÇÃO DO SELO UNICEF 2013-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/06/2014 | 200.00 | 00002412204403 | ARNALDO MENDES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS SÓCIO-EDUCATIVAS PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IDEALIZADAS PELO CRAS LOCAL, E PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/06/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2014 | 1050.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA RESIDÊNCIA DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014, NUM PERÍODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/06/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/06/2014 | 110.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2014 | 600.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN OSG-0428-PB, PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 3 BIMESTRE DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/06/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/06/2014 | 83.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A AGENCIAS BANCÁRIAS, RECEITA FEDERAL E COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/06/2014 | 2500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/06/2014 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/06/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/06/2014 | 80.00 | 00004618935413 | FÁBIO JÚNIOR NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (GABRIELKE FERREIRA SOARES), ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/06/2014 | 920.00 | 00009813399481 | ANACLÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA GERAL, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/06/2014 | 1169.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/06/2014 | 110.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO, PARA REVISÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2014 | 200.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2014 | 510.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2014 | 40.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS E PORTÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MANOEL CORNÉLIO DA SILVA, MARIA ZULEIDE DA SILVA, JOSE PEREIRA LEITE, GUILHERME SILVA RODRIGUES), PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2014 | 4326.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM PRÉDIO E AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002398 | 20/06/2014 | 2320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2014 | 60.00 | 00006783704432 | DAMIÃO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2014 | 50.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2014 | 100.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2014 | 50.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2014 | 80.00 | 00060172630487 | SEBASTIANA TENORIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2014 | 100.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2014 | 50.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2014 | 50.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2014 | 70.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/06/2014 | 50.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2014 | 70.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA USO EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2014 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2014 | 50.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE SAÚDE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2014 | 60.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2014 | 70.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2014 | 50.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2014 | 100.00 | 00095185437472 | JOSEFA PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2014 | 306.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2014 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2014 | 3886.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 134 METROS QUADRADOS DE PISO COM APOSIÇÃO DE GRANILITO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOZART RODRIGUES, NA RUA JOÃOPEDRO DAS NEVES, PAGOS COMRECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/06/2014 | 50.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/06/2014 | 50.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/06/2014 | 100.00 | 00008668277499 | APARECIDO LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/06/2014 | 50.00 | 00009101786407 | JANICIEIDE DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/06/2014 | 100.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/06/2014 | 60.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/06/2014 | 70.00 | 00004276306493 | JOSEFA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/06/2014 | 70.00 | 00030525537805 | FRANCISCA LUCIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/06/2014 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/06/2014 | 15.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2014 | 419.48 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS CONTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739012/D-MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/06/2014 | 60.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (RISALVA FERREIRA DE SOUSA), PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/06/2014 | 980.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE,CE E PATOS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002449 | 25/06/2014 | 665.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002439 | 25/06/2014 | 3560.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002440 | 25/06/2014 | 754.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (FILTROS DE ÓLEO, ARLA, CASTROL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOALR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002445 | 25/06/2014 | 1691.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002446 | 25/06/2014 | 1784.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/06/2014 | 64.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PARAFUSOS, PINOS E LAMINAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002441 | 25/06/2014 | 2706.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002442 | 25/06/2014 | 2325.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002443 | 25/06/2014 | 2043.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002444 | 25/06/2014 | 1165.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002447 | 25/06/2014 | 1502.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002448 | 25/06/2014 | 2134.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000182014 | 0002432 | 25/06/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2014 | 600.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2014 | 80.00 | 00005724858401 | ALMIR DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2014 | 1639.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E REPAROS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2014 | 370.00 | 00007638446402 | ROGEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2014 | 173.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1419)DE USO PELO SAMU 192 DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2014 | 770.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2014 | 770.00 | 00003309236412 | VALMIRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2014 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002451 | 26/06/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2014 | 1314.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2014 | 550.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS E CONSERTO EM PRAÇAS NO CONJUNTO MUTIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2014 | 520.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2014 | 242.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2014 | 308.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2014 | 220.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2014 | 264.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2014 | 308.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2014 | 286.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2014 | 350.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2014 | 308.00 | 00011000548473 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2014 | 320.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2014 | 380.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2014 | 380.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2014 | 330.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2014 | 396.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/06/2014 | 154.00 | 00002847148442 | CÍCERO CIRILO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002479 | 26/06/2014 | 1292.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2014 | 264.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2014 | 100.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/06/2014 | 1923.00 | 00091120861420 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO POR INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E SEGURANÇAS DURANTE FESTIVIDADES A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2014 | 2241.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO POR INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E SEGURANÇAS DURANTE FESTIVIDADES A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2014 | 1114.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA DE PORTAS, PAREDES E JANELAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2014 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2014 | 250.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2014 | 505.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2014 | 73746.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2014 | 10705.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002555 | 27/06/2014 | 2198.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2014 | 4910.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2014 | 5121.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2014 | 322.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2014 | 17749.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2014 | 3473.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2014 | 150.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2014 | 919.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2014 | 3060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA JUNHO MDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2014 | 17857.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2014 | 2448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2014 | 14960.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2014 | 65535.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2014 | 95906.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2014 | 1496.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2014 | 16871.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2014 | 3685.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2014 | 51616.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2014 | 6233.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2014 | 3596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2014 | 8911.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/06/2014 | 832.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002552 | 27/06/2014 | 2702.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS (AUERA DIAS DE ALMEIDA E PROF. MOZART RODRIGUES) NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/06/2014 | 1500.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/06/2014 | 12736.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2014 | 3861.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/06/2014 | 6059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/06/2014 | 1556.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/06/2014 | 27608.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2014 | 7381.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002553 | 27/06/2014 | 3280.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002554 | 27/06/2014 | 3113.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002556 | 27/06/2014 | 1913.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002557 | 27/06/2014 | 3006.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2014 | 2389.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2014 | 2380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2014 | 30029.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2014 | 19416.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2014 | 8512.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2014 | 12398.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2014 | 7657.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2014 | 5850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2014 | 5848.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2014 | 7200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (MÉDICO RADIOLOGISTA), JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2014 | 4700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2014 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2014 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2014 | 8900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2014 | 4700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2014 | 2900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2014 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/06/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/06/2014 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2014 | 3153.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/06/2014 | 2700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/06/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2014 | 80.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO SCFV/CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002568 | 28/06/2014 | 504.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002569 | 28/06/2014 | 343.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002575 | 28/06/2014 | 755.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (DETERMINAÇÃO JUDICIAL).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002576 | 28/06/2014 | 794.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2014 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2014 | 250.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2014 | 4000.00 | 00034717854349 | GERALDO DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2014 | 724.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002567 | 28/06/2014 | 625.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2014 | 345000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 125/2014 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002572 | 28/06/2014 | 150.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002573 | 28/06/2014 | 87.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2014 | 500.00 | 00007994892477 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO TRAJETO DO SÍTIO MATEUS À PB-400, NA ALTURA DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002571 | 28/06/2014 | 132.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002574 | 28/06/2014 | 139.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002570 | 28/06/2014 | 2434.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2014 | 85.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002577 | 30/06/2014 | 4365.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2014 | 330.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2014 | 439.50 | 00006578105417 | KAYO CESAR OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2014 | 1270.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES E/OU GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2014 | 40.00 | 00005773047470 | IDAIANNY TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2014 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2014 | 1890.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (RETORNO), ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002625 | 01/07/2014 | 3800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2014 | 170.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS-MOTO, A SERVIÇO DURANTE INSPEÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2014 | 150.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002644 | 01/07/2014 | 4680.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (ENOXAPARINA 60 MG) DESTINADO À PACIENTE MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA E MICHELE RODRIGUES RAMALHO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002658 | 01/07/2014 | 105.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2014 | 600.00 | 00056921381404 | JOSE PEREIRA LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA COLETA RESIDENCIAL DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003120704466 | FRANCISCA DERIOLÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2014 | 69.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2014 | 100.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS A SERVIÇO NAS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2014 | 700.00 | 00008036825490 | DJAILTON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2014 | 675.00 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE KITS-GESTANTE DESTINADOS ÀS MÃES DE FAMÍLIAS DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA/PAIF/CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2014 | 125.00 | 02490554000140 | MARIA FERREIRA DE SOUSA - MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTO SEMANA DO BEBÊ, IDEALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2014 | 720.00 | 00004639060475 | CÍCERA DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002662 | 01/07/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2014 | 425.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008051967496 | JOSE SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2014 | 800.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2014 | 2320.00 | 00011041935404 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E 200 METROS DE MEIO-FIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2014 | 430.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 1.500 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2014 | 400.00 | 00009031515450 | RIVANILDO FURTADO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) EM USO PELA MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA), DURANTE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2014 | 240.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2014 | 880.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, E CONSERTO DE PAREDE EM SALA DE MÁQUINA-MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2014 | 50.00 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SEU FILHO MENOR ANTONIO RAVI CANUTO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2014 | 60.00 | 00005825738401 | ELIANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008473477456 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESA COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2014 | 50.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2014 | 60.00 | 00055624138415 | JESUS NA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2014 | 50.00 | 00002966637439 | JOSEFA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2014 | 50.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2014 | 70.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2014 | 70.00 | 00000766880460 | JOSEFA GALDINO SEGURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2014 | 70.00 | 00009140508420 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2014 | 50.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2014 | 240.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (JOSEFA GALDINO SEGURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2014 | 50.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2014 | 70.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2014 | 50.00 | 00008579536480 | DAMIÃO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2014 | 70.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARFENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002660 | 01/07/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2014 | 210.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CADEIRAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2014 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATADOURO PÚBLICO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE GPS PARA REGISTRO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PROPIREDADES RURAIS, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2013-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2014 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2014 | 257.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS PARA LICENÇA DE ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2014 | 150.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A SERVIÇO EM COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2014 | 930.00 | 00076033988434 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTOR E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2014 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2014 | 270.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM/RETORNO NO TRAJETO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA, CONDUZIINDO O PACIENTE JOSÉ ALVES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2014 | 315.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2014 | 120.01 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2014 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA PELVE, EM CLÍNICA FORA DO DOMÍCILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2014 | 350.00 | 00007755975460 | VANESSA DIAS LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL (IDA E VOLTA), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO-CARDIOLÓGICA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2014 | 200.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2014 | 50.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NA VIATURA DO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2014 | 120.00 | 00076884430400 | MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, IDA E VOLTA, DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA EM CLÍNICA DA CIDADE DE FORTALEZA, CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2014 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002661 | 01/07/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002664 | 01/07/2014 | 630.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2014 | 370.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ÉNCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0002670 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2014 | 70.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS MANIPULADO EM FARMÁCIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2014 | 300.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2014 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOC/JP), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2014 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2014 | 269.18 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REV VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO GOL VOYAGE, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2014 | 95.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2014 | 1347.00 | 11573290000189 | SINVAL TEODOSO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2014 | 197.14 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2014 | 70.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAIXA POSTAL PARA USO PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2014 | 103.50 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2014 | 268.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0020969.29.2011.815.0011 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2014 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2014 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2014 | 203.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A AGENCIAS BANCÁRIAS, RECEITA FEDERAL E COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002636 | 01/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2014 | 100.00 | 00012732668460 | ELISIMONE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS II E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2014 | 113.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2014 | 75.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2014 | 690.00 | 00003415769488 | FRANCISCO MARIANO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE TELHADO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2014 | 120.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 03 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002639 | 01/07/2014 | 933.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002654 | 01/07/2014 | 4320.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002659 | 01/07/2014 | 165.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002663 | 01/07/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2014 | 200.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO DE MOTORISTAS EM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002696 | 02/07/2014 | 1320.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002697 | 02/07/2014 | 780.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002698 | 02/07/2014 | 2112.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SUPERVISORES E COORDENADORES MUNICIPAIS, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002692 | 02/07/2014 | 2367.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/07/2014 | 200.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0002690 | 02/07/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002694 | 02/07/2014 | 2505.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/07/2014 | 70.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0002691 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002699 | 02/07/2014 | 834.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2014 | 300.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2014 | 616.00 | 00003306842486 | ANAILMA VIRGOLINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2014 | 616.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/07/2014 | 8900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/07/2014 | 7300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2014 | 8700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/07/2014 | 5850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2014 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/07/2014 | 9000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002693 | 02/07/2014 | 1495.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002695 | 02/07/2014 | 1162.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002700 | 02/07/2014 | 1929.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002703 | 03/07/2014 | 605.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002704 | 03/07/2014 | 1082.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002705 | 03/07/2014 | 959.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002706 | 03/07/2014 | 3207.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2014 | 300.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002708 | 04/07/2014 | 257.60 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/07/2014 | 543.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE ADENO AMIGDALA EM PACIENTE GUILHERME SILVA RODRIGUES, EM CLÍNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CLÍNICA DE OTORRINO - RECIBO ANEXO) . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/07/2014 | 393.75 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E SÃO VICENTE DE PAULA/LAUREANO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/07/2014 | 123.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/07/2014 | 106.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/07/2014 | 134.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002707 | 04/07/2014 | 1067.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002716 | 04/07/2014 | 3708.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002709 | 04/07/2014 | 2833.18 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002710 | 04/07/2014 | 4542.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002711 | 04/07/2014 | 8037.32 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/07/2014 | 275.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2014 | 1170.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER MORENO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS TRATOR, A SERVIÇO NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/07/2014 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (GENIVAL DA SILVA LIMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/07/2014 | 330.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS CONDUZINDO PRODUTOS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/07/2014 | 5910.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/07/2014 | 337.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2014 | 500.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS Á PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/07/2014 | 270.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE GPS, MEDIÇÃO DE PERCURSOS E CONFECÇÃO DE MAPA DE TRÁFEGO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/07/2014 | 120.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2014 | 1135.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2014 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002735 | 08/07/2014 | 720.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002736 | 08/07/2014 | 750.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002737 | 08/07/2014 | 654.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002738 | 08/07/2014 | 432.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002739 | 08/07/2014 | 103.20 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002740 | 08/07/2014 | 905.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2014 | 1015.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2014 | 2145.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2014 | 800.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002741 | 09/07/2014 | 302.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/07/2014 | 240.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA MARIA MIGUEL DE SOUSA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOF-6741, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/07/2014 | 600.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO, EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2014 | 199.25 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PROFISSIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO,. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO I FORUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF, 2013-2016, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2014 | 1926.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/07/2014 | 5671.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2014 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2014 | 299.50 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO O ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, DURANTE VISTORIA E MECÂNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/07/2014 | 130.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS DE MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO, PARA REVISÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/07/2014 | 15987.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2014 | 300.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE COORDENADOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO A SER PROMOVIDO PELO UFPB/PNAIC, NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2014 | 986.35 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, HIDRÁULICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, SÍTIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002759 | 10/07/2014 | 1613.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002760 | 10/07/2014 | 1870.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002761 | 10/07/2014 | 1413.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002762 | 10/07/2014 | 477.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2014 | 230.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2014 | 735.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2014 | 163.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2014 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2014 | 1120.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2014 | 2515.30 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DA TRAV. DA RUA JOSÉ TOMAZ, ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2014 | 300.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDA PELA COORDENADORIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS/SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2014 | 1408.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE PORTAS E SUPORTES EM VIDRO TEMPERADO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE E CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2014 | 1580.00 | 04169245000106 | MARINEZ SOARES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO/CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002769 | 11/07/2014 | 1164.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002770 | 11/07/2014 | 3447.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2014 | 250.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2014 | 724.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO XTZ- OFA-2824-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2014 | 500.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2014 | 500.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/07/2014 | 480.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/07/2014 | 512.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/07/2014 | 64.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/07/2014 | 800.03 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/07/2014 | 602.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/07/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/07/2014 | 40.00 | 00003307103466 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002783 | 15/07/2014 | 2204.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2014 | 242.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002787 | 17/07/2014 | 1566.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/07/2014 | 2850.00 | 12937710000121 | VALDENIRA LINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014 (MINISTÉRIO DA SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/07/2014 | 1036.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/07/2014 | 1500.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À FARMÁCIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/07/2014 | 900.00 | 00010015112470 | JOÃO BOSCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE MAILSON PEREIRA DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002788 | 17/07/2014 | 3345.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/07/2014 | 450.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/07/2014 | 148.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1652)DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/07/2014 | 2500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/07/2014 | 6000.00 | 04470583000175 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE INTEG JD NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE VALORES DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE INTERVET WI-FI, EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/07/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002796 | 18/07/2014 | 2904.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002797 | 18/07/2014 | 1100.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES, SUPERVISORES) DURANTE EVENTOS E ENCONTROS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002798 | 18/07/2014 | 1459.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0002799 | 18/07/2014 | 3653.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/07/2014 | 160.88 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR EXONERADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/07/2014 | 854.98 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002803 | 18/07/2014 | 1012.50 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORES, SUPERVISORES ESCOLARES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS RURAIS, NONA REGIONAL DE ENSINO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/07/2014 | 250.00 | 00036840559807 | WANDERSON HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/07/2014 | 80.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/07/2014 | 100.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/07/2014 | 100.00 | 00000851258140 | JOSÉ AIRTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/07/2014 | 120.00 | 00002065816457 | MARIA ELOIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/07/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/07/2014 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO E APRISIONAMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2014 | 3360.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/07/2014 | 120.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2014 | 110.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/07/2014 | 70.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/07/2014 | 50.00 | 00024849919839 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/07/2014 | 300.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/07/2014 | 70.00 | 00080599605472 | MANOEL VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2014 | 525.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/07/2014 | 164.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002822 | 21/07/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FORA DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2014 | 42.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO NA VIATURA DO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2014 | 48.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PLOTAGENS DE DESENHO ARQUITETÔNICO PARA INTEGRAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/07/2014 | 47.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2014 | 340.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002834 | 22/07/2014 | 640.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002837 | 22/07/2014 | 273.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002840 | 22/07/2014 | 610.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DE INCLUSÃO PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/07/2014 | 211.10 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS CONTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 739012/D-MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002827 | 22/07/2014 | 1311.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/07/2014 | 1590.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002829 | 22/07/2014 | 1164.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002830 | 22/07/2014 | 2640.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002831 | 22/07/2014 | 1075.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002832 | 22/07/2014 | 3447.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002839 | 22/07/2014 | 351.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/07/2014 | 337.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002836 | 22/07/2014 | 429.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002833 | 22/07/2014 | 746.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002835 | 22/07/2014 | 607.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002879 | 23/07/2014 | 396.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/07/2014 | 70.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELE´TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/07/2014 | 60.00 | 00002208560442 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE ENEGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/07/2014 | 70.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/07/2014 | 70.00 | 00008198982442 | ANALDINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/07/2014 | 60.00 | 00070006670440 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/07/2014 | 1500.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/07/2014 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/07/2014 | 2389.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/07/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/07/2014 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/07/2014 | 350.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PAREDES DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/07/2014 | 245.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WI-FI NO LOTEAMENTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/07/2014 | 4627.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/07/2014 | 5121.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/07/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/07/2014 | 120.00 | 00028271146823 | JACILEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/07/2014 | 2448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/07/2014 | 17422.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/07/2014 | 3060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA JULHO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002842 | 23/07/2014 | 1067.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002843 | 23/07/2014 | 2451.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002844 | 23/07/2014 | 258.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002845 | 23/07/2014 | 1075.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002846 | 23/07/2014 | 50.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002847 | 23/07/2014 | 462.00 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/07/2014 | 80.00 | 00004618935413 | FÁBIO JÚNIOR NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (GABRIELKE FERREIRA SOARES), ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/07/2014 | 100.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS E VIAGENS DA COORDENADORIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/07/2014 | 68099.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/07/2014 | 98918.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/07/2014 | 2187.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/07/2014 | 3122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/07/2014 | 15746.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/07/2014 | 3692.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/07/2014 | 51475.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/07/2014 | 5134.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/07/2014 | 3596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/07/2014 | 8902.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/07/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002878 | 23/07/2014 | 770.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002880 | 23/07/2014 | 1676.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002881 | 23/07/2014 | 1053.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2014 | 360.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002885 | 24/07/2014 | 903.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/07/2014 | 5842.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/07/2014 | 15279.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2014 | 2227.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2014 | 4564.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002900 | 24/07/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/07/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/07/2014 | 3660.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/07/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/07/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (DIFERENÇA SALARIAL) DA SERVIDORA ALUCILÂNDIA LEITE SERAFIM, CONTRATADA PARA O PETI DO DISTRITO DE VIANA (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002898 | 24/07/2014 | 4489.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/07/2014 | 835.26 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/07/2014 | 3861.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/07/2014 | 12951.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/07/2014 | 1556.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/07/2014 | 28606.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/07/2014 | 530.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002902 | 25/07/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/07/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2014 | 760.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/07/2014 | 425.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/07/2014 | 500.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/07/2014 | 6059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002909 | 25/07/2014 | 771.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/07/2014 | 3080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2014 | 43040.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/07/2014 | 31809.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/07/2014 | 9420.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/07/2014 | 15122.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/07/2014 | 8457.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/07/2014 | 10451.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/07/2014 | 16268.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/07/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/07/2014 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/07/2014 | 294.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/07/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/07/2014 | 3761.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/07/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/07/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/07/2014 | 575.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATADOURO PÚBLICO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/07/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/07/2014 | 350.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002906 | 25/07/2014 | 975.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/07/2014 | 74629.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/07/2014 | 11429.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/07/2014 | 500.00 | 00007755975460 | VANESSA DIAS LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL (IDA E VOLTA), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO-CARDIOLÓGICA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002904 | 25/07/2014 | 1259.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2014 | 18415.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/07/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/07/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002903 | 25/07/2014 | 597.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/07/2014 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/07/2014 | 1745.60 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/07/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/07/2014 | 400.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2014 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002982 | 26/07/2014 | 2142.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002983 | 26/07/2014 | 1856.40 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002984 | 26/07/2014 | 1356.60 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002985 | 26/07/2014 | 1428.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002986 | 26/07/2014 | 2284.80 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002987 | 26/07/2014 | 1428.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002988 | 26/07/2014 | 1820.70 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002989 | 26/07/2014 | 1428.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS NO TURNO DA TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002990 | 26/07/2014 | 1428.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002991 | 26/07/2014 | 680.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002992 | 26/07/2014 | 1856.40 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002993 | 26/07/2014 | 1499.40 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002994 | 26/07/2014 | 1713.60 | 00003018583493 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002995 | 26/07/2014 | 535.50 | 00003018583493 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002996 | 26/07/2014 | 1980.30 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002997 | 26/07/2014 | 579.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/07/2014 | 1856.40 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002999 | 26/07/2014 | 612.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2014 | 1249.50 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/07/2014 | 821.10 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003002 | 26/07/2014 | 1213.80 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 17 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/07/2014 | 100.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/07/2014 | 250.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTE NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/07/2014 | 455.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO E MECÂNICA EM VEÍCULO NQG-5817, OGE-6630 E OEY-8393,, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/07/2014 | 60.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (CARIOLANIA DE SOUSA SILVA), ENTRE OS SÍTIOS CROATÁ DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/07/2014 | 60.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (VANESSA SOARES ARARUNA), ENTRE OS SÍTIOS BARRIGUDA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/07/2014 | 100.00 | 00012732668460 | ELISIMONE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS II E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/07/2014 | 100.00 | 00001867230402 | GERALDO GENÉSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/07/2014 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2014 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/07/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/07/2014 | 700.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/07/2014 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A COORDENADORA ESTADUAL DO DNOCS-CEST-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2014 | 1400.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172014 | 0003013 | 26/07/2014 | 7842.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/07/2014 | 250.00 | 00011580643817 | DANIEL FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/07/2014 | 172.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/07/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2014 | 560.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM DE SERVIDORES (PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA, DINORAH RAMALHO OLIVEIRA E IZABELLA FERNANDES DO NASCIMENTO) NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2014 | 280.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2014 | 249.77 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/07/2014 | 60.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2014 | 110.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/07/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E REPAROS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/07/2014 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/07/2014 | 350.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE ACOLHIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/07/2014 | 400.00 | 00002929720409 | FRANCISCA DELÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002962 | 26/07/2014 | 1352.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002963 | 26/07/2014 | 1511.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTE EM ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/07/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/07/2014 | 350.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA RESIDÊNCIA DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014, NUM PERÍODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003005 | 26/07/2014 | 1352.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (RETORNO), À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOMBRA, FRANCISCO DA SILVA, MARIA DE LOURDES FREITAS E ALCIDES PONCIANO DA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/07/2014 | 150.00 | 00007354441457 | JOANA DARC VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/07/2014 | 42.00 | 00037216496809 | VANESSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2014 | 325.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2014 | 475.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/07/2014 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/07/2014 | 425.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/07/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/07/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/07/2014 | 475.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/07/2014 | 350.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2014 | 500.00 | 00011000548473 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/07/2014 | 475.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/07/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/07/2014 | 500.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/07/2014 | 500.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/07/2014 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/07/2014 | 500.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/07/2014 | 200.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/07/2014 | 250.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/07/2014 | 2420.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E 35 METROS DE MEIO-FIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/07/2014 | 1200.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2014 | 1840.00 | 13679481000236 | JANIELISON FERNANDES DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003044 | 28/07/2014 | 2978.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003046 | 28/07/2014 | 2268.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003049 | 28/07/2014 | 1693.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003050 | 28/07/2014 | 2079.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003053 | 28/07/2014 | 3924.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003055 | 28/07/2014 | 2687.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003057 | 28/07/2014 | 360.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003038 | 28/07/2014 | 3033.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0003063 | 28/07/2014 | 3240.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003064 | 28/07/2014 | 3008.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/07/2014 | 560.00 | 10973283000101 | JOSE FERREIRA DE SOUZA GRÁFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS E BANNERES PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2014 | 300.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN OSG-0428-PB, PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2014 | 155.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2014 | 1412.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2014 | 8580.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2014 | 310.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ÉNCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2014 | 29.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003054 | 28/07/2014 | 2041.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2014 | 1420.00 | 10973283000101 | JOSE FERREIRA DE SOUZA GRÁFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO E FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENDES COMUNITÁRIOS E AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/07/2014 | 36.00 | 24214389000136 | J. EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA EM USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/07/2014 | 21.30 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003043 | 28/07/2014 | 12665.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO (CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003045 | 28/07/2014 | 1416.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003051 | 28/07/2014 | 792.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/07/2014 | 100.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A VARA UNICA DO TRABALHO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0003032 | 28/07/2014 | 5000.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2014 | 16.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2014 | 140.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO, PARA REVISÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2014 | 400.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DE MÓVEIS PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2014 | 130.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, NO TRAJETO JUAZEIRO DO NORTE-CE/BONITO, DURANTE MECÂNICA JUNTO À EMPRESA NAVESA CAMINHÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003042 | 28/07/2014 | 981.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003047 | 28/07/2014 | 1002.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003048 | 28/07/2014 | 1582.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (URSA LA-3, MOBIL DEL VAC, LUBRAX, PULVER, CASTROL, GRAXA) PARA USO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003052 | 28/07/2014 | 2258.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003056 | 28/07/2014 | 1541.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/07/2014 | 940.00 | 10973283000101 | JOSE FERREIRA DE SOUZA GRÁFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E PAINÉIS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/07/2014 | 662.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/07/2014 | 733.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003066 | 29/07/2014 | 4238.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003067 | 29/07/2014 | 3857.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL,. PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003068 | 29/07/2014 | 4699.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2014 | 300.00 | 00007255888453 | LUIZ LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003075 | 29/07/2014 | 2213.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU, RIACHO DO TIBALDI E ESCOLAS NA SEDE DOMUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003065 | 29/07/2014 | 1797.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2014 | 738.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO B. M. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/07/2014 | 323.15 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003069 | 29/07/2014 | 3720.00 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/07/2014 | 800.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/07/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (RETORNO), À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (FRANCISCA FAUSTINA DE ALMEIDA E FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/07/2014 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/07/2014 | 9000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2014 | 185.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2014 | 1890.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (RETORNO), ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2014 | 58.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS-MOTO, A SERVIÇO DURANTE INSPEÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2014 | 150.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2014 | 700.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ENDORRETAL EM PACIENTE JOSÉ ALVES FERREIRA, JUNTO À CLÍNICA NEOGASTRO NA CIDADE DE RECIFE,PE (DOC. ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO EM PACIENTE (MARIA DAILES RODRIGUES CHAVES), ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2014 | 210.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA E VILA SÃO LUIZ, DURANTE AVARIA MECÂNICA DE VEÍCULO FIAT UNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2014 | 120.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E ESTADA DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE PATOS, PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2014 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2014 | 515.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2014 | 1280.16 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS TRATOR-ENCHEDEIRA, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2014 | 180.00 | 00033935481829 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2014 | 210.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2014 | 14080.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 700 METROS QUADRADOS A PARALELEPÍPEDRO E 200 METROS LINERARES DE MEIO FIO NA TRAVESSA DA RUA JOSE TOMAZ, BAIRRO ROSA MÍSTICA. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2014 | 3360.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2014 | 600.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPO ALEGRE E VILA SÃO LUIZ PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2014 | 175.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE E COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003112 | 01/08/2014 | 33250.22 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO(7ª MEDIÇÃO), CONFORME CONVÊNIO 1530/2008 TC/PAC FUNASA/PMBSF. | 00152012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2014 | 500.00 | 00007994892477 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO TRAJETO DO SÍTIO MATEUS À PB-400, NA ALTURA DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2014 | 301.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2014 | 179.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001111956405 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2014 | 2557.00 | 00002400584451 | JOSE APARECIDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS EMPREITADOS PARA PINTURA GERAL, CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, TELHADO E PORTAS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003091 | 01/08/2014 | 1261.65 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003092 | 01/08/2014 | 4160.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003093 | 01/08/2014 | 155.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003094 | 01/08/2014 | 3067.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003095 | 01/08/2014 | 499.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA PROMOÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES E COORDENADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003096 | 01/08/2014 | 2156.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003097 | 01/08/2014 | 3909.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2014 | 93.18 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2014 | 724.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2014 | 475.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ONIBUS VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2014 | 160.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/08/2014 | 141.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2014 | 240.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MANCABORR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/08/2014 | 2906.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003116 | 02/08/2014 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0003119 | 02/08/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/08/2014 | 1932.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/08/2014 | 407.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LUVAS, FILTROS E VELAS PARA ROÇADEIRAS, FOICES, LUVAS, BOTAS PARA USO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/08/2014 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/08/2014 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/08/2014 | 670.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/08/2014 | 1319.00 | 00001000865436 | AFRANIO EVANDRO DE LIMA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/08/2014 | 1900.00 | 00003867461414 | RONDINELLY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA E PEDREIROS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/08/2014 | 1075.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/08/2014 | 900.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOR DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000182014 | 0003146 | 04/08/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/08/2014 | 100.00 | 00029919732850 | CICERA CARDOSO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME FORA DO DOMICÍLIO, EM PACIENTE ATENDIDA JUNTO A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/08/2014 | 1025.50 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/08/2014 | 724.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PAIF/CRAS ATIVADESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/08/2014 | 400.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MÁQUINAS PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/08/2014 | 120.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO CARRADAS DE BARRO PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/08/2014 | 400.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00008989535450 | MÁRCIO IARLEY LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/08/2014 | 40.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2014 | 150.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (VIA SEDEX E FAX) PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA (DOC. ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/08/2014 | 160.00 | 00006593970484 | JOSÉ WILTON RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PÁTIO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/08/2014 | 95.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/08/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/08/2014 | 879.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/08/2014 | 199.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS/RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/08/2014 | 724.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO XTZ- OFA-2824-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/08/2014 | 666.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/08/2014 | 80.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇADA E TELHADO DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0003126 | 04/08/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/08/2014 | 103.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/08/2014 | 395.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOR DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003148 | 04/08/2014 | 225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO NPT 5464-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003149 | 04/08/2014 | 315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO NPT 5464-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003152 | 04/08/2014 | 135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT 5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003154 | 04/08/2014 | 595.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 PLACA MMI-9187-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003155 | 04/08/2014 | 315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO 5464-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003156 | 04/08/2014 | 430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/08/2014 | 710.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/08/2014 | 300.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/08/2014 | 150.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSÉ ALVES FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/08/2014 | 150.00 | 00027908697828 | MARIA LIDIANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (TFD) PARA SUA FILHA MENOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/08/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/08/2014 | 100.00 | 00070006123473 | EMANUEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CUSTEIO DE EXAMES FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/08/2014 | 1260.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS JUNTO AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. JOAO NERY, MOZART RODRIGUES E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA INCLUSÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/08/2014 | 544.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/08/2014 | 250.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, CONJUNTO MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/08/2014 | 30.00 | 00096566272453 | MANUEL GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/08/2014 | 700.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2014 | 70.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E ESTADA DE SERVIDOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO EDUCACENSO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2014 | 78.30 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM ENVIO VIA SEDEX DE CORRESPONDÊNCIA DE CONSELHO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003153 | 04/08/2014 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NQG 5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003157 | 04/08/2014 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES (OEY-8393), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003158 | 04/08/2014 | 640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES (OEY-8393), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003159 | 04/08/2014 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES (OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003160 | 04/08/2014 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS NPF-6533-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/08/2014 | 800.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PAREDES E MURADA, RETELHAMENTO, DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS, NO SÍTIO CAJUEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003171 | 04/08/2014 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS OET-3505-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/08/2014 | 730.00 | 00003055670477 | ALDENEBERG CORDEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/08/2014 | 810.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/08/2014 | 312.00 | 00011580643817 | DANIEL FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/08/2014 | 120.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO DEDICADO AOS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/08/2014 | 700.00 | 00002929720409 | FRANCISCA DELÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/08/2014 | 100.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE GESTANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/08/2014 | 367.00 | 00006578105417 | KAYO CESAR OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2014 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0003184 | 06/08/2014 | 1971.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/08/2014 | 298.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE CURSO COZINHA BRASIL ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/08/2014 | 400.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS MINISTRANTES DE CURSO COZINHA BRASIL ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/08/2014 | 250.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E ESTADA DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE POMBAL, PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003188 | 06/08/2014 | 2496.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/08/2014 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/08/2014 | 400.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBAS SUBMERSAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/08/2014 | 800.00 | 00001672164494 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DO SANGRADOURO DO AÇUDE PÚBLICO BARTOLOMEU I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2014 | 2270.00 | 00043638562468 | SELDA HELOISA CAVALCANTI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003193 | 06/08/2014 | 2535.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003194 | 06/08/2014 | 885.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/08/2014 | 70.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM CONDUZINDO EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DURANTE EVENTO LETIVO CONTRA AS DROGAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/08/2014 | 300.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM MURIM DESTINADAS A PROMOÇÃO DE EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA AS DROGAS, PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003199 | 07/08/2014 | 700.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003207 | 07/08/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003213 | 07/08/2014 | 1140.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003214 | 07/08/2014 | 870.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003215 | 07/08/2014 | 2095.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/08/2014 | 2016.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/08/2014 | 350.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003211 | 07/08/2014 | 165.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192014 | 0003201 | 07/08/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003209 | 07/08/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003218 | 07/08/2014 | 2004.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/08/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003210 | 07/08/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/08/2014 | 198.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/08/2014 | 200.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS Á PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003206 | 07/08/2014 | 165.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003212 | 07/08/2014 | 1245.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003217 | 07/08/2014 | 2667.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/08/2014 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE SEDAÇÃO DA PACIENTE INGRID NATIELY SILVA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003198 | 07/08/2014 | 2166.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/08/2014 | 2420.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E 35 METROS DE MEIO-FIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/08/2014 | 156.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003216 | 07/08/2014 | 1134.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003208 | 07/08/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/08/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/08/2014 | 40.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/08/2014 | 40.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/08/2014 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/08/2014 | 50.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/08/2014 | 40.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/08/2014 | 150.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/08/2014 | 75.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/08/2014 | 100.00 | 00024849919839 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/08/2014 | 100.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES (DIABETES) MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/08/2014 | 50.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/08/2014 | 120.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/08/2014 | 50.00 | 00084078880444 | MARIA AMÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/08/2014 | 50.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/08/2014 | 70.00 | 00001210354411 | MARIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/08/2014 | 1840.00 | 13679481000236 | JANIELISON FERNANDES DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/08/2014 | 500.00 | 00009697824460 | KAROLINE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003223 | 08/08/2014 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MMI-9187-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003225 | 08/08/2014 | 676.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/08/2014 | 300.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/08/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/08/2014 | 450.00 | 00035912251420 | MANOEL VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM MADEIRA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO LUIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/08/2014 | 390.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/08/2014 | 587.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM LONA (6 X 6 M), DESTINADAS À EVENTO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE MAMA E PRÓSTATA, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 23 DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/08/2014 | 153.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/08/2014 | 562.50 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CAPACITAÇÃOEM GESTÃO DO SUS -, E A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (EMISSÃO DE CARTÕES DO SUS), NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/08/2014 | 150.00 | 00007561242476 | ALEXSANDRA MATEUS DA SILVA | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA DO PACIENTE JOSÉ EDUARDO MATEUS, EM CLÍNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/08/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/08/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/08/2014 | 46.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/08/2014 | 492.17 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/08/2014 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2014 | 250.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA (SOLDAS, ADAPTAÇÃO DE FECHADURA, CONSERTO DE RADIADOR, REGULAGEM DE PORTA DE ACESSO) EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NPR-6533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2014 | 100.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, À CIDADES DE CAJAZEIRAS, PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/08/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/08/2014 | 168.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/08/2014 | 106.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003259 | 11/08/2014 | 965.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003261 | 11/08/2014 | 2934.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003260 | 11/08/2014 | 1187.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003264 | 11/08/2014 | 1440.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/08/2014 | 50.00 | 00005259128435 | MARIA GIUVANETE BORGES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003267 | 12/08/2014 | 590.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003268 | 12/08/2014 | 410.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003271 | 12/08/2014 | 724.16 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003272 | 12/08/2014 | 332.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2014 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2014 | 315.89 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JUAZEIRO-BAHIA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE INTERVENÇÃO CIRURGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003265 | 12/08/2014 | 1750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OET-3505-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003266 | 12/08/2014 | 429.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003269 | 12/08/2014 | 715.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003270 | 12/08/2014 | 273.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003274 | 12/08/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003285 | 13/08/2014 | 975.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003286 | 13/08/2014 | 1491.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES (NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003288 | 13/08/2014 | 1520.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003289 | 13/08/2014 | 940.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003290 | 13/08/2014 | 50.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003291 | 13/08/2014 | 102.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003292 | 13/08/2014 | 103.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUALTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003293 | 13/08/2014 | 1050.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003294 | 13/08/2014 | 750.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/08/2014 | 339.75 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/08/2014 | 210.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLINICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/08/2014 | 750.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE E SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003295 | 13/08/2014 | 3869.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003279 | 13/08/2014 | 775.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/08/2014 | 476.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0003277 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/08/2014 | 200.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/08/2014 | 924.74 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PARAFUSOS, PENTE E LAMINAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/08/2014 | 1300.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO, PARA USO DURANTE OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E CABOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003287 | 13/08/2014 | 998.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO CAÇAMBA F600-MOK-6018, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003297 | 14/08/2014 | 351.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003301 | 14/08/2014 | 3807.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003302 | 14/08/2014 | 1198.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003303 | 14/08/2014 | 620.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPÍO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003304 | 14/08/2014 | 3106.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003305 | 14/08/2014 | 1610.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/08/2014 | 525.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, PB, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/08/2014 | 360.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/08/2014 | 800.00 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003307 | 15/08/2014 | 474.50 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, MACAXEIRA, PIMENTAO) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/08/2014 | 308.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003321 | 15/08/2014 | 1985.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003322 | 15/08/2014 | 2690.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/08/2014 | 3000.00 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/08/2014 | 255.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/08/2014 | 55000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 262/2014, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/08/2014 | 100.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSE DE SOUSA FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/08/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003320 | 15/08/2014 | 171.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003306 | 15/08/2014 | 1070.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/08/2014 | 275.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/08/2014 | 243.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003316 | 15/08/2014 | 755.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTE EM ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/08/2014 | 819.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/08/2014 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/08/2014 | 12500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2014 | 12500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2014 | 4600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/08/2014 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/08/2014 | 8300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0003313 | 15/08/2014 | 360.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003318 | 15/08/2014 | 830.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003319 | 15/08/2014 | 881.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/08/2014 | 130.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO A SER PROMOVIDO NO HOTEL TAMBAÚ, COM A COORDENADORIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS/SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/08/2014 | 130.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO A SER PROMOVIDO NO HOTEL TAMBAÚ, COM A COORDENADORIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS/SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/08/2014 | 700.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, ÀS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003332 | 16/08/2014 | 1092.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/08/2014 | 650.00 | 00046744207415 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA AS MERENDEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003336 | 18/08/2014 | 9300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO (APONTADOR, BORRACHA, COLA, PAPEL OFÍCIO, TESOURA ESCOLAR, TINTAS, GRAMPOS, ENVELOPES, CADERNOS, PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS RURAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE/CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2014 | 80.00 | 00004618935413 | FÁBIO JÚNIOR NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (GABRIELKE FERREIRA SOARES), ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003355 | 18/08/2014 | 1922.80 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003356 | 18/08/2014 | 1791.70 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003357 | 18/08/2014 | 2228.70 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003358 | 18/08/2014 | 2272.40 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003359 | 18/08/2014 | 1960.40 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003360 | 18/08/2014 | 2272.40 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE ESTADUAL DE ENSINO, NHO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003361 | 18/08/2014 | 2272.40 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003362 | 18/08/2014 | 1748.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003363 | 18/08/2014 | 874.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003364 | 18/08/2014 | 1445.04 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/08/2014 | 100.00 | 00001867230402 | GERALDO GENÉSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003366 | 18/08/2014 | 2622.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003367 | 18/08/2014 | 1660.60 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003368 | 18/08/2014 | 874.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003369 | 18/08/2014 | 2622.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003370 | 18/08/2014 | 1090.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003371 | 18/08/2014 | 1598.40 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003372 | 18/08/2014 | 717.60 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/08/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/08/2014 | 1943.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/08/2014 | 4597.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/08/2014 | 100.00 | 00007493821470 | MARIA REJANE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE FÁS COMPLETO PÁRA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/08/2014 | 70.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/08/2014 | 120.00 | 00006079073471 | FRANCISCO ARAGONEIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO DESTINADO A VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SAUDE DE SUA GENITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/08/2014 | 70.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2014 | 100.00 | 00002930464410 | JOSE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/08/2014 | 40.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/08/2014 | 50.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2014 | 60.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2014 | 70.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/08/2014 | 50.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2014 | 190.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO INERENTE AO PRONTUÁRIO DE SEU FILHO MENOR (RECÉM-FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/08/2014 | 60.00 | 00005773047470 | IDAIANNY TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2014 | 145.80 | 00002316611850 | FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003335 | 18/08/2014 | 690.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIO E SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CONCEIÇÃO, CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003374 | 19/08/2014 | 343.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/08/2014 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/08/2014 | 100.00 | 00012732668460 | ELISIMONE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS II E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/08/2014 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/08/2014 | 250.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2014 | 1256.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2014 | 1554.80 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/08/2014 | 400.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/08/2014 | 110.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2014 | 1904.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/08/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2014 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/08/2014 | 350.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA RESIDÊNCIA DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/08/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/08/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2014 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2014 | 350.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE ACOLHIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2014 | 100.00 | 00005025223482 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2014 | 60.00 | 00006783704432 | DAMIÃO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/08/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/08/2014 | 275.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003406 | 21/08/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/08/2014 | 600.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/08/2014 | 425.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/08/2014 | 425.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/08/2014 | 200.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/08/2014 | 375.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/08/2014 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/08/2014 | 275.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/08/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/08/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2014 | 375.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2014 | 425.00 | 00011000548473 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/08/2014 | 425.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/08/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2014 | 450.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2014 | 450.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2014 | 352.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/08/2014 | 450.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/08/2014 | 225.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/08/2014 | 225.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/08/2014 | 375.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/08/2014 | 210.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E REPAROS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/08/2014 | 165.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2014 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/08/2014 | 450.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATADOURO PÚBLICO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003405 | 21/08/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003407 | 21/08/2014 | 3835.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003408 | 21/08/2014 | 5342.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/08/2014 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/08/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/08/2014 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003441 | 22/08/2014 | 1748.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003444 | 22/08/2014 | 693.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/08/2014 | 250.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003454 | 22/08/2014 | 850.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003465 | 22/08/2014 | 1780.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003466 | 22/08/2014 | 2760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS OET-3505-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003442 | 22/08/2014 | 1053.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/08/2014 | 2824.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003458 | 22/08/2014 | 1185.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT WAY NPT-5464-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003467 | 22/08/2014 | 1000.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003468 | 22/08/2014 | 1440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA NPT-5372-, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0003440 | 22/08/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2014 | 913.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, PODADORES, ELETRICISTAS E PESSOAL DO COOPERAR, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003455 | 22/08/2014 | 850.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENCIADO PELO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2014 | 1480.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003457 | 22/08/2014 | 1685.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MMI-9187-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003459 | 22/08/2014 | 2570.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOI-6741-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003460 | 22/08/2014 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO UNO VIVACE NPT-5432-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003461 | 22/08/2014 | 844.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003462 | 22/08/2014 | 1572.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003463 | 22/08/2014 | 1782.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003464 | 22/08/2014 | 3456.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003469 | 22/08/2014 | 3444.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003470 | 22/08/2014 | 3124.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/08/2014 | 3160.00 | 00008763486490 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E 340 METROS DE MEIO-FIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2014 | 2200.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA LOCAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICAS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/08/2014 | 150.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/08/2014 | 50.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/08/2014 | 150.00 | 00002737512476 | MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA RESIDENCIA DOS SEUS PAIS, POR SE TRATAR DE PESSOAS IDOSAS E CARENTES , CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/08/2014 | 50.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/08/2014 | 50.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/08/2014 | 50.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/08/2014 | 100.00 | 00004463712467 | ARIOSVALDO HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003473 | 25/08/2014 | 1937.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003475 | 25/08/2014 | 1212.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003478 | 25/08/2014 | 696.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003479 | 25/08/2014 | 1087.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003480 | 25/08/2014 | 479.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHONETE D-10), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/08/2014 | 855.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0003481 | 25/08/2014 | 4816.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0003482 | 25/08/2014 | 7140.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0003483 | 25/08/2014 | 13112.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003484 | 25/08/2014 | 4873.09 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003485 | 25/08/2014 | 5512.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003489 | 25/08/2014 | 1695.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003492 | 25/08/2014 | 4133.30 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/08/2014 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/08/2014 | 3114.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/08/2014 | 3880.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/08/2014 | 2262.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/08/2014 | 29731.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/08/2014 | 20069.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/08/2014 | 8524.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/08/2014 | 11254.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/08/2014 | 7697.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/08/2014 | 6900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2014 | 16572.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/08/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/08/2014 | 3887.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003488 | 25/08/2014 | 3923.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212014 | 0003500 | 25/08/2014 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/08/2014 | 18042.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/08/2014 | 2448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/08/2014 | 3080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003472 | 25/08/2014 | 3224.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO (CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003474 | 25/08/2014 | 1390.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/08/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/08/2014 | 2387.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003490 | 25/08/2014 | 4999.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/08/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/08/2014 | 14841.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/08/2014 | 4323.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/08/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003486 | 25/08/2014 | 3021.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/08/2014 | 350.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/08/2014 | 68771.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/08/2014 | 10957.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003487 | 25/08/2014 | 2051.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/08/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/08/2014 | 5121.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/08/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/08/2014 | 1300.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/08/2014 | 4648.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/08/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003471 | 25/08/2014 | 922.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003476 | 25/08/2014 | 619.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OGE-6630), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003477 | 25/08/2014 | 1142.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003491 | 25/08/2014 | 4320.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/08/2014 | 15.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003497 | 25/08/2014 | 2753.10 | 00007606571490 | IRISVAN PEREIRA SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/08/2014 | 1748.00 | 00005509611430 | FRANCISCO ALEXANDRE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2014 | 15529.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2014 | 70937.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2014 | 95051.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2014 | 2965.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2014 | 5119.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2014 | 16277.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/08/2014 | 3692.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/08/2014 | 53326.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/08/2014 | 5185.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/08/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/08/2014 | 3596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/08/2014 | 9090.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/08/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003556 | 26/08/2014 | 1485.80 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003558 | 26/08/2014 | 3443.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/08/2014 | 12000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 257/2014, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO E.J.A.FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003559 | 26/08/2014 | 2833.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/08/2014 | 155.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003557 | 26/08/2014 | 1100.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2014 | 53.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003562 | 26/08/2014 | 2081.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/08/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/08/2014 | 2106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/08/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/08/2014 | 3550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/08/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/08/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/08/2014 | 330.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/08/2014 | 29525.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/08/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/08/2014 | 2756.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003560 | 26/08/2014 | 3012.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003561 | 26/08/2014 | 3322.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/08/2014 | 13238.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/08/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/08/2014 | 6059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/08/2014 | 1500.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000182014 | 0003570 | 27/08/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/08/2014 | 10924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192014 | 0003572 | 29/08/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2014 | 5482.80 | 04470583000175 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE INTEG JD NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE VALORES DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE INTERVET WI-FI, EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2014 | 200.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME NEUROLÓGICO DE URGÊNCIA PARA SEU FILHO MENOR LUCAS EMANUEL ALVES DE SOUSA, EM CLÍNICA DA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2014 | 980.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA,CE E NA CIDADE DE PATOS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2014 | 200.00 | 00009732105402 | ALLANA MARIA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2014 | 90.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2014 | 724.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2014 | 60.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (VANESSA SOARES ARARUNA), ENTRE OS SÍTIOS BARRIGUDA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2014 | 60.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (CARIOLANIA DE SOUSA SILVA), ENTRE OS SÍTIOS CROATÁ DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2014 | 160.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RETELHAMENTO NA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2014 | 200.00 | 00042508100463 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MOTOR ELETRO-BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2014 | 350.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL ENTRE O SÍTIO CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE AVARIA MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2014 | 990.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2014 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII EM PACIENTE MARIA APARECIDA MIGUEL (044.740.764-35), ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PARA ATENDIMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2014 | 275.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2014 | 350.00 | 00036004367400 | LUIZ CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2014 | 50.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010738210803 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2014 | 189.20 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE MAURITI, CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHEIROS TUTELARES, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2014 | 855.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2014 | 222.90 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2014 | 285.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/09/2014 | 1150.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE ESGOTO 250 MM) PARA USO EM ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2014 | 360.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB E COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 (DOC. ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2014 | 560.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2014 | 450.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ESTADA E REFEIÇÕES DE SERVIDOREA MUNICIPAL, DURANTE CURSO DE CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2014 | 800.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2014 | 240.00 | 00004852407428 | FRANCISCO FARNÉSIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2014 | 200.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2014 | 500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000282014 | 0003616 | 02/09/2014 | 1696.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2014 | 3906.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COM PROD MED HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO ANTOLÂNDIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2014 | 400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2014 | 116.88 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/09/2014 | 819.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. MOZART RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2014 | 120.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDORA E COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL E COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2014 | 500.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2014 | 500.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/09/2014 | 100.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PROFESSORA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/09/2014 | 400.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBAS SUBMERSAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2014 | 220.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À CIDADE DE BAYEUX, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMANDO DE OPERAÇÃO PIPA/EXERCITO, DURANTE CADASTRAMENTO DOS `PIPEIROS`. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2014 | 217.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1419)DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/09/2014 | 450.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM ÀS CIDADE DE SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/09/2014 | 350.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/09/2014 | 140.00 | 00004437492480 | AURENI MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO (DOCS. ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/09/2014 | 130.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL (GFIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2014 | 677.50 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/09/2014 | 262.50 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE AMBULÂNCIA DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO/SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORMELEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0003646 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2014 | 30.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2014 | 70.00 | 00091866006487 | JOSÉ ARAÚJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E PINTURA DE PAREDE EM DEPENDÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003643 | 03/09/2014 | 725.45 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE ALMOÇO E LANCHES OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE FORMAÇAO/CAPACITAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/09/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE SEDAÇÃO (ANESTESIA DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO) DO PACIENTE MENOR RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2014 | 160.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO (TREINAMENTO PARA USO DE DEFENSIVO NO COMBATE A INSETOS VETORES DE DOENÇAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2014 | 300.00 | 00084627042868 | RAIMUNDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA SUA ESPOSA (MARIA ZILDENTE RAMOS DE SOUSA), FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2014 | 388.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2014 | 596.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2014 | 150.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E PINTURA DE BANCOS DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2014 | 70.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2014 | 60.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2014 | 60.00 | 00010529534410 | BEATRIZ CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2014 | 70.00 | 00007891649499 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2014 | 50.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAIS,, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/09/2014 | 50.00 | 00002966637439 | JOSEFA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/09/2014 | 50.00 | 00009101786407 | JANICIEIDE DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2014 | 70.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2014 | 50.00 | 00009513130886 | TEREZA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/09/2014 | 70.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2014 | 100.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2014 | 60.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2014 | 40.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOUZA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FILHO MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2014 | 60.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2014 | 100.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2014 | 150.00 | 00009630088460 | DAMIANA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A GESTANTE CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/09/2014 | 10000.00 | 00020517351404 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO RELATIVA A PASSAGEM DE REDE DE TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 064/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/09/2014 | 400.00 | 00011580643817 | DANIEL FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2014 | 724.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/09/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/09/2014 | 100.00 | 00010779430409 | AGNÁRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE GESTANTE CARENTE E RURÍCOLA, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/09/2014 | 80.00 | 00011249026784 | JOÃO GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DURANTE VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE WALLYSON MAYCON OLIVEIRA CLEMENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/09/2014 | 187.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/09/2014 | 300.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/09/2014 | 870.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS), RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, NO SÍTIO BARRIGUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/09/2014 | 447.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES (OGE-6630-PB)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/09/2014 | 700.00 | 00002400584451 | JOSE APARECIDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM DEPENDÊNCIAS E QUADRA E ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/09/2014 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/09/2014 | 168.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/09/2014 | 85.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CARTÓRIO E VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/09/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/09/2014 | 2500.00 | 00004362289470 | STHEFFANO WATSON LIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS E FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/09/2014 | 158.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/09/2014 | 396.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/09/2014 | 365.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REV VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO GOL VOYAGE, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/09/2014 | 330.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, INERENTE AO PROCESSO Nº 0010774-82.2011.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2014 | 350.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (PAULA PEREIRA CLARINDO E JOSE FARNÉZIO CLARINDO DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/09/2014 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/09/2014 | 735.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003678 | 05/09/2014 | 1232.98 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2014 | 400.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇÓIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/09/2014 | 95.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS SOBRE USO DE NOVOS INSETICIDAS NO COMBATE A INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/09/2014 | 60.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS PARA CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS (VENTILADOR E FOGÃO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/09/2014 | 515.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/09/2014 | 60.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/09/2014 | 60.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/09/2014 | 50.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/09/2014 | 50.00 | 00008906137451 | PATRICIA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009760471442 | EDICLÉIA PEREIRA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/09/2014 | 50.00 | 00010854416447 | INGRID NATIELLE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORMER ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/09/2014 | 70.00 | 00005612472420 | LUCILEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/09/2014 | 70.00 | 00005616610496 | MARIA FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/09/2014 | 60.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/09/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00008989535450 | MÁRCIO IARLEY LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2014 | 469.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO POR INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA LOCAL, DURANTE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/09/2014 | 70.00 | 00007047085408 | EULINA DOS SANTOS SILVA3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/09/2014 | 60.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/09/2014 | 60.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/09/2014 | 50.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/09/2014 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/09/2014 | 50.00 | 00006408904408 | MARIA ELIANA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/09/2014 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/09/2014 | 100.00 | 00002010052129 | IONÁ AUGUSTO DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/09/2014 | 50.00 | 00009330339409 | ADAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/09/2014 | 275.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2014 | 500.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2014 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/09/2014 | 380.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A RECITA FEDERAL E RECEBIMENTO DE AMBULÂNCIA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/09/2014 | 350.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2014 | 500.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2014 | 150.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO, PARA REVISÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2014 | 190.00 | 00005593835411 | FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGECON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/09/2014 | 2980.00 | 06024762000104 | ANTONIO IVAN DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX DESTINADO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/09/2014 | 4344.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/09/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/09/2014 | 1959.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/09/2014 | 15475.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/09/2014 | 170.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/09/2014 | 194.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/09/2014 | 50.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/09/2014 | 95.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/09/2014 | 141.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/09/2014 | 191.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2014 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2014 | 330.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UM MILHEIRO DE BLOCOS EM CERÂMICA PARA USO EM PRÉDIO LOCADO PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/09/2014 | 2476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/09/2014 | 1771.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/09/2014 | 300.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2014 | 200.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM TORRE DE INTERNET A SER IMPLANTADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003739 | 09/09/2014 | 235.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/09/2014 | 260.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS,PB, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE ÔNIBUS CONTRATADO PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2014 | 50.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REVISÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/09/2014 | 1354.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003737 | 09/09/2014 | 1480.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000282014 | 0003736 | 09/09/2014 | 7994.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/09/2014 | 350.00 | 00198693000179 | LUIZ DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00022252452315 | SEVERINO SINVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BALNEÁRIO FRONTEIRAS) PARA PROMOÇÃO DE EVENTO TURISTICO DURANTE O DIA NACIONAL DO IDOSO, DEDICADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCAL, NA CIDADE DE MAURITI-CE, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003724 | 09/09/2014 | 2250.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2014 | 90.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS A SERVIÇO NAS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0003735 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2014 | 1200.00 | 13679481000236 | JANIELISON FERNANDES DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003746 | 10/09/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2014 | 96.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2014 | 270.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS E MATERIAIS INFORMATIVOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA BONITO CONTRA AS DROGAS, A SER REALIZADA PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2014 | 397.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003749 | 10/09/2014 | 165.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2014 | 280.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2014 | 70.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003748 | 10/09/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003750 | 10/09/2014 | 1317.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003751 | 10/09/2014 | 962.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003752 | 10/09/2014 | 1835.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2014 | 146.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2014 | 593.90 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2014 | 400.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DA UNDIME, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2014 | 300.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM DE SUPERVISOR DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DA UNDIME, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003747 | 10/09/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003740 | 10/09/2014 | 189.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2014 | 180.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2014 | 360.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, PARA ENTREGA DE SOLICITAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2014 | 207.97 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL (GFIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2014 | 229.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2014 | 330.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (BOMBA ANAUGER 800) DESTINADO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/09/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2014 | 700.00 | 00002929720409 | FRANCISCA DELÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2014 | 262.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO DEDICADO AOS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/09/2014 | 50.00 | 00024849919839 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003768 | 12/09/2014 | 259.70 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/09/2014 | 80.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/09/2014 | 102.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DO PACIENTE MANUEL MARAVILHA FILHO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO, PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/09/2014 | 346.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/09/2014 | 132.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/09/2014 | 393.75 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, INERENTE AO PROCESSO Nº 0010774-82.2011.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00089351967468 | ADRIANA MARIA E. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM AUTOMÓVEL S-10 (PRATA, 2011), CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 075/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/09/2014 | 600.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN OSG-0428-PB, PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/09/2014 | 200.00 | 18277499000144 | RETÍFICA PONTUAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA RURAL DO SÍTIO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/09/2014 | 2120.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDRO E MEIO FIO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/09/2014 | 110.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/09/2014 | 300.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS IDEALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (DENGUE E INFLUENZA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/09/2014 | 2050.80 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/09/2014 | 576.80 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM PRÉDIO E AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003782 | 15/09/2014 | 676.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003783 | 15/09/2014 | 369.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/09/2014 | 420.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/09/2014 | 1800.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO, PARA USO DURANTE OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E CABOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003786 | 15/09/2014 | 394.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003785 | 15/09/2014 | 780.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORES, SUPERVISORES ESCOLARES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS RURAIS, NONA REGIONAL DE ENSINO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003794 | 15/09/2014 | 448.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003795 | 15/09/2014 | 3872.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003796 | 15/09/2014 | 860.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003797 | 15/09/2014 | 600.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003798 | 15/09/2014 | 1520.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003799 | 15/09/2014 | 1370.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003800 | 15/09/2014 | 1050.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003801 | 15/09/2014 | 883.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003802 | 15/09/2014 | 387.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE-INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003803 | 15/09/2014 | 1125.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003804 | 15/09/2014 | 298.50 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, MACAXEIRA, PIMENTAO) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003805 | 15/09/2014 | 70.00 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, MACAXEIRA, PIMENTAO) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOALR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003806 | 15/09/2014 | 93.50 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, MACAXEIRA, PIMENTAO) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003789 | 15/09/2014 | 894.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/09/2014 | 400.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO-VIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003787 | 15/09/2014 | 523.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003790 | 15/09/2014 | 1075.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003788 | 15/09/2014 | 993.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003793 | 15/09/2014 | 549.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003812 | 16/09/2014 | 390.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003807 | 16/09/2014 | 1118.45 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003808 | 16/09/2014 | 1969.40 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003809 | 16/09/2014 | 1595.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003810 | 16/09/2014 | 540.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003811 | 16/09/2014 | 180.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003813 | 16/09/2014 | 1209.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003814 | 16/09/2014 | 1372.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003815 | 16/09/2014 | 1165.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/09/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003830 | 18/09/2014 | 1131.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/09/2014 | 610.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003818 | 18/09/2014 | 708.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003819 | 18/09/2014 | 1687.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003820 | 18/09/2014 | 1825.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003824 | 18/09/2014 | 3432.05 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003825 | 18/09/2014 | 2450.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003826 | 18/09/2014 | 3045.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003827 | 18/09/2014 | 1888.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0003840 | 18/09/2014 | 1053.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0003817 | 18/09/2014 | 2050.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003831 | 18/09/2014 | 468.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003821 | 18/09/2014 | 563.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003822 | 18/09/2014 | 2001.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003823 | 18/09/2014 | 1130.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/09/2014 | 1644.50 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COM PROD MED HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003833 | 18/09/2014 | 979.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTE EM ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003834 | 18/09/2014 | 668.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003835 | 18/09/2014 | 679.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003836 | 18/09/2014 | 1900.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003837 | 18/09/2014 | 3515.34 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003838 | 18/09/2014 | 696.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003839 | 18/09/2014 | 2860.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003841 | 18/09/2014 | 2015.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003842 | 18/09/2014 | 2245.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003843 | 18/09/2014 | 2445.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003844 | 18/09/2014 | 4796.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003848 | 18/09/2014 | 3124.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003829 | 18/09/2014 | 2496.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003832 | 18/09/2014 | 351.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003845 | 18/09/2014 | 2000.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003846 | 18/09/2014 | 2274.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003847 | 18/09/2014 | 2500.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003868 | 19/09/2014 | 1101.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003863 | 19/09/2014 | 1190.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003864 | 19/09/2014 | 1905.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003866 | 19/09/2014 | 1010.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/09/2014 | 70078.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/09/2014 | 98024.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/09/2014 | 2484.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/09/2014 | 4359.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/09/2014 | 16446.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/09/2014 | 3715.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/09/2014 | 53632.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/09/2014 | 6740.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/09/2014 | 2872.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/09/2014 | 8996.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/09/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/09/2014 | 250.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003869 | 19/09/2014 | 5495.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003865 | 19/09/2014 | 3060.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003867 | 19/09/2014 | 3594.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003862 | 19/09/2014 | 2034.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003873 | 22/09/2014 | 3325.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO (CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003877 | 22/09/2014 | 1574.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003879 | 22/09/2014 | 530.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003871 | 22/09/2014 | 1101.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003870 | 22/09/2014 | 3693.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003872 | 22/09/2014 | 1194.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003874 | 22/09/2014 | 2154.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003875 | 22/09/2014 | 2261.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003876 | 22/09/2014 | 1346.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003878 | 22/09/2014 | 1230.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/09/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/09/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/09/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/09/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/09/2014 | 350.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA RESIDÊNCIA DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/09/2014 | 500.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/09/2014 | 12000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/09/2014 | 4600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/09/2014 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/09/2014 | 2900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/09/2014 | 12500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/09/2014 | 12000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/09/2014 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/09/2014 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/09/2014 | 405.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/09/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/09/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/09/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/09/2014 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/09/2014 | 350.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE ACOLHIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/09/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/09/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/09/2014 | 110.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0003885 | 23/09/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003886 | 23/09/2014 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/09/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/09/2014 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/09/2014 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212014 | 0003883 | 23/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192014 | 0003884 | 23/09/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172014 | 0003887 | 23/09/2014 | 7842.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/09/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0003880 | 23/09/2014 | 1628.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (FILTROS DE ÓLEO, MOBIL, FLUIDO DE FREIO, TEXAMATIC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLA, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/09/2014 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/09/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/09/2014 | 400.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/09/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/09/2014 | 600.00 | 00003307102494 | DAMIÃO MANGUEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003931 | 24/09/2014 | 1771.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003932 | 24/09/2014 | 1163.80 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TURNO DA TARDE), ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003933 | 24/09/2014 | 1922.80 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003934 | 24/09/2014 | 2226.40 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003935 | 24/09/2014 | 1012.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003936 | 24/09/2014 | 1619.20 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003937 | 24/09/2014 | 607.20 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003938 | 24/09/2014 | 2074.60 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003939 | 24/09/2014 | 2631.20 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003940 | 24/09/2014 | 3036.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIASLETIVOS (NOITE), PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003941 | 24/09/2014 | 2580.60 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003942 | 24/09/2014 | 2024.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003923 | 24/09/2014 | 4035.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003924 | 24/09/2014 | 2505.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003928 | 24/09/2014 | 1216.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003926 | 24/09/2014 | 915.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003927 | 24/09/2014 | 2585.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003929 | 24/09/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/09/2014 | 920.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PARABRISA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NPT-5464). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003920 | 24/09/2014 | 567.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003921 | 24/09/2014 | 652.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003922 | 24/09/2014 | 3387.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/09/2014 | 864.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, TROFÉUS) DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000182014 | 0003930 | 24/09/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0003925 | 24/09/2014 | 1216.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/09/2014 | 2320.00 | 00008763486490 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003954 | 25/09/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/09/2014 | 666.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICIAIS DA BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/09/2014 | 80.00 | 00003307401483 | FRANCISCA PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/09/2014 | 511.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/09/2014 | 1909.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003943 | 25/09/2014 | 2125.20 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003944 | 25/09/2014 | 1720.40 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS (NOITE), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003945 | 25/09/2014 | 3187.80 | 00007606571490 | IRISVAN PEREIRA SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/09/2014 | 2024.00 | 00005509611430 | FRANCISCO ALEXANDRE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003947 | 25/09/2014 | 3036.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003948 | 25/09/2014 | 2631.20 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO (NOITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003949 | 25/09/2014 | 2024.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NHO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003950 | 25/09/2014 | 2631.20 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003951 | 25/09/2014 | 2024.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003955 | 25/09/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/09/2014 | 150.00 | 00003296882430 | HILDA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE DOIS FILHOS (VANESSA GALDINO DE SOUSA E ELUIR GALDINO DE SOUSA), ENTRE OS SÍTIOS RECANTO E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/09/2014 | 15035.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2014 | 100.00 | 00012732668460 | ELISIMONE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS II E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004014 | 26/09/2014 | 315.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS (PROFESSORES, SUPERVISORES) DURANTE EVENTOS E ENCONTROS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/09/2014 | 60.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (VANESSA SOARES ARARUNA), ENTRE OS SÍTIOS BARRIGUDA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2014 | 100.00 | 00001867230402 | GERALDO GENÉSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2014 | 12000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 257/2014 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO E.J.A.FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0004029 | 26/09/2014 | 2629.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0004030 | 26/09/2014 | 1095.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/09/2014 | 14841.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/09/2014 | 4323.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/09/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/09/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/09/2014 | 1079.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/09/2014 | 3080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/09/2014 | 18658.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/09/2014 | 2448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/09/2014 | 913.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, PODADORES, ELETRICISTAS E PESSOAL DO COOPERAR, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004015 | 26/09/2014 | 740.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004016 | 26/09/2014 | 895.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/09/2014 | 70432.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2014 | 10831.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2014 | 400.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E PRÓSTATA E COMBATE A HANSENÍASE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2014 | 2824.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2014 | 56.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0004031 | 26/09/2014 | 1532.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/09/2014 | 5121.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/09/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2014 | 61.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/09/2014 | 80000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 262/2014 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/09/2014 | 4661.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/09/2014 | 3761.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/09/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/09/2014 | 13246.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/09/2014 | 6059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/09/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/09/2014 | 3182.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/09/2014 | 28593.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/09/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/09/2014 | 1556.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2014 | 1100.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2014 | 1680.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO FIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE RUA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/09/2014 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/09/2014 | 2752.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/09/2014 | 4080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2014 | 3072.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/09/2014 | 29926.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/09/2014 | 20405.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/09/2014 | 8524.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/09/2014 | 7817.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2014 | 17154.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2014 | 7200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2014 | 15848.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0004013 | 26/09/2014 | 721.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0004017 | 26/09/2014 | 420.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2014 | 13174.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/09/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/09/2014 | 3887.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/09/2014 | 2780.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/09/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/09/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2014 | 3550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/09/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/09/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0004032 | 29/09/2014 | 3184.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0004033 | 29/09/2014 | 2331.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2014 | 552.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2014 | 425.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2014 | 425.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2014 | 275.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2014 | 400.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2014 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2014 | 350.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2014 | 450.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2014 | 400.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2014 | 350.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2014 | 425.00 | 00011000548473 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2014 | 425.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2014 | 450.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2014 | 200.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2014 | 528.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2014 | 528.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2014 | 484.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2014 | 528.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2014 | 225.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2014 | 210.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2014 | 225.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2014 | 250.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E REPAROS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2014 | 753.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2014 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES (JOÃO PEREIRA DA SILVA, FCO DE ASSIS DOS SANTOS, FRANCISCA DA SILVA, CICERA JULIANA, FCA JOCLEANE SOUSA SIOLVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2014 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATADOURO PÚBLICO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2014 | 49.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1652) DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2014 | 45.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2014 | 192.34 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2014 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004040 | 01/10/2014 | 1125.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2014 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2014 | 660.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA RUA JOÃOPEDRO DAS NEVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/10/2014 | 160.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RETELHAMENTO NA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/10/2014 | 275.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004093 | 02/10/2014 | 200.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 03 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/10/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/10/2014 | 2500.00 | 00004362289470 | STHEFFANO WATSON LIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS E FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/10/2014 | 167.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/10/2014 | 160.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1419)DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/10/2014 | 840.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA/MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACS, PSF, PSB, NASF), DO EXERCÍCIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/10/2014 | 600.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/10/2014 | 690.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/10/2014 | 270.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, E SOUSA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO E AGENCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/10/2014 | 724.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PAIF/CRAS ATIVA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/10/2014 | 1200.00 | 09351666000169 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/10/2014 | 2200.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PAIF, SCFV, CADUNICO, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E IGD SUAS), ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/10/2014 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/10/2014 | 200.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO IDOSO-GRUPO FLOR DA IDADE, IDEALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/10/2014 | 350.00 | 00036004367400 | LUIZ CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/10/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AOS GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00008989535450 | MÁRCIO IARLEY LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2014 | 232.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/10/2014 | 220.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INTEGRANTES DE BANDA FILARMÔNICA LOCAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00036743674400 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA APOSIÇÃO EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS (CABOS PP ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/10/2014 | 1100.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/10/2014 | 870.00 | 04485840000142 | VERDE VBALE IRRIGAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (ROTOR) PARA REPOSIÇÃO EM MOTOR ELETRO-BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/10/2014 | 405.00 | 04485840000142 | VERDE VBALE IRRIGAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/10/2014 | 350.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDRO E MEIO FIO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/10/2014 | 222.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVRO-PROTOCOLO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/10/2014 | 350.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/10/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/10/2014 | 200.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO (PROCESSO 0130268.21.2014.5.13.00001) E POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (VIA SEDEX E FAX) PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DEJOÃOPESSOA (DOC. ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/10/2014 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/10/2014 | 60.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (CARIOLANIA DE SOUSA SILVA), ENTRE OS SÍTIOS CROATÁ DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/10/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004117 | 04/10/2014 | 724.99 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004119 | 04/10/2014 | 210.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERES DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/10/2014 | 70.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E ESTADA DE SERVIDOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO EDUCACENSO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/10/2014 | 392.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E REFEIÇÕES, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004115 | 04/10/2014 | 403.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROMOÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/10/2014 | 121.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/10/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/10/2014 | 650.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/10/2014 | 1050.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/10/2014 | 700.00 | 00002929720409 | FRANCISCA DELÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004113 | 04/10/2014 | 676.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004120 | 04/10/2014 | 140.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERES DE IMPRESSORAS EM USO PELO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004111 | 04/10/2014 | 1330.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/10/2014 | 364.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/10/2014 | 3650.00 | 00004099482413 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDRO E MEIO FIO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/10/2014 | 275.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/10/2014 | 50.00 | 00004343064441 | ZENILDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/10/2014 | 70.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/10/2014 | 100.00 | 00003306845400 | ANALEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/10/2014 | 150.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/10/2014 | 70.00 | 00006719025473 | CÍCERA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/10/2014 | 78.00 | 00004355306402 | MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME DOCS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/10/2014 | 307.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (GENIVAL DA SILVA LIMA E RITA DE CASSIA DE ARRUDA BRITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/10/2014 | 100.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS PARA CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/10/2014 | 163.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/10/2014 | 740.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/10/2014 | 260.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS E CADASTRO DO SEGURO SAFRA 2015, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/10/2014 | 435.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA N.SRA.APARECIDA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/10/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/10/2014 | 152.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/10/2014 | 300.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA FERNANDA DOS SANTOS CESÁRIO, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/10/2014 | 30.56 | 00008435195414 | MAGALLY VIRTUANA MANGUEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/10/2014 | 93.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/10/2014 | 2000.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS), RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALÇADA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/10/2014 | 1400.00 | 00002400584451 | JOSE APARECIDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS), RETELHAMENTO, APOSIÇÃO DE PORTA, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CONSERTO DE CERCA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA, NO SÍTIO CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/10/2014 | 690.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/10/2014 | 700.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES E MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/10/2014 | 200.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004156 | 07/10/2014 | 230.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DAS COORDENADORDAS MUNICIPAIS DO PNAIC, DURANTE VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS RURAIS NOS SÍTIOS PARAGUAI, SERROTE, PAU DARCO, CAMPOS,ALEGRE, COMPO ALEGRE E AREIAS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004157 | 07/10/2014 | 607.20 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 06 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/10/2014 | 40.00 | 00008435195414 | MAGALLY VIRTUANA MANGUEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA,PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/10/2014 | 83.80 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A CEME E NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/10/2014 | 80.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1652)DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/10/2014 | 850.00 | 00009086478409 | IRANILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/10/2014 | 330.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/10/2014 | 100.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/10/2014 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/10/2014 | 110.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/10/2014 | 70.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0004148 | 07/10/2014 | 600.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/10/2014 | 717.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LUVAS, FILTROS E VELAS PARA ROÇADEIRAS, FOICES, LUVAS, BOTAS PARA USO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2014 | 3560.00 | 00008763486490 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2014 | 400.00 | 00006425638451 | JOSÉ ESAÚ SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE AREIA ÁRA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2014 | 75.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2014 | 120.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2014 | 70.00 | 00004014887480 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2014 | 40.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/10/2014 | 120.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2014 | 459.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (RETORNO), À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (SEBASTIÃO ESTEVAO, MARIA FREITAS COURA, MANOEL MARAVILHA FILHO E JOSÉ FERREIRA ALVES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0004187 | 08/10/2014 | 2100.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, A ZONA RURAL E A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/10/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/10/2014 | 1975.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0004160 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004168 | 08/10/2014 | 210.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS/XEROX DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/10/2014 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/10/2014 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/10/2014 | 300.00 | 00011249026784 | JOÃO GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DURANTE VIAGENS EMERGENCIAIS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2014 | 2189.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/10/2014 | 116.37 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/10/2014 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇAO MUNICIPAL, NA PRIMEIRA QUINZENA DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/10/2014 | 822.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2014 | 330.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TIPO E-CPF A2 EM TOKEN) DESTINADO A ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO (DOC. ANEXO)DADE DE JOÃOPESSOA (DOC. ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/10/2014 | 1533.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/10/2014 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/10/2014 | 299.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2014 | 250.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM DE SUPERVISOR DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS, À CIDADE DE CONDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO CADENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2014 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2014 | 262.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇAO MUNICIPAL, NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2014 | 1488.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/10/2014 | 412.00 | 00007106339474 | SIMONE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PBA, NO NO PERÍODO DE 30 A 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/10/2014 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/10/2014 | 90.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/10/2014 | 19.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/10/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/10/2014 | 10779.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/10/2014 | 730.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000282014 | 0004193 | 09/10/2014 | 6000.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/10/2014 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004195 | 09/10/2014 | 2521.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/10/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/10/2014 | 280.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0004197 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/10/2014 | 1800.00 | 13679481000236 | JANIELISON FERNANDES DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS, CIMENTO) PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2014 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2014 | 2752.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2014 | 5121.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2014 | 345.40 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO 07773599440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2014 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO DNOCS, NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2014 | 7442.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2014 | 70800.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/10/2014 | 97460.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2014 | 3757.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/10/2014 | 16318.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/10/2014 | 3909.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2014 | 53193.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/10/2014 | 5837.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/10/2014 | 2872.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2014 | 9196.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2014 | 1845.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/10/2014 | 150.00 | 00076034089468 | VILMA MARIA SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES COURA, NO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/10/2014 | 800.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TÉCNICOS A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/10/2014 | 125.00 | 00010846967464 | JULIANA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA DE SUA FILHA, CONFORMER ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/10/2014 | 1680.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/10/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/10/2014 | 19.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA EM DOCUMENTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/10/2014 | 161.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004228 | 13/10/2014 | 1165.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004229 | 13/10/2014 | 1756.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004232 | 13/10/2014 | 3800.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004233 | 13/10/2014 | 520.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004234 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004235 | 13/10/2014 | 582.80 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004227 | 13/10/2014 | 2001.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/10/2014 | 240.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, À CIDADES DE RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/10/2014 | 121.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004236 | 14/10/2014 | 937.20 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004237 | 14/10/2014 | 1300.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004238 | 14/10/2014 | 250.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004239 | 14/10/2014 | 154.80 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004240 | 15/10/2014 | 895.20 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004241 | 15/10/2014 | 464.00 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, PIMENTAO E MACAXEIRA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004242 | 15/10/2014 | 1361.34 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004243 | 15/10/2014 | 744.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004244 | 15/10/2014 | 556.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004245 | 15/10/2014 | 809.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004246 | 15/10/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FORA DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/10/2014 | 100.00 | 00007818383476 | REGIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (MARIA EDUARDA ANDRADE SOUSA), ENTRE OS SÍTIOS JUAZEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/10/2014 | 3500.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE VIDRO FRONTAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/10/2014 | 350.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004255 | 15/10/2014 | 455.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS NOF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004256 | 15/10/2014 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS OET-3505-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004257 | 15/10/2014 | 520.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS NPF-6533-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004258 | 15/10/2014 | 1719.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NPR-6533-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004259 | 15/10/2014 | 1310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES (NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004260 | 15/10/2014 | 1386.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NOF-4287, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004252 | 15/10/2014 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/10/2014 | 380.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004253 | 15/10/2014 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO 5464-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004254 | 15/10/2014 | 315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004261 | 15/10/2014 | 1240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO 5372-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004262 | 15/10/2014 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO 5464-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/10/2014 | 270.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004269 | 16/10/2014 | 165.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004266 | 16/10/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004263 | 16/10/2014 | 1194.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004267 | 16/10/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004274 | 16/10/2014 | 3405.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004273 | 16/10/2014 | 2613.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/10/2014 | 255.87 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES E SERVIDORES (ANTONIO DE ALMEIDA CRUZ, DINORAH RAMALHO O. ALMEIDA E MANOEL MARAVILHA FILHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004265 | 16/10/2014 | 1125.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004268 | 16/10/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004270 | 16/10/2014 | 1495.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004271 | 16/10/2014 | 1135.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004272 | 16/10/2014 | 1920.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004278 | 17/10/2014 | 5190.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004284 | 17/10/2014 | 1620.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004285 | 17/10/2014 | 3100.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004286 | 17/10/2014 | 385.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004288 | 17/10/2014 | 1209.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004283 | 17/10/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004287 | 17/10/2014 | 429.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004276 | 17/10/2014 | 3468.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004280 | 17/10/2014 | 1370.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004289 | 17/10/2014 | 1092.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004290 | 17/10/2014 | 507.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004281 | 17/10/2014 | 804.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004275 | 17/10/2014 | 1400.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004279 | 17/10/2014 | 3402.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004277 | 17/10/2014 | 1668.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004282 | 17/10/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004291 | 20/10/2014 | 312.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004293 | 20/10/2014 | 2421.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004294 | 20/10/2014 | 3540.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004295 | 20/10/2014 | 2364.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004292 | 20/10/2014 | 3512.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO (CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004297 | 21/10/2014 | 916.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004299 | 21/10/2014 | 2356.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004300 | 21/10/2014 | 997.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004298 | 21/10/2014 | 1085.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (FILTROS DE ÓLEO, MOBIL, FLUIDO DE FREIO, TEXAMATIC) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLA, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004296 | 21/10/2014 | 1419.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/10/2014 | 50.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/10/2014 | 60.00 | 00000966496400 | VANETE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/10/2014 | 75.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/10/2014 | 75.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/10/2014 | 50.00 | 00008370843425 | LIDIA MARIA LIBERATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/10/2014 | 60.00 | 00004379685454 | DEIJANIRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/10/2014 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/10/2014 | 50.00 | 00002374702413 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/10/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/10/2014 | 3050.16 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/10/2014 | 220.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLINICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/10/2014 | 120.00 | 00028271146823 | JACILEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/10/2014 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/10/2014 | 135.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/10/2014 | 700.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/10/2014 | 450.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/10/2014 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/10/2014 | 70.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/10/2014 | 50.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/10/2014 | 60.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/10/2014 | 53.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/10/2014 | 165.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/10/2014 | 220.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/10/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004365 | 24/10/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004367 | 24/10/2014 | 1330.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/10/2014 | 300.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/10/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/10/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/10/2014 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/10/2014 | 350.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE ACOLHIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/10/2014 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/10/2014 | 350.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA RESIDÊNCIA DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/10/2014 | 500.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0004366 | 24/10/2014 | 3720.00 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004326 | 24/10/2014 | 2125.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004327 | 24/10/2014 | 3080.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004328 | 24/10/2014 | 2349.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004329 | 24/10/2014 | 2140.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004330 | 24/10/2014 | 1724.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004331 | 24/10/2014 | 966.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004332 | 24/10/2014 | 2052.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004333 | 24/10/2014 | 2235.10 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004334 | 24/10/2014 | 2616.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004335 | 24/10/2014 | 1806.20 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004336 | 24/10/2014 | 1744.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004337 | 24/10/2014 | 496.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004338 | 24/10/2014 | 1447.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004339 | 24/10/2014 | 2125.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004340 | 24/10/2014 | 1452.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/10/2014 | 1850.00 | 00005509611430 | FRANCISCO ALEXANDRE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/10/2014 | 660.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/10/2014 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/10/2014 | 400.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/10/2014 | 600.00 | 00003307102494 | DAMIÃO MANGUEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004363 | 24/10/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/10/2014 | 250.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/10/2014 | 110.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/10/2014 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/10/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192014 | 0004364 | 24/10/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/10/2014 | 165.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/10/2014 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004375 | 25/10/2014 | 616.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/10/2014 | 220.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLINICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004368 | 25/10/2014 | 1080.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/10/2014 | 250.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/10/2014 | 100.00 | 00001867230402 | GERALDO GENÉSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/10/2014 | 40.00 | 00002513123484 | VALDEMIR ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ESTAÇÃO E MATEUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004373 | 25/10/2014 | 1850.10 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TURNO DA TARDE), ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/10/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/10/2014 | 620.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS,PB, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE ÔNIBUS CONTRATADO PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/10/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/10/2014 | 1000.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS, NYLON DUBLADO, ARTIGOS DE ADORNOS E ENFEITES PARA USO NOS EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, A SEREM PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS COMEMORAÇÕESDA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004376 | 25/10/2014 | 837.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/10/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/10/2014 | 3606.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/10/2014 | 110.00 | 00000274528754 | MEYREANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/10/2014 | 13246.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/10/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/10/2014 | 6059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/10/2014 | 800.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/10/2014 | 500.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/10/2014 | 500.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/10/2014 | 325.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/10/2014 | 450.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/10/2014 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/10/2014 | 475.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/10/2014 | 500.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/10/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/10/2014 | 500.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/10/2014 | 350.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/10/2014 | 500.00 | 00011000548473 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/10/2014 | 500.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/10/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/10/2014 | 400.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/10/2014 | 500.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/10/2014 | 450.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/10/2014 | 450.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/10/2014 | 308.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/10/2014 | 450.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/10/2014 | 225.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/10/2014 | 350.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/10/2014 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/10/2014 | 450.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2014 | 28593.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/10/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/10/2014 | 2356.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000182014 | 0004383 | 27/10/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/10/2014 | 463.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE SEDAÇÃO (CINTILOGRAFIA DE CORPO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/10/2014 | 5580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/10/2014 | 2622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2014 | 30488.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/10/2014 | 20205.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/10/2014 | 8524.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/10/2014 | 13330.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/10/2014 | 9422.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/10/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/10/2014 | 7400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/10/2014 | 16448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/10/2014 | 315.75 | 00029078031824 | MARIA RISONELI DIAS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BALAS E BRINQUEDOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES NO DIA DA CRIANÇA ATRAVÉS DA CASA DA FAMÍLIA E PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/10/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E REPAROS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/10/2014 | 724.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PAIF/CRAS ATIVA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/10/2014 | 350.00 | 00036004367400 | LUIZ CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/10/2014 | 1200.00 | 09351666000169 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/10/2014 | 100.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA A FAMÍLIA E DA GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/10/2014 | 1400.00 | 07783759000137 | SOLINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO FLOR DA IDADE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTO IDEALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/10/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/10/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/10/2014 | 3550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/10/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/10/2014 | 120.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE HARDWARE EM COMPUTADORES A SERVIÇO DA CASA DA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/10/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/10/2014 | 3887.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/10/2014 | 2106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/10/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004382 | 27/10/2014 | 2776.20 | 00007606571490 | IRISVAN PEREIRA SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/10/2014 | 500.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/10/2014 | 150.00 | 00003296882430 | HILDA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE DOIS FILHOS (VANESSA GALDINO DE SOUSA E ELUIR GALDINO DE SOUSA), ENTRE OS SÍTIOS RECANTO E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2014 | 15065.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/10/2014 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2014 | 70000.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/10/2014 | 10831.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/10/2014 | 4661.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/10/2014 | 3761.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/10/2014 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/10/2014 | 30.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/10/2014 | 1000.00 | 00087314584400 | MARIA CLEIDE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA ANÁLISE DE DÉBITOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO IPASB, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/10/2014 | 17975.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/10/2014 | 2781.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/10/2014 | 65.00 | 00057114080204 | MERES BETÂNIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM SERVIDORES E SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SER PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/10/2014 | 14841.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/10/2014 | 4323.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/10/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/10/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/10/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2014 | 1079.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/10/2014 | 3080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004483 | 28/10/2014 | 299.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2014 | 690.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2014 | 580.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004480 | 28/10/2014 | 650.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004482 | 28/10/2014 | 1359.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000342014 | 0004499 | 28/10/2014 | 7950.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000342014 | 0004500 | 28/10/2014 | 3900.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SOFTWARES E MANUTENÇÃO DE REDES INTERNAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2014 | 470.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004489 | 28/10/2014 | 266.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2014 | 1755.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2014 | 1755.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004478 | 28/10/2014 | 853.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004481 | 28/10/2014 | 513.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004488 | 28/10/2014 | 673.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004490 | 28/10/2014 | 119.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004495 | 28/10/2014 | 910.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2014 | 122.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FAIXA E BANNER PARA PROMOÇÃO DE EVENTO COM GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2014, IDEALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/10/2014 | 10200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/10/2014 | 5700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/10/2014 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/10/2014 | 10300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2014 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004471 | 28/10/2014 | 676.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004472 | 28/10/2014 | 3124.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004479 | 28/10/2014 | 1228.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTE EM ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004484 | 28/10/2014 | 2984.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (DETERMINAÇÃO JUDICIAL).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004485 | 28/10/2014 | 2055.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004486 | 28/10/2014 | 1056.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004487 | 28/10/2014 | 1061.61 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004492 | 28/10/2014 | 4017.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004493 | 28/10/2014 | 2860.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004496 | 28/10/2014 | 654.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004497 | 28/10/2014 | 1118.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004498 | 28/10/2014 | 1272.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000282014 | 0004501 | 28/10/2014 | 12950.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004491 | 28/10/2014 | 719.35 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004494 | 28/10/2014 | 448.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/10/2014 | 150.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/10/2014 | 250.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/10/2014 | 460.00 | 10752764000278 | JOSÉ INALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/10/2014 | 3381.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004537 | 29/10/2014 | 3845.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004540 | 29/10/2014 | 2178.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/10/2014 | 100.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/10/2014 | 60.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/10/2014 | 150.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/10/2014 | 204.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (LAVINIA MARIA DA SILVA PAIVA E FRANCISCA EDJANE TENORIO SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004502 | 29/10/2014 | 3124.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/10/2014 | 150.00 | 00005554092446 | JOSÉ AILTON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÃO DE LAVABOS E CONDICIONADOR DE AR NO POSTO MÉDICO DA ANTOLÂNDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004523 | 29/10/2014 | 2320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004525 | 29/10/2014 | 1260.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004526 | 29/10/2014 | 1000.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004530 | 29/10/2014 | 150.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPÍO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/10/2014 | 178.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004519 | 29/10/2014 | 2554.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/10/2014 | 60.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (CARIOLANIA DE SOUSA SILVA), ENTRE OS SÍTIOS CROATÁ DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/10/2014 | 100.00 | 00010150027494 | FRANCISCO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/10/2014 | 120.16 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/10/2014 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS (PLACAS NQG-5817, NQR-5817, NQG-6533, OET-3505) A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/10/2014 | 351.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTE NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004520 | 29/10/2014 | 420.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004521 | 29/10/2014 | 2670.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004524 | 29/10/2014 | 2760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/10/2014 | 330.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TECIDOS PARA USO EM CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004536 | 29/10/2014 | 1742.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004522 | 29/10/2014 | 1440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004528 | 29/10/2014 | 200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT UNO, 'A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/10/2014 | 470.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM PRÉDIO E AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004538 | 29/10/2014 | 580.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004539 | 29/10/2014 | 1160.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/10/2014 | 93.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS ADE VIAGEM DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/10/2014 | 68.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/10/2014 | 350.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO INCRA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO INERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 54320.000328/2016-46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212014 | 0004533 | 29/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004527 | 29/10/2014 | 720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004529 | 29/10/2014 | 204.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004545 | 30/10/2014 | 4512.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004546 | 30/10/2014 | 1216.65 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004547 | 30/10/2014 | 1200.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004548 | 30/10/2014 | 4238.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004549 | 30/10/2014 | 3250.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004550 | 30/10/2014 | 2850.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004551 | 30/10/2014 | 2480.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA AABB COMUNIDADE), PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2014 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2014 | 60.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (VANESSA SOARES ARARUNA), ENTRE OS SÍTIOS BARRIGUDA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2014 | 515.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2014 | 1400.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM LONA (6 X 6 M), DESTINADAS À EVENTO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2014 | 3194.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2014 | 2880.00 | 00007987399400 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA LOCAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/11/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2014 | 650.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2014 | 350.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2014 | 264.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1419)DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2014 | 570.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (JOSE FERREIRA ALVES, FABIANA VIEIRA COURA, MARCIO PEREIRA, VANESSA LEOPOLDINO), DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2014 | 55.86 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE MARIA SILVANA DE SOUSA, ATENDIDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2014 | 190.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0004558 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2014 | 182.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2014 | 49.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000370.03-2011.815.0421 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2014 | 130.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2014 | 500.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2014 | 500.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, A SER PROMOVIDO PELA UFPB/PNAIC, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2014 | 444.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2014 | 200.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2014 | 310.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2014 | 160.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS PARA CONSERTO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADOR DE AR, DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2014 | 190.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DURANTE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NOS PLANTÕES DOS DIAS 05 E 19 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2014 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES (ANAISA BARBOSA, ELIZETE BARBOSA, MANOEL FERREIRA DE MORAIS, MARIA NUNES MOURA, FABIANA VIEIRA COURA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2014 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2014 | 175.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE SEDAÇÃO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2014 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004579 | 03/11/2014 | 780.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIO E SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CONCEIÇÃO, CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2014 | 204.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UNIFORMES E COMPRA DE TECIDOS PARA USO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/11/2014 | 234.00 | 00019677438867 | APARECIDA EDNA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UNIFORMES E COMPRA DE TECIDOS PARA USO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2014 | 140.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO EM DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2014 | 80.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0004587 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, A ZONA RURAL E A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE COLETORA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0004593 | 04/11/2014 | 640.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2014 | 180.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO NAS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2014 | 666.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2014 | 592.00 | 14866736000151 | THALIS THIEGO NUNES DOS ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS EVENTOS PEDAGÓGICOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2014 | 200.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2014 | 792.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/11/2014 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATADOURO PÚBLICO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/11/2014 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/11/2014 | 1305.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS, JUAZEIRO DO NORTE, RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/11/2014 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA/SUEST-PB, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/11/2014 | 1260.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOZART RODRIGUES E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/11/2014 | 100.00 | 00008044436456 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/11/2014 | 1100.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/11/2014 | 1100.00 | 00002722115409 | JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/11/2014 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/11/2014 | 200.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ELETRONEOROMIOGRAFIA PARA SEU FILHO MENOR LUCAS ALVES, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/11/2014 | 1200.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/11/2014 | 275.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/11/2014 | 195.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, E SOUSA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO E AGENCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/11/2014 | 550.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RÁDIO E SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/11/2014 | 400.00 | 00003867461414 | RONDINELLY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA E PEDREIRO PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS NA UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/11/2014 | 690.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004612 | 06/11/2014 | 1720.40 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004613 | 06/11/2014 | 2024.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004614 | 06/11/2014 | 2033.20 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIASLETIVOS (NOITE), PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004615 | 06/11/2014 | 469.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 11DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004616 | 06/11/2014 | 421.80 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 03 DIAS LETIVOS NO TURNO DA NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/11/2014 | 190.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORMELEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/11/2014 | 430.85 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/11/2014 | 220.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (PROCESSO Nº 0001009.84.2012.815.0421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/11/2014 | 94.50 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL (GFIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/11/2014 | 700.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, ÀS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/11/2014 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA DO CARMO FREITAS PEREIRA, PRISCILA PEREIRA FREITAS, FRANCISCO PEREIRA FRANÇA, FRANCISCA FAUSTINO), DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/11/2014 | 724.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/11/2014 | 350.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/11/2014 | 332.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/11/2014 | 360.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE PEÇA (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE SEDAÇÃO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PACIENTE IRISMAR DUNGA SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/11/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA EM MARIA DO SOCORRO BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/11/2014 | 1960.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/11/2014 | 13698.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004627 | 09/11/2014 | 400.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA-MÉDICA RADIOLÓGICA NAS CIDADES DE SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0004629 | 09/11/2014 | 8100.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/11/2014 | 826.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE TELHADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS E PINTURA GERAL DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2014 | 926.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2014 | 80.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/11/2014 | 80.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/11/2014 | 80.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004664 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/11/2014 | 150.00 | 00076034089468 | VILMA MARIA SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES COURA, NO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2014 | 3200.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO-FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO A GRUPOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2014 | 170.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2014 | 185.00 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2014 | 545.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2014 | 471.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2014 | 550.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2014 | 543.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2014 | 498.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2014 | 510.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2014 | 503.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2014 | 604.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2014 | 554.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2014 | 616.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2014 | 559.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2014 | 14231.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2014 | 12895.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2014 | 14919.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2014 | 13831.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2014 | 14221.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2014 | 13973.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2014 | 13321.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2014 | 15220.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2014 | 17551.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2014 | 1350.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE LUCIANO GOMES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2014 | 2300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2014 | 4533.33 | 04169245000106 | MARINEZ SOARES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO/CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/11/2014 | 70.00 | 00001190651424 | ESPEDITA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/11/2014 | 500.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/11/2014 | 80.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/11/2014 | 219.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃOPESSOA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/11/2014 | 5420.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2014 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/11/2014 | 2459.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/11/2014 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0004670 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2014 | 450.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE RADIODIFUSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2014 | 160.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/11/2014 | 912.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/11/2014 | 1992.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/11/2014 | 7800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/11/2014 | 1912.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/11/2014 | 100.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO ENEM/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/11/2014 | 100.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO ENEM/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/11/2014 | 100.00 | 00002535093430 | JOSÉ DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL, À CIDADE DE CONCEIÇÃO, DURANTE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO ENEM/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/11/2014 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004687 | 12/11/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FORA DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/11/2014 | 70165.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/11/2014 | 98434.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/11/2014 | 15323.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/11/2014 | 53205.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/11/2014 | 6676.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/11/2014 | 4676.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/11/2014 | 4402.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/11/2014 | 2896.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/11/2014 | 9096.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/11/2014 | 1945.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/11/2014 | 3699.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/11/2014 | 300.00 | 00019104863453 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/11/2014 | 383.50 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/11/2014 | 150.00 | 00023659726400 | ESPEDITA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DA ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/11/2014 | 150.00 | 00030090946472 | ANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DA ESCOLA PROF JOÃO NERY. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/11/2014 | 150.00 | 00060263504468 | MARIA IRANI LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DA ESCOLA PROF JOÃO NERY. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/11/2014 | 326.50 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA USO DURANTE APRESENTAÇÕES DE PROJETOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/11/2014 | 500.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. MOZART RODRIGUES E AUREA DIAS DE ALMEIDA, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMNBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/11/2014 | 200.00 | 00057114080204 | MERES BETÂNIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PNAIC, A SER REALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBROI DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0004715 | 12/11/2014 | 3392.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/11/2014 | 152.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/11/2014 | 51.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0004708 | 12/11/2014 | 40000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS (FORRÓ DA CURTIÇÃO E FORRÓ PISADA FEDERAL), PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/11/2014 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/11/2014 | 2752.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/11/2014 | 1480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000182014 | 0004712 | 12/11/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004701 | 12/11/2014 | 1020.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/11/2014 | 349.30 | 12407380000162 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BRINDES PARA PROMOÇÃO DO NATAL DOS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE, IDEALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/11/2014 | 150.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS SERIGRÁFICOS DE PINTURAS DE FARDAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/11/2014 | 93.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE USO NA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/11/2014 | 2129.85 | 09336076000167 | HILEANA KEITH DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004733 | 13/11/2014 | 2773.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004734 | 13/11/2014 | 776.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004735 | 13/11/2014 | 3076.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004736 | 13/11/2014 | 879.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004738 | 13/11/2014 | 1228.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A PACIENTES INTERNOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (DETERMINAÇÃO JUDICIAL).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004739 | 13/11/2014 | 687.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0004731 | 13/11/2014 | 3802.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0004729 | 13/11/2014 | 916.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004737 | 13/11/2014 | 584.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0004730 | 13/11/2014 | 3985.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0004732 | 13/11/2014 | 754.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004719 | 13/11/2014 | 917.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004720 | 13/11/2014 | 133.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004721 | 13/11/2014 | 705.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004722 | 13/11/2014 | 1201.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004723 | 13/11/2014 | 119.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS E VERDURAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004724 | 13/11/2014 | 1562.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004725 | 13/11/2014 | 258.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004726 | 13/11/2014 | 4258.94 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004727 | 13/11/2014 | 3479.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004754 | 14/11/2014 | 1326.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004758 | 14/11/2014 | 591.85 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004743 | 14/11/2014 | 778.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004751 | 14/11/2014 | 1699.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004752 | 14/11/2014 | 376.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004757 | 14/11/2014 | 507.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004759 | 14/11/2014 | 602.09 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004753 | 14/11/2014 | 1404.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004746 | 14/11/2014 | 527.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/11/2014 | 346.00 | 11573290000189 | SINVAL TEODOSO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE MÚSICOS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004755 | 14/11/2014 | 741.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004740 | 14/11/2014 | 901.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004741 | 14/11/2014 | 3502.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0004742 | 14/11/2014 | 1951.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004744 | 14/11/2014 | 676.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004745 | 14/11/2014 | 3124.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004747 | 14/11/2014 | 445.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004748 | 14/11/2014 | 595.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004749 | 14/11/2014 | 1553.45 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004750 | 14/11/2014 | 1227.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004756 | 14/11/2014 | 624.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004761 | 17/11/2014 | 1610.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004762 | 17/11/2014 | 2997.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004763 | 17/11/2014 | 620.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004764 | 17/11/2014 | 456.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004765 | 17/11/2014 | 2351.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004766 | 17/11/2014 | 3509.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004767 | 17/11/2014 | 1174.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004768 | 17/11/2014 | 537.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/11/2014 | 420.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004780 | 17/11/2014 | 1900.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004773 | 17/11/2014 | 3190.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004774 | 17/11/2014 | 2644.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004775 | 17/11/2014 | 5551.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004776 | 17/11/2014 | 1156.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004779 | 17/11/2014 | 1563.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004772 | 17/11/2014 | 5808.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO (CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004777 | 17/11/2014 | 3245.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004778 | 17/11/2014 | 3115.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004770 | 17/11/2014 | 1513.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004771 | 17/11/2014 | 1376.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004784 | 18/11/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004786 | 18/11/2014 | 1655.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004787 | 18/11/2014 | 1052.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004788 | 18/11/2014 | 1275.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004793 | 18/11/2014 | 4930.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/11/2014 | 180.00 | 00028385382844 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA, EM VIRTUDE DE SERVIÇOS DE REFORMA NAQUELA UNIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004789 | 18/11/2014 | 2397.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004798 | 18/11/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004783 | 18/11/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004791 | 18/11/2014 | 2937.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004795 | 18/11/2014 | 1200.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004799 | 18/11/2014 | 1791.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004801 | 18/11/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004796 | 18/11/2014 | 1095.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004782 | 18/11/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004781 | 18/11/2014 | 3087.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004785 | 18/11/2014 | 156.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004790 | 18/11/2014 | 1125.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004794 | 18/11/2014 | 2370.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004792 | 18/11/2014 | 1953.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0004797 | 18/11/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/11/2014 | 1042.00 | 12613270000157 | COSMO RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTE DESTINADO ÀS MÃES DE FAMÍLIA ATENDIDAS JUNTO À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/11/2014 | 1200.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/11/2014 | 1100.00 | 00008989535450 | MÁRCIO IARLEY LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/11/2014 | 600.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN OSG-0428-PB, PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/11/2014 | 213.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANÁLISES FISICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/11/2014 | 480.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA,CE E NA CIDADE DE PATOS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/11/2014 | 300.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. MOZART RODRIGUES E AUREA DIAS DE ALMEIDA, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMNBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/11/2014 | 750.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0004810 | 20/11/2014 | 504.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0004813 | 20/11/2014 | 779.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0004811 | 20/11/2014 | 553.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0004812 | 20/11/2014 | 440.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/11/2014 | 120.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE MANANCIAIS DO MUNICÍPIO, PARA ANÁLISES QUÍMICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/11/2014 | 350.00 | 00036004367400 | LUIZ CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/11/2014 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E REPAROS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/11/2014 | 640.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/11/2014 | 480.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/11/2014 | 350.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/11/2014 | 175.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/11/2014 | 300.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/11/2014 | 450.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/11/2014 | 190.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/11/2014 | 500.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/11/2014 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/11/2014 | 400.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/11/2014 | 300.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/11/2014 | 350.00 | 00011000548473 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/11/2014 | 300.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/11/2014 | 200.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/11/2014 | 500.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/11/2014 | 260.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/11/2014 | 400.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/11/2014 | 220.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/11/2014 | 400.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/11/2014 | 110.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/11/2014 | 250.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/11/2014 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS E RUAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/11/2014 | 250.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004843 | 21/11/2014 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/11/2014 | 390.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202014 | 0004846 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/11/2014 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0004845 | 21/11/2014 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/11/2014 | 450.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/11/2014 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/11/2014 | 262.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO JUNTO A UNDIME/PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INERENTE A PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2015, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/11/2014 | 600.00 | 00003307102494 | DAMIÃO MANGUEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO POPULARES, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/11/2014 | 100.00 | 00009513130886 | TEREZA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (MARIA EDUARDA ANDRADE SOUSA), ENTRE OS SÍTIOS JUAZEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/11/2014 | 150.00 | 00003296882430 | HILDA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE DOIS FILHOS (VANESSA GALDINO DE SOUSA E ELUIR GALDINO DE SOUSA), ENTRE OS SÍTIOS RECANTO E PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/11/2014 | 60.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (CARIOLANIA DE SOUSA SILVA), ENTRE OS SÍTIOS CROATÁ DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/11/2014 | 40.00 | 00002513123484 | VALDEMIR ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ESTAÇÃO E MATEUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/11/2014 | 80.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/11/2014 | 300.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004866 | 24/11/2014 | 1725.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA AABB COMUNIDADE), PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004867 | 24/11/2014 | 8585.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004868 | 24/11/2014 | 4205.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004869 | 24/11/2014 | 598.00 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, PIMENTAO E MACAXEIRA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004870 | 24/11/2014 | 480.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004871 | 24/11/2014 | 520.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E MANGA) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004872 | 24/11/2014 | 2508.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/11/2014 | 185.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/11/2014 | 166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/11/2014 | 1750.00 | 00043638562468 | SELDA HELOISA CAVALCANTI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/11/2014 | 1000.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/11/2014 | 320.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/11/2014 | 600.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBAS SUBMERSAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/11/2014 | 500.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/11/2014 | 220.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/11/2014 | 720.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/11/2014 | 744.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO E EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/11/2014 | 330.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/11/2014 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/11/2014 | 350.00 | 00009521116404 | LUIZ PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE ITAPORANGA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/11/2014 | 2188.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MOUSE E FONTES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192014 | 0004875 | 24/11/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/11/2014 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/11/2014 | 400.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0004865 | 24/11/2014 | 812.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/11/2014 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/11/2014 | 440.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/11/2014 | 330.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/11/2014 | 275.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/11/2014 | 440.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/11/2014 | 700.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/11/2014 | 600.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/11/2014 | 700.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE ACOLHIMENTO A JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004861 | 24/11/2014 | 5122.11 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0004862 | 24/11/2014 | 11028.45 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162014 | 0004863 | 24/11/2014 | 23004.92 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/11/2014 | 700.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA RESIDÊNCIA DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/11/2014 | 9400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/11/2014 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/11/2014 | 12900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/11/2014 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/11/2014 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/11/2014 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/11/2014 | 4980.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2014 | 2572.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/11/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/11/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/11/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2014 | 3887.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/11/2014 | 18401.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/11/2014 | 2448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/11/2014 | 15140.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/11/2014 | 4323.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/11/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/11/2014 | 3080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/11/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/11/2014 | 1079.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/11/2014 | 62.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/11/2014 | 5454.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/11/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/11/2014 | 4983.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2014 | 3761.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/11/2014 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/11/2014 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/11/2014 | 2882.72 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2014 | 69183.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/11/2014 | 10831.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004967 | 26/11/2014 | 1731.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/11/2014 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/11/2014 | 14503.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/11/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004953 | 26/11/2014 | 964.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004954 | 26/11/2014 | 4320.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/11/2014 | 13000.00 | 00001588745449 | TIBURTINO DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 1.575 M2 SITUADO NA PROPRIEDADE "ENGENHO" MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME PROCESSO: 00005034020148150421 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/11/2014 | 12000.00 | 00001588745449 | TIBURTINO DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 1.575 M2 SITUADO NA PROPRIEDADE "ENGENHO" MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME PROCESSO: 00005034020148150421 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004963 | 26/11/2014 | 2751.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004968 | 26/11/2014 | 1753.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/11/2014 | 36000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 259/2014 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/11/2014 | 1617.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/11/2014 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/11/2014 | 2106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/11/2014 | 3550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/11/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/11/2014 | 29675.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2014 | 19688.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2014 | 8524.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/11/2014 | 14080.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/11/2014 | 10222.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/11/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/11/2014 | 4786.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/11/2014 | 8598.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/11/2014 | 7200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (MÉDICO RADIOLOGISTA), JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/11/2014 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0004956 | 26/11/2014 | 5020.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0004957 | 26/11/2014 | 5906.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0004958 | 26/11/2014 | 4864.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0004959 | 26/11/2014 | 5104.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042014 | 0004960 | 26/11/2014 | 5870.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/11/2014 | 13948.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/11/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/11/2014 | 5209.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/11/2014 | 1255.55 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE MARIA VITÓRIA CÂNDIDO MATEUS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/11/2014 | 3606.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/11/2014 | 105.00 | 00000274528754 | MEYREANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/11/2014 | 29976.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/11/2014 | 8105.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/11/2014 | 1956.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/11/2014 | 380.00 | 00003881505482 | CAMILA DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132014 | 0004964 | 26/11/2014 | 5082.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004965 | 26/11/2014 | 1158.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004966 | 26/11/2014 | 4055.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/11/2014 | 20000.00 | 00001588745449 | TIBURTINO DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 06(SEIS) HECTARES EQUIVALENTE A 60.000 M2 SITUADO NA PROPRIEDADE "BATEDOR" MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME PROCESSO: 00005241620148150421 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2014 | 250.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO CARRADAS DE BARRO PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2014 | 120.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372014 | 0004972 | 01/12/2014 | 4200.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTONIO DIAS DE LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2014. | 00402014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2014 | 810.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2014 | 330.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR, ENTRE A SEDE E ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2014 | 60.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (VANESSA SOARES ARARUNA), ENTRE OS SÍTIOS BARRIGUDA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004978 | 01/12/2014 | 1610.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004979 | 01/12/2014 | 1058.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TURNO DA TARDE), ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004980 | 01/12/2014 | 966.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004981 | 01/12/2014 | 2125.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHAE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004982 | 01/12/2014 | 1822.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004983 | 01/12/2014 | 1886.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004984 | 01/12/2014 | 552.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004985 | 01/12/2014 | 2614.13 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004986 | 01/12/2014 | 2346.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004987 | 01/12/2014 | 1932.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004988 | 01/12/2014 | 1840.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0153/2014-SEE/PMBSF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004989 | 01/12/2014 | 1808.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004990 | 01/12/2014 | 2392.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004991 | 01/12/2014 | 1840.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004992 | 01/12/2014 | 2392.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004993 | 01/12/2014 | 2760.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2014 | 320.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2014 | 118.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2014 | 109.54 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2014 | 270.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2014 | 250.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3490-1652)DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2014 | 71.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/12/2014 | 650.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/12/2014 | 50.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (PSF VIANA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/12/2014 | 240.00 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/12/2014 | 220.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLINICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/12/2014 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/12/2014 | 226.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/12/2014 | 80.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000524.16.2014.815.0421 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/12/2014 | 420.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃOPÚBLICA, A SER PROMOVIDOPELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/12/2014 | 420.00 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃOPÚBLICA, A SER PROMOVIDOPELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2014 | 234.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000524.16.2014.815.0421 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/12/2014 | 38.80 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/12/2014 | 60.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB E POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS (VIA SEDEX E FAX) PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA (DOC. ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/12/2014 | 630.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000362014 | 0005014 | 02/12/2014 | 29183.07 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURADA DA CRECHE PRO-INFANCIA - TIPO C -, LOCALIZADA NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00392014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0005018 | 02/12/2014 | 3042.00 | 00007606571490 | IRISVAN PEREIRA SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005019 | 02/12/2014 | 2631.20 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/12/2014 | 400.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/12/2014 | 240.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE (ESPEDITO PESSOA BARROS), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM HOSPITASL DE TRAUMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/12/2014 | 724.00 | 00005946665464 | HYARLLA MORGANA PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/12/2014 | 138.50 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/12/2014 | 373.30 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE CONDUÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, À CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/12/2014 | 570.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO (DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO CANCER DE PRÓSTATA) DEDICADO AOS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/12/2014 | 80.00 | 00009691228459 | CÍCERO WALAS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE HARDWARE EM COMPUTADORES A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0005020 | 02/12/2014 | 300.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/12/2014 | 550.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/12/2014 | 350.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005016 | 02/12/2014 | 760.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIO E SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CONCEIÇÃO, CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/12/2014 | 140.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE ESTANTES E PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005024 | 02/12/2014 | 1672.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/12/2014 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/12/2014 | 724.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PAIF/CRAS ATIVA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/12/2014 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/12/2014 | 2329.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2014 | 8422.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/12/2014 | 5678.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/12/2014 | 354.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/12/2014 | 5177.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/12/2014 | 13681.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/12/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/12/2014 | 65507.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/12/2014 | 80791.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/12/2014 | 1837.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/12/2014 | 1914.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/12/2014 | 15461.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/12/2014 | 3699.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/12/2014 | 47990.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2014 | 55428.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/12/2014 | 6682.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/12/2014 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/12/2014 | 57.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/12/2014 | 87.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/12/2014 | 4402.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/12/2014 | 3378.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/12/2014 | 7434.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/12/2014 | 1574.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/12/2014 | 316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/12/2014 | 1387.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), RELATIVO AODÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/12/2014 | 400.00 | 00003033676448 | WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO DESTINADO AO CONSUMO DURANTE EVENTO DEDICADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/12/2014 | 300.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO DESTINADO AO CONSUMO DURANTE EVENTO DEDICADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/12/2014 | 250.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO DESTINADO AO CONSUMO DURANTE EVENTO DEDICADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/12/2014 | 199.95 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO E AGENCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/12/2014 | 400.00 | 00024871342832 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA REGIONAL EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/12/2014 | 2567.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/12/2014 | 1680.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA LOCAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/12/2014 | 11816.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/12/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/12/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/12/2014 | 26538.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/12/2014 | 5752.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/12/2014 | 1158.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/12/2014 | 2106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/12/2014 | 928.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/12/2014 | 779.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/12/2014 | 866.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/12/2014 | 2225.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/12/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/12/2014 | 866.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005097 | 05/12/2014 | 1942.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/12/2014 | 150.75 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BRINDES NATALINOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE (DOC ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/12/2014 | 28661.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/12/2014 | 10459.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/12/2014 | 3764.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/12/2014 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/12/2014 | 2250.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/12/2014 | 2411.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/12/2014 | 12711.89 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/12/2014 | 260.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ONIBUS VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/12/2014 | 700.00 | 00057114080204 | MERES BETÂNIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE SEMINÁRIO COM PROFISSIONAIS DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005103 | 05/12/2014 | 2024.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/12/2014 | 15775.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/12/2014 | 2448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/12/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/12/2014 | 1079.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/12/2014 | 2080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/12/2014 | 15194.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/12/2014 | 2161.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/12/2014 | 6511.99 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE MSD, OBJETO DO TC/PAC 0621/11. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/12/2014 | 550.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/12/2014 | 220.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-OFTALMOLÓGICO EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/12/2014 | 3961.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/12/2014 | 3278.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/12/2014 | 495.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/12/2014 | 5121.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/12/2014 | 3761.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005106 | 06/12/2014 | 3025.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/12/2014 | 200.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005112 | 08/12/2014 | 1092.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE PEQUENOS AÇUDES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/12/2014 | 209.48 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005111 | 08/12/2014 | 2305.76 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/12/2014 | 95.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E ESTADA DE SERVIDOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO EDUCACENSO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/12/2014 | 280.00 | 00036840559807 | WANDERSON HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/12/2014 | 100.00 | 00001867230402 | GERALDO GENÉSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA E DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005124 | 09/12/2014 | 499.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005125 | 09/12/2014 | 396.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005126 | 09/12/2014 | 1248.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005127 | 09/12/2014 | 351.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0005134 | 09/12/2014 | 390.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, BUTIJÕES DE GÁS, MERENDA ESCOLAR, NO TRAJETO SEDE / ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005135 | 09/12/2014 | 552.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 11DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/12/2014 | 4100.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/12/2014 | 350.00 | 09246091000114 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE VALOR FINANCEIRO EM FAVOR DA AABB LOCAL, EM VIRTUDE DE INTERCÂMBIO COM O PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA PROPORCIONAR ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/12/2014 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/12/2014 | 1090.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005128 | 09/12/2014 | 273.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/12/2014 | 700.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, ÀS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/12/2014 | 490.00 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO À A.A.C.D. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/12/2014 | 60.50 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO A ESCRITÓRIO DE PROJETOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/12/2014 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005118 | 09/12/2014 | 2046.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005129 | 09/12/2014 | 780.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/12/2014 | 100.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS RUAS BATISTA LEITE E AUREA DIAS DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/12/2014 | 550.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/12/2014 | 400.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CADEIRAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2014 | 550.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005141 | 10/12/2014 | 1672.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005143 | 10/12/2014 | 92150.35 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352278-85/2011, E PROGRAMA MCIDADES/URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 0001/2012. | 00232012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2014 | 275.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0005151 | 10/12/2014 | 1134.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005152 | 10/12/2014 | 2444.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005153 | 10/12/2014 | 2997.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA-CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2014 | 720.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN PLACA MNY-6881-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2014 | 500.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATADOURO PÚBLICO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2014 | 420.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005145 | 10/12/2014 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FORA DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2014 | 150.00 | 00076034089468 | VILMA MARIA SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES COURA, NO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2014 | 150.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM CONDUZINDO EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DURANTE EVENTO LETIVO CONTRA AS DROGAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2014 | 690.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOV-9015-PB, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA ESCOLAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2014 | 2172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2014 | 320.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E REPAROS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0005155 | 11/12/2014 | 5158.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005156 | 11/12/2014 | 6228.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142014 | 0005157 | 11/12/2014 | 4205.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005158 | 11/12/2014 | 8585.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0005154 | 11/12/2014 | 4185.00 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000282014 | 0005159 | 11/12/2014 | 35093.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/12/2014 | 700.00 | 00002929720409 | FRANCISCA DELÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/12/2014 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/12/2014 | 2752.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA DEZEDMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/12/2014 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/12/2014 | 2172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/12/2014 | 28661.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/12/2014 | 16661.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/12/2014 | 8124.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/12/2014 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/12/2014 | 10530.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/12/2014 | 8702.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/12/2014 | 5700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/12/2014 | 7348.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/12/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/12/2014 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/12/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0005160 | 12/12/2014 | 920.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/12/2014 | 450.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000362014 | 0005164 | 12/12/2014 | 24619.68 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURADA DA CRECHE PRO-INFANCIA - TIPO C -, LOCALIZADA NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00392014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302014 | 0005165 | 12/12/2014 | 24990.69 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME CONVÊNIO SEEC/PMBSF Nº 0021/2014. | 00412014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0005169 | 12/12/2014 | 4320.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0005170 | 12/12/2014 | 1694.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005171 | 12/12/2014 | 2048.49 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/12/2014 | 13503.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/12/2014 | 66679.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/12/2014 | 117791.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/12/2014 | 4426.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/12/2014 | 3728.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/12/2014 | 14683.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/12/2014 | 3706.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA- FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/12/2014 | 65123.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/12/2014 | 5505.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EJA - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/12/2014 | 2896.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/12/2014 | 9676.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/12/2014 | 2098.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/12/2014 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/12/2014 | 3961.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/12/2014 | 3761.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/12/2014 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/12/2014 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 12/12/2014 | 2007.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/12/2014 | 5121.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/12/2014 | 3761.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0005166 | 12/12/2014 | 36600.63 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUEIRO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC/PMBSF Nº 0113/2008. | 00112011 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/12/2014 | 56954.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/12/2014 | 9567.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/12/2014 | 779.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/12/2014 | 15393.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/12/2014 | 2448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/12/2014 | 14641.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/12/2014 | 1759.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/12/2014 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/12/2014 | 3080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/12/2014 | 4485.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2014 | 1088.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/12/2014 | 121332.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 125/2014 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/12/2014 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005227 | 13/12/2014 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/12/2014 | 1330.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/12/2014 | 1840.00 | 00005509611430 | FRANCISCO ALEXANDRE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/12/2014 | 3126.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/12/2014 | 11816.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/12/2014 | 3620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/12/2014 | 5209.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/12/2014 | 27457.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/12/2014 | 5933.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/12/2014 | 1556.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/12/2014 | 550.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/12/2014 | 2106.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/12/2014 | 1012.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/12/2014 | 3550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DO SCFV), PAGOS COM RECURSOS DO FNASV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/12/2014 | 724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO(PROGRAMA DO IDOSO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/12/2014 | 300.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0005229 | 13/12/2014 | 2440.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/12/2014 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/12/2014 | 12900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/12/2014 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/12/2014 | 6100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/12/2014 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/12/2014 | 8500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000392014 | 0005260 | 15/12/2014 | 3706.86 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/12/2014 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/12/2014 | 340.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE MANANCIAIS DO MUNICÍPIO, PARA ANÁLISES QUÍMICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000392014 | 0005266 | 15/12/2014 | 3017.66 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/12/2014 | 3740.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0005234 | 15/12/2014 | 1426.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TURNO DA TARDE), ENTRE O SÍTIO PIEDADE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005235 | 15/12/2014 | 874.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO ARARAS, JUAZEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005236 | 15/12/2014 | 1472.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BONGUINHA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0005237 | 15/12/2014 | 911.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, GROTA FUNDA E DISTRITO DE VIANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005238 | 15/12/2014 | 1219.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0005239 | 15/12/2014 | 2576.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005240 | 15/12/2014 | 2185.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005241 | 15/12/2014 | 1357.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252014 | 0005242 | 15/12/2014 | 1449.00 | 00007606571490 | IRISVAN PEREIRA SULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/12/2014 | 920.00 | 00005509611430 | FRANCISCO ALEXANDRE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PIEDADE, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005244 | 15/12/2014 | 2576.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005245 | 15/12/2014 | 1196.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NHO TRAJETO DO SÍTIO RECANTO, POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005246 | 15/12/2014 | 1196.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO AREIAS, CAMPO ALEGRE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005247 | 15/12/2014 | 920.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CACHOEIRINHA E ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/12/2014 | 2425.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/12/2014 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/12/2014 | 33794.16 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/12/2014 | 14827.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/12/2014 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS. ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/12/2014 | 4911.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS E/OU LOCADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/12/2014 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/12/2014 | 4866.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000342014 | 0005267 | 15/12/2014 | 3150.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0005273 | 16/12/2014 | 720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/12/2014 | 700.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0005274 | 16/12/2014 | 630.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0005279 | 16/12/2014 | 4544.55 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0005271 | 16/12/2014 | 2670.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS DO ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0005275 | 16/12/2014 | 2760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS DO ESCOLAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0005276 | 16/12/2014 | 2670.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0005283 | 16/12/2014 | 2610.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/12/2014 | 2380.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/12/2014 | 700.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FAIXAS INFORMATIVAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COMBATE E RASTREAMENTO A HANSENÍASE, CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0005272 | 16/12/2014 | 2320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/12/2014 | 580.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005284 | 16/12/2014 | 974.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005285 | 16/12/2014 | 1156.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005286 | 16/12/2014 | 2308.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005287 | 16/12/2014 | 2298.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005288 | 16/12/2014 | 1271.05 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0005289 | 16/12/2014 | 503.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescentes de 06 a 15 anos | Manut. do Serv. de Conviv. e Fort. de Vínculos p/ Crianças/Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0005290 | 16/12/2014 | 756.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0005277 | 16/12/2014 | 918.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0005278 | 16/12/2014 | 5052.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0005280 | 16/12/2014 | 1629.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0005281 | 16/12/2014 | 547.68 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO USO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA TRAV. JOSÉ TOMAZ, CONJUNTO ROSA MÍSTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005302 | 17/12/2014 | 3102.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005303 | 17/12/2014 | 2527.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (RETRO-ESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005304 | 17/12/2014 | 4134.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005305 | 17/12/2014 | 1140.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CAMINHAO COMPACTADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/12/2014 | 500.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/12/2014 | 500.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005298 | 17/12/2014 | 1734.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/12/2014 | 500.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005299 | 17/12/2014 | 1270.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS DOS ESTUDANTES), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005300 | 17/12/2014 | 1291.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/12/2014 | 500.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005296 | 17/12/2014 | 1137.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005297 | 17/12/2014 | 2355.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005301 | 17/12/2014 | 2562.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (MOTONIVELADORA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO (CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005323 | 18/12/2014 | 798.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005321 | 18/12/2014 | 362.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005339 | 18/12/2014 | 342.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0005308 | 18/12/2014 | 113.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005326 | 18/12/2014 | 3349.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005337 | 18/12/2014 | 527.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005338 | 18/12/2014 | 232.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005329 | 18/12/2014 | 1106.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005324 | 18/12/2014 | 835.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005325 | 18/12/2014 | 2664.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005327 | 18/12/2014 | 780.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005340 | 18/12/2014 | 304.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/12/2014 | 385.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/12/2014 | 385.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005316 | 18/12/2014 | 913.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005335 | 18/12/2014 | 2586.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005336 | 18/12/2014 | 170.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0005306 | 18/12/2014 | 630.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0005307 | 18/12/2014 | 434.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0005312 | 18/12/2014 | 3903.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312014 | 0005313 | 18/12/2014 | 7004.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005314 | 18/12/2014 | 6248.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005315 | 18/12/2014 | 1352.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005317 | 18/12/2014 | 908.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005318 | 18/12/2014 | 2203.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005319 | 18/12/2014 | 3130.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005320 | 18/12/2014 | 491.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005330 | 18/12/2014 | 3111.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005331 | 18/12/2014 | 3379.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005332 | 18/12/2014 | 450.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE À COMPRA DE VERDURAS E HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005333 | 18/12/2014 | 1698.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTE EM ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005341 | 18/12/2014 | 962.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005342 | 18/12/2014 | 3652.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005343 | 18/12/2014 | 790.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005344 | 18/12/2014 | 4564.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0005345 | 18/12/2014 | 4645.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000322014 | 0005309 | 18/12/2014 | 250.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005322 | 18/12/2014 | 989.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000232014 | 0005328 | 18/12/2014 | 687.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005334 | 18/12/2014 | 1025.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005349 | 19/12/2014 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO NPT 5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162014 | 0005346 | 19/12/2014 | 17355.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000352014 | 0005347 | 19/12/2014 | 23280.97 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000392014 | 0005348 | 19/12/2014 | 1385.14 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005355 | 19/12/2014 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DUCATO MULTJET MOS-6741-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005350 | 19/12/2014 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005351 | 19/12/2014 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS OET-3505-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005356 | 19/12/2014 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005357 | 19/12/2014 | 520.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS IVECO NQG-5817-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005352 | 19/12/2014 | 225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT 5432, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005353 | 19/12/2014 | 195.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO RANGER MOK-1613, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005354 | 19/12/2014 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO NPT 5372-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2014 | 14325.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/12/2014 | 550.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005365 | 22/12/2014 | 805.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RANGER MOK-1613-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005366 | 22/12/2014 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005361 | 22/12/2014 | 1230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005360 | 22/12/2014 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005364 | 22/12/2014 | 575.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT NPT-5432-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005362 | 22/12/2014 | 2050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005363 | 22/12/2014 | 1495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005367 | 22/12/2014 | 1610.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NQF-4287, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005368 | 22/12/2014 | 830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NOF-4287, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005370 | 23/12/2014 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NQG 5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005375 | 23/12/2014 | 1580.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005376 | 23/12/2014 | 1125.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005377 | 23/12/2014 | 2372.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005378 | 23/12/2014 | 1310.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005382 | 23/12/2014 | 5847.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005389 | 23/12/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005373 | 23/12/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005381 | 23/12/2014 | 4041.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005384 | 23/12/2014 | 1140.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005388 | 23/12/2014 | 4035.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (HEMODIÁLISE), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005387 | 23/12/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005379 | 23/12/2014 | 3819.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005386 | 23/12/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005390 | 23/12/2014 | 2226.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005369 | 23/12/2014 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DUCATO MOS-6741-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005371 | 23/12/2014 | 2337.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005374 | 23/12/2014 | 156.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005380 | 23/12/2014 | 1335.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005383 | 23/12/2014 | 3735.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005385 | 23/12/2014 | 1296.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005372 | 23/12/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005392 | 26/12/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005405 | 26/12/2014 | 1131.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005391 | 26/12/2014 | 1725.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005394 | 26/12/2014 | 156.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005400 | 26/12/2014 | 1310.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005403 | 26/12/2014 | 2706.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005406 | 26/12/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005409 | 26/12/2014 | 1767.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005399 | 26/12/2014 | 2940.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005410 | 26/12/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172014 | 0005411 | 26/12/2014 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005393 | 26/12/2014 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005401 | 26/12/2014 | 3288.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005404 | 26/12/2014 | 880.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005407 | 26/12/2014 | 3024.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005395 | 26/12/2014 | 675.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005396 | 26/12/2014 | 895.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005397 | 26/12/2014 | 855.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005398 | 26/12/2014 | 1687.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005402 | 26/12/2014 | 3412.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MINIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0005408 | 26/12/2014 | 150.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/12/2014 | 18667.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 254/2014 PARA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/12/2014 | 543213.72 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 254/2014 PARA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIFERENÇA DO ACUMULADO COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/12/2014 | 218308.73 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, DIFERENÇA DO ACUMULADO COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/12/2014 | 8975.15 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/12/2014 | 6364.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS VINCULADAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DIFERENÇA DO ACUMULADO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/12/2014 | 187388.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIFERENÇA DO ACUMULADO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2014 | 190293.78 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIFERENÇA DO ACUMULADO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/12/2014 | 56.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/12/2014 | 306999.53 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 262/2014 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/12/2014 | 87372.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DIFERENÇA DO ACUMULADO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172014 | 0005412 | 27/12/2014 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2014 | 8600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/12/2014 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/12/2014 | 23356.21 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PFVPS, COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/12/2014 | 136200.20 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - , COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/12/2014 | 50599.82 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - , COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/12/2014 | 6416.93 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU 192 - , COMPETÊNCIA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2014 | 127643.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DO PESSOAL VINCULADOS AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL LOCAL), DIFERENÇA DO ACUMULADO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/12/2014 | 7000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024